企业安全生产标准化文件及要求完全版

企业安全生产标准化文件及要求完全版企业安全生产标准化―文件及要求要素制度程序文件统计、档案、台帐要求备注一、目标安全生产目标管理制度1.制度以文件形式公布生效；2.制度包含：目标制订、分解、实施、绩效考评等步骤内容；3.制度明确对应步骤责任部门或责任人对应责任。总体和年度安全生产目标1.全生产目标以文件印发；2.安全生产目标内容：完善、合理、明确。目标实施计划和考评方法目标实施情况检验或监测统计1.依照所属基层单位和部门在安全生产中职能，分解年度安全生产目标；2.实施计划有针对性，涵盖所以部门。效果评定和考评统计；评定汇报；调整后目标与指标以及实施计划。1.定时进行2．依照评定结果及时间调整实施计划3.统计资料保留齐全以文件形式印发。二、组织机构和职责2.1组织机构组织机构和安全管理人员管理制度1.制度以文件形式公布生效；2.制度包含：设置安全管理机构、配置安全管理人员等内容；3.符合国家、地方等关于要求。安全管理机构或配置安全管理人员设置、任命文件设置安全生产委员会或安全生产领导机构。1.以文件形式设置、任命；2.组员包含主要责任人、部门责任人等相关人员。安全生产会议管理制度召开安全生产安全专题会会议纪要应有工作要求。如：上次会议工作要求落实情况或制订新工作要求；完成情况、整改方法等。每季度应最少召开一次二、组织机构和职责2.2职责安全生产责任管理制度1.制度以文件形式公布生效；2.制度包含：安全生产责任制制订、沟通、培训、评审、修订及考评等步骤内容；3.责任制内容与岗位实际相符；安全生产责任制主要责任人安全生产职责1.制度文件形式公布生效2.定时对安全生产责任制进行适宜性评审和更新；各级单位、部门和人员安全生产职责安全生产规章制度和操作规程生产安全事故应抢救援预案培训统计；考评统计；适宜性评审与更新；更新后文件形式公布。定时进行适宜性评审与更新；三、安全生产投入安全生产费用提取和使用管理制度1.制度以文件形式公布生效；2.制度包含：职责、流程、范围、检验等内容；使用计划计划以文件形式公布；内容包含：完善，改造和维护安全防护设施设备；安全生产教育培训和配置劳动防护用具；安全评价，重大危险源监控，事故隐患评定和整改；设备设施安全性能检测检验；应抢救援器材，装备配置和应抢救援演练；安全标示职业危害防治，职业危害原因检测和职业健康体检费用使用计划费用使用台账统计完整齐全；在财务专题科目或报表中有归类统计；员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度缴费相关资料；保险评定、年费、返回资料、赔偿等资料。员工伤残等级判定资料四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范法律法规、标准规范管理制度1.制度以文件形式公布生效；2.制度包含：识别、获取、评审、更新等步骤要求；3.制度明确主管部门。1.各职能部门应定时识别和获取本部门适用安全生产法律法规与其它要求统计；2.归口部门汇总公布清单；3.传达、培训和考评统计；4.汇总统计全部部门转化成规章制度四、法律法规与安全管理制度4.2规章制度规章制度管理制度规章制度发放统计；培训和考评统计；制度执行统计。1.制度以文件形式公布生效；2.制度包含：生产规章制度和操作规程编制、公布、使用、评审、修订等步骤要求；安全生产规章制度评审修订统计制度以文件形式公布生效；内容包含：安全生产职责，安全生产投入，文件档案管理，隐患排查与治理，安全教育培训，特种作业人员管理，设施设备安全管理，建设项目安全设施三同时管理，生产设备验收、报废、施工、检修管理，危险物品及重大危险源管理，作业安全管理，职业健康管理，防护用具管理，应急、事故管理；4.3操作规程岗位安全操作规程1.岗位操作规程齐全、适用；2.基于特定风险分析、评定和控制下发统计；培训和考评统计。4.4评定检验评定统计对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况和适用情况进行检验、评定。每年最少一次4.5修订修订统计；修订计划；新版本下发统计；培训和考评统计。4.6文件和档案管理文件和档案管理制度1.制度以文件形式公布生效；2.制度包含：明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限；明确详细档案资料、保留周期、保留形式等要求；管理制度各执行步骤统计资料。四、法律法规与安全管理制度4.6文件和档案管理档案:1.安全生产会议统计（含纪要）2.安全费用提取使用统计3.员工安全教育培训统计3.劳动防护用具采购发放统计4.危险源管理台帐5.安全生产检验统计6.授权作业指令单7.事故调查处理汇报8.事故隐患整改统计9.安全生产奖惩统计10.特种作业人员登记统计11.特种设备管理统计12.外来施工队伍安全管理统计13.安全设备设施管理台账（包含安装、运行、维护等）14.关于强制性检测检验汇报或统计15.新改扩建项目“三同时”16.风险评价信息17.职业健康检验与监护统计18.应急演练信息19.技术图纸五、教育培训5.1教育培训管理安全教育培训管理制度1.制度以文件形式公布生效；2.制度包含：各类人员培训要求、培训需求识别、培训计划制订、培训效果评定改进、考评及台帐统计等步骤要求内容；3.制度确定安全教育主管部门。4.遵照国家关于要求；安全教育培训计划培训需求识别统计；培训效果评定、改进统计；培训统计；五、教育培训5.2安全生产管理人员教育培训统计；证书。总局令第3号5.3操作岗位人员教育培训1.安全教育和技能培训和考评统计；2.（岗前、岗间）职位健康培训统计“三级”指厂，车间，班级三级；“四新”指新工艺、技术、设备、材料；及时审核过期证书新员工进行“三级”安全教育考评、统计和试卷。“四新”教育统计；转岗和离岗一年重新上岗安全教育培训统计。特种作业人员和特种设备作业人员：资格证书，个人资料档案；5.4其它人员教育培训相关方作业人员进行安全教育培训统计。