煤矿安全生产标准化自评报告

煤矿安全生产标准化自评汇报郑州登电阳城煤业有限企业安全生产标准化自查汇报安全生产标准化办公室7月29日目录TOC\o"1-3"\h\u8639第一章概述 117126第一节自查依据 14726第二节煤矿企业基本情况 13238第二章煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况 213856第一节安全风险分级管控 220247第二节事故隐患排查治理 34627第三节通风 4990第四节地质灾害防治与测量 519469第五节采煤 67843第六节掘进 723248第七节机电 829862第八节运输 1014329第九节职业卫生 1026023第十节安全培训和应急管理 114329第十一节调度和地面设施 1232314第三章自查结论 1317413第四章存在问题及整改方案 152144附件：郑州登电阳城煤业有限企业安全生产标准化自查隐患整改记录表 16概述自查依据一、自查依据此次安全生产标准化自查工作依据为《煤矿安全生产标准化考评定级方法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管〔〕5号）。煤矿企业基本情况一、企业基本情况（一）证件证照情况证件名称使用期限起止日期证件号采矿许可证肆年零叁月9月19日至12月19日C安全生产许可证叁年6月27日至6月26日（豫）MK安许证字〔〕012266营业执照30年12月30日至2040年12月16日989896R矿长资格证叁年6月1日至6月1日4101254（二）郑州登电阳城煤业有限企业位于登封市告成镇王窑村，隶属于郑州登电煤业开发有限企业，为国有地方股份制企业，开采方式为地下开采，采煤工艺为综合机械化采煤；矿井相对瓦斯涌出量3.20m3/t，绝对瓦斯涌出量1.27m3/min，属低瓦斯矿井。（三）郑州登电阳城煤业有限企业始建于1984年7月，原设计生产能力9万t/a，8月由郑州煤炭工业（集团）工程设计有限企业编制了煤矿技术改造初步设计，依此对煤矿进行技术改造，生产能力达成21万t/年。标准化三级矿井。第二章煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况第一节安全风险分级管控一、安全风险分级管控专业自查情况安全风险分级管控专业共4项内容：工作机制、安全风险辨识评定、安全风险管控、保障方法。此次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：1、缺专题辨识评定统计及签到表；2、重大安全风险管控方法工作方案中资金不明确、不到位；3、分管责任人旬检分析统计不完善；4、未实现信息化管理。二、安全风险分级管控专业评分结果次序项目标准分值考评得分一工作机制职责分工66制度建设44二安全风险辨识评定年度辨识评定1010专题辨识评定3010三安全风险管控管控方法98定时检验1613现场检验66公告警示44四保障方法信息管理40教育培训1111考评得分88第二节事故隐患排查治理一、事故隐患排查治理专业自查情况事故隐患排查治理专业满分为100分，共5项内容：工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障方法。此次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：无矿长全方面负责、分管责任人负责分管范围内事故隐患治理工作统计年度事故隐患排查计划无以文件形式公布；无矿长组织排查月检方案、月检统计、月检汇报；4、无矿长事故隐患治理会议统计、月度事故隐患分析汇报。二、事故隐患排查治理专业评分结果次序项目标准分值考评得分一工作机制职责分工64分级管理44二事故隐患排查基础工作40周期范围2115登记上报55三事故隐患治理分级治理1717安全方法88四监督管理治理督办77验收销号88公告监督55五保障方法信息管理33改进完善30资金保障33专题培训33考评管理33考评得分85第三节通风一、通风专业自查情况通风专业共11项内容，每项满分为100分，11项内容为：通风系统、局部通风、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全监控、防灭火、粉尘防治、井下爆破、基础管理。此次自查共查出问题11条，不存在重大隐患：1、井下中央变电所实现采区变电所功效可是无实现独立通风；2、缺通风设施设计及施工安全方法；3、6月25日便携发放统计缺乏安全矿长便携发放；4、瓦检员交接班统计内容不完善；5、安全监控设备检验统计不规范；6、风井消防水池水量不足；7、井下个别供水阀门开关不灵敏；8、防尘统计与防尘方法要求不一致；9、17采区轨道巷隔爆水棚31号、33号水袋水量不足；10、主井延伸带皮带巷巷地面浮尘厚，需及时清理；11、风井底与副井联巷风门电缆孔无用黄土封闭。