版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
PAGEPAGE1公公司内部审计工作计划模板【1一、集团公司内部审计工作总体思路、今后5公司审计工作的总体目标是由传统的财务收支审计转、2015年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩审二、2015度集团公司内部审计工作计划如下、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完⑴首先完善集团公司内审制度做到审计工作有据可依根据审计预算执行情况审计办法《集团公司合同管理审计办法三项内审度⑵内控制度是指公司为实现经营目标保障资产完整保证会计信制约、检查的控制系统,2015年内审工作应该建立在公司内部控制⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计内部审计必须以公司经营业绩审计为中心,主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,⑴对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审通过对下属企业xx年度经营业绩审计出具审计报告提交集团公通过对2015的半年度预算执行审计发现预算执行过程与内控管⑵结合经营开展经营专项审计,促进内控制度贯彻与执①收入合同审集团实行资金集中管理,各企业的收入应全部纳入预算管理,并入②在各项成本费用支出进行跟踪审绩考核,并在erp实行预算控制,因此,对下属企业的主营业务成③工程项目的竣工结算审近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算,工程竣工结算均三、依照审后要追究、审后要整改、审后要运用的原则,建立审、xx年审计队伍人员出现流动,审计岗位配备不足,导致年度工作目标未能全部落实,2015年,需要领导支持与相关部门配合,按内内部审计工作总结汇报范文【2近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班,提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人使内审工作逐步走上规范化的轨道。一、建立制度,有章可市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设二、内审计划,紧扣目三、突出重点,力求成工程进行审核,并出具《工程造价报告书》,审计成效明显.审核了元,核减项目金额186.47元,核减3.12%。此外,该局还开展了试点性其他类型的绩效审计四、全程介入,注重跟在审计
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 血压测量仪器细分市场深度研究报告
- 不碎玻璃产业链招商引资的调研报告
- 可移动盥洗室产业链招商引资的调研报告
- 2024年湖北省人才发展集团有限公司社会招聘8人笔试模拟试题及答案解析
- 2024年安徽国胜大药房有限公司招聘若干人笔试模拟试题及答案解析
- 确保孩子身心健康的措施计划
- 家校共育艺术教育方案计划
- 急诊科室药品管理规范计划
- 行业保安队伍建设的发展方向计划
- 数控机床考试试题附答案
- 《深化运用监督执纪“第一种形态”实施细则(试行)》测试题【附答案】
- 新媒体视听节目制作 第八章 剪辑的法则
- 军品保密协议管理制度
- GB/T 43232-2023紧固件轴向应力超声测量方法
- 环境、社会与公司治理(ESG)
- 2023年湖南长沙环境保护职业技术学院招聘专任教师笔试参考题库(共500题)答案详解版
- 南京玄武区某校2023-2024五年级上册语文期中试卷及答案
- 国企公司经理层年度(任期)经营业绩考核及薪酬办法 附反馈表与评估表
- A12.工程初验终验报审表
- 中国(教育部)留学服务中心社会招聘笔试试题及答案2022
- 幼儿园优质公开课:中班健康《逃生大闯关》课件
评论
0/150
提交评论