二、通风专业评分结果次序项目标准分值考评得分项目得分一通风系统系统管理555095风量配置4545二局部通风装备和方法5050100风筒敷设5050三通风设施设施管理302686密闭2020风门风窗3020风桥2020四瓦斯管理判定及方法252593瓦斯检验3528现场管理4040五突出防治突出管理75缺项设备设施25六瓦斯抽采抽采系统30缺项检验与管理70七安全监控装备设置555196检测试验1515监控设备2020资料管理1010八防灭火防治方法403898设施设备4543控制指标1010封闭时限55九粉尘防治判定及方法101095设备设施5045防除尘方法4040十井下爆破物品管理3030100爆破管理7070十一基础管理组织保障101096考评得分86阳城煤业为低瓦斯矿井，不对突出防治和瓦斯抽采两项进行考评。按煤矿通风安全生产标准化评分要求，取上述11项中最低分作为通风专业得分。第四节地质灾害防治与测量一、地质灾害防治与测量专业自查情况地质灾害防治与测量专业共分5部分内容，地质灾害防治与测量、地质、测量、防治水、防治冲击地压，每部分满分为100分，阳城煤业水文地质条件为中等，不存在冲击地压危害，只对前四部分进行自查，取前四部分权重分数总和为本专业得分。此次自查共7条问题，不存在重大隐患：1、矿井未配置地测信息系统；2、缺乏地质类型划分汇报；3、缺乏矿井瓦斯资料、煤质台账；4、缺乏丢煤通知单；5、缺地面沉陷观察统计，无矿井关于岩移参数；6、采煤沉陷综合治理图无及时更新；7、矿井未建立水害预警系统。二、地质灾害防治与测量专业评分结果次序项目分项目标准分值考评得分项目得分一地质灾害与测量(J)规章制度505090组织保障与装备5040二地质(D)基础工作201584.7基础资料3529预测预报1010瓦斯地质15缺项资源回收及储量管理2018三测量(C)基础工作403282.6基本矿图4040沉陷观察控制204四防治水(F1)水文地质基础工作454594.1防治水工程5050水害预警50考核得分87.75第五节采煤一、采煤专业自查情况采煤专业共五部分内容，共计满分100分，分别为基础管理、岗位规范、质量与安全、机电设备、文明卫生。此次自查共查出5条问题，不存在重大隐患：1、岗位、管理、技术人员专业技能掌握不熟练；2、13091进风巷库房“两员一长”开工、管理牌填写不清楚；3、带式输送机系统未采取无人值守；4、13091回风巷绞车处液压管路两处漏液；5、超前支护单体柱初撑力有两根达不到规程要求。二、采煤专业评分结果次序项目标准分值考评得分A1A2…一基础管理监测33规程方法55管理制度33支护材料22采煤机械化20二岗位规范专业技能21规范作业33三质量与安全顶板管理2827安全出口与端头支护1110安全设施1111四机电设备设备选型66设备管理1410.4五文明生产面外环境76面内环境32Ai工作面得分89.4最终考评得分89.4第六节掘进一、掘进专业自查情况掘进专业共六部分内容，共计满分100分，分别为生产组织、设备管理、技术保障、岗位规范、工程质量与安全、文明卫生。此次自查共查出7条问题，不存在重大隐患：综合机械化程度不符合要求；15采区轨道上山皮带急停不起作用，且一个滚筒需更换；15采区轨道上山绞车按钮不灵敏，气动保险杠漏气；工字钢支护迎山角不符合；13采区轨道上山绞车处材料摆放混乱；未采取集中综合智能控制方式，没有上运时防逆转装置；管路吊挂不规范。二、掘进专业评分结果次序项目标准分值考评得分A1A2…一生产组织机械化程度20劳动组织33二设备管理掘进机械88运输系统71三技术保障检测控制22现场图牌板33规程方法55四岗位规范专业技能55规范作业55五工程质量与安全保障机制55安全管控1010规格质量1210内在质量1313材料质量1010六文明生产灯光照明33作业环境75Ai工作面考评得分88考评得总分88第七节机电一、机电专业自查情况机电专业共六部分内容，共计满分100分，分别为设备与指标、煤矿机械、煤矿电气、基础管理、岗位规范、文明卫生。此次自查共查出22条问题，不存在重大隐患：矿用供热系统图纸未及时更新；部分高压配电装置无通信功效；未实施井下停送电审批制度；矿井变电所未设与电力调度直通电话；矿井变电所未实现综合自动化控制；谐波检测检验汇报过期；水泵真空压力表未效验；通风机电动机定子，绕组无温暖检测，振动监测等功效；带式输送机未设连锁，闭锁控制装置；主井上运皮带未装防逆转和制动装置；无机电月度事故统计表；燃气锅炉保护不齐全，未使用登记证，无检验汇报；皮带减速器与电动机未实现软连接；17021下付巷13号压风自救站内1号气阀坏；未使用小型自动排水系统；未使用低耗先进可靠电控系统；未采取集中控制远程监控，未实现无人值守；13091进风绕巷口管路无走向标；13091上付巷管路卫生差；13091绕巷泵站卫生差；三部皮带巷有两处托辊有杂音；22.1390采区第七架支架推进钢漏液。二、机电专业评分结果次序项目标准分值考评得分一设备与指标1515二煤矿机械209.3三煤矿电气3027.4四基础管理2321.5五岗位规范55六文明生产76最终考评得分84.2第八节运输一、运输专业自查情况运输专业共七部分内容，共计满分100分，分别为巷道硐室、运输路线、运输设备、运输设施、运输管理、岗位规范、文明卫生。此次自查共查出3条问题，不存在重大隐患：1、17021轨道巷道岔有两处轨与轨之间大于5mm；13091上副巷岔尖轨与基本轨间隙大于2mm；架空人车无安装沿线延时开启声光预警信号装置。二、运输专业评分结果次序项目标准分值考评得分一巷道硐室88二运输路线3230三运输设备2212四运输设施2020五运输管理1010六岗位规范55七文明生产33最终考评得分91.6第九节职业卫生一、职业卫生专业自查情况职业卫生专业共五部分内容，共计满分100分，分别为职业卫生管理、职业病危害、职业健康防护、职业病诊疗判定、工会监督。此次自查共查出6条问题，不存在重大隐患：个人劳动防护用具发放不规范；未采取定点监测、个体监测方法对粉尘进行监测；两处噪音超标；没有氮氧化物、二氧化硫监测仪器；有个别离岗人员私自离岗联络不到人；6、健康监护档案内容不全。二、职业卫生专业评分结果次序项目标准分值考评得分职业卫生部分考评最终得分一职业卫生管理242186二职业病危害4236三职业健康防护1813四职业病诊疗判定1212五工会监督44第十节安全培训和应急管理一、安全培训和应急管理专业自查情况安全培训和应急管理专业共三部分内容，共计满分100分，分别为安全培训、班组安全建设、应急管理。此次自查共查出3条问题，不存在重大隐患：1、应急物资无出库、装卸保障方法；2、顶板应急演练评定需更新；3、安全避险系统有效性评定汇报内容需完善。二、安全培训和应急管理专业评分结果次序项目分项标准分值考评得分一安全培训基础保障99组织实施2626持证上岗66培训档案99二班组安全建设制度建设11组织建设55现场管理44三应急管理机构和职责22制度建设22应急保障43安全避险系统21应急广播系统11个体防护装备11紧急处理权限11技术资料33队伍建设77应急预案66应急演练76资料档案44最终考评得分97第十一节调度和地面设施一、调度和地面设施专业自查情况调度和地面设施专业共九部分内容，共计满分100分，分别为调度基础工作、调度管理、调度信息化、岗位规范、文明生产、地面办公场所、两堂一舍、工业广场、地面设备材料库。此次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：调度统计不清楚，有涂改现象；无实现调度信息化系统；调度人员第三季度无培训；职员澡堂地面不平整。二、调度和地面设施专业评分结果次序项目标准分值考评得分调度考评最终得分一调度基础工作121288二调度管理2523三调度信息化2722四岗位规范42五文明生产22六地面办公场所22七两堂一舍2017八工业广场66九地面设备材料库22第三章自查结论一、矿井自查得分情况郑州登电阳城煤业有限企业认真落实《煤矿安全生产标准化考评定级方法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》各项要求，每个月开展自检自查，对存在问题制订整改方法、有落实，形成了一套符合本身情况安全生产标准化建设体系，经过矿井本身现场检验，阳城煤业安全生产标准化得分87.85分，详细各部分得分情况见表下表：阳城煤业安全生产标准化考评最终得分和标准达标情况表序号名称标准分权重(ai)考评得分(Mi)加权得分(aiMi)二级标准要求分项是否达标二级标准综合达标情况1安全风险分级管控1000.10888.8≥80是▉/否□是▉/否□2事故隐患排查治理1000.10858.5≥80是▉/否□3通风1000.168613.76≥80是▉/否□4地质灾害防治与测量1000.1187.759.65≥80是▉/否□5采煤1000.0989.48.05≥80是▉/否□6掘进1000.09887.92≥80是▉/否□7机电1000.0984.27.58≥80是▉/否□8运输1000.0891.67.33≥80是▉/否□9职业卫生1000.06865.16≥70是▉/否□10安全培训和应抢救援1000.06975.82≥70是▉/否□11调度和地面设施1000.06885.28≥70是▉/否□矿井安全生产标准化考评最终得分(87.85≥80是▉/否□安全生产标准化矿井基本条件核查结果达成是▉/否□单班入井人数＜1000人（30万t/a以下矿井单班入井人数＜100人）符合是▉/否□二、达标基本条件1、郑州登电阳城煤业有限企业采矿许可证、安全生产许可证、营业执照均齐全有效。2、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术责任人）在要求时间内参加登封市煤炭局组织安全生产知识和管理能力考评，并取得考评合格证。3、经过自查，各专业不存在所列举重大事故隐患。4、建立矿长安全生产承诺制度，矿长每年年初在职员大会上，向全体职员公开承诺，牢靠树立安全生产“红线意识”及时消除事故隐患，确保安全投入，连续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。三、矿井标准化自查定级情况依照《煤矿安全生产标准化考评定级方法（试行）》（煤安监行管〔〕5号）要求，阳城煤业新标准化自查得分87.85分，自查11部分内容，其中安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分单项考评均在80分以上，职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施部分均不低于70分。以此郑州登电阳城煤业有限企业此次安全生产标准化自查达成二级。第四章存在问题及整改方案1、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》于7月1日起执行，矿部分专业管理人员对新标准内容掌握不熟练。应加强对新标准学习。安全