外来人员安全教育统计，负责率领人统计；5.5安全文化建设安全文化建设方案或计划（多个形式）活动统计。《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）六、生产设备设施6.1生产设备设施建设“三同时”管理制度1.制度以文件形式公布生效；2.制度包含：项目提议书、可行性研究、初步设计（初步设计中应包含安全专篇）、总体开工方案、开工前安全条件确认和完工验收等阶段进行规范管理；劳动、安全、卫生设施内容；3.制度确定安全教育主管部门。三同时管理档案、统计；三同时评定、审核认可手续；项目审批手续等。项目安全预评价，安全验收评价；变更安全设备时设计单位书面批文；六、生产设备设施6.1生产设备设施建设生产设备设施变更管理制度1.制度以文件形式公布生效；2.制度包含：推行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收变更程序内容；3.制度确定安全教育主管部门。变更过程统计；变更过程隐患控制统计6.2设备设施运行管理设备设施检修、维护、保养管理制度不一样设备另外要求有对应统计；检维修计划安全设备设施台账；设施运行台账；设备设施档案资料；检测检验检定档案资料；定时检验检修过程统计；检修完成后试车统计；检维修方案包含作业行为分析和控制方法。设备生命周期管理；6.3设备设施到货验收和报废拆除设备设施验收和设备设施拆除、报废管理制度设备设施拆除，无危险物品处理方案包括到危险物品，须制订危险物品处理方案和应急方法报废或拆除统计；七、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制风险管理制度制度执行统计；1.制度以文件形式公布生效；2.制度包含：风险评定目标、范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及关于人员在开展风险评价过程中职责和任务等内容；七、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制“三违”行为管理制度风险评价准则1.制度以文件形式公布生效；2.制度包含：明确监控责任、方法、统计、考评等事项内容生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在风险和隐患辨识、评定分级统计；制订控制方法危险作业安全管理制度。1.制度以文件形式公布生效；2.制度包含：明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等内容作业许可证（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）能源介质作业；（4）高处作业；（5）大型吊装作业；（6）交叉作业；（7）其它危险作业。1.以文件形式公布生效；2.许可证包含：危害原因分析、采取安全方法、等内容。7.2作业行为要害岗位及机械、电气等设备应实施操作牌制度作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术存在风险和隐患辨识、评定分级统计；制订控制方法。作业许可证、工作票授权程序清楚，签字齐全；从业人员劳动防护用具发放标准；七、作业安全7.3警示标志警示标志和安全防护管理制度警示标志包含危险种类，后果，及应急方法提醒；7.4相关方管理承包商、供给商等相关方管理制度警示标示台帐1.制度以文件形式公布生效；2.制度包含：明确资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供产品、技术服务、表现评定、续用等进行管理内容。3.明确双方责权；相关方名目和档案；定时对相关方提供服务作业性质和行为；定时识别服务行为风险，采取行之有效风险控制方法，并对其安全绩效进行监测统计；明确要求双方安全生产责任和义务7.5变更变更管理制度工程项目承包协议；重大变更，还应报安全生产监督管理部门立案。实施计划审批和验收管理汇报；风险和隐患进行辨识、评定和控制八、隐患排查和治理8.1隐患排查隐患排查治理管理制度制订排查方案1.制度以文件形式公布生效；2.制度包含：明确责任部门、人员、方法，明确排查目标、范围和时机等内容。《安全生产事故隐患排查治理暂行要求》八、隐患排查和治理8.2排查范围与方法综合检验、专业检验、季节性检验、节假日检验、日常检验检验表；确定隐患等级，登记建档；隐患汇总登记台账1.检验表以文件形式公布生效；2.检验表包含检验内容、检验标准、范围等项内容。3.检验表签字齐全；8.3隐患治理隐患治理方案检验台帐、统计内容应包含目标和任务、方法和方法、经费和物资、机构和人员、时限和要求；重大事故隐患在治理前应采取暂时控制方法并制订应急预案。其中隐患治理方法应包含工程技术方法，管理方法，教育、防护、应急等方法；隐患治理台帐；隐患治理情况验证和效果评定统计8.4预测预警建立表现企业安全生产情况及发展趋势预警指数系统隐患排查和治理情况书面统计分析表；报送安全监管部门统计、回执；九、重大危险源监控9.1辨识与评定危险源管理制度每个月进行一次安全生产风险分析统计；采取针对性方法。预报统计；1.制度以文件形式公布生效；2.制度包含：明确辨识与评定职责、方法、范围、流程、控制标准、回顾、连续改进等内容。9.2登记建档与立案危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源九、重大危险源监控9.2登记建档与立案重大危险源安全管理制度建立危险源档案；危险源检验统计本；重大危险源向安全监管部门和相关部门立案重大危险源安全管理技术方法；应包含技术方法和组织方法；立案文件(指确定有重大危险源)9.3监控与管理放射物品使用许可证十、职业健康10.1职业健康管理职业健康管理制度职业危害体检1-2年一次；职业卫生档案；员工健康监护档案定时识别作业场所职业危害原因统计；检测结果；结果公开宣告；10.2职业危害通知和警示各种防护器具专员负责保管、定时校验和维护统计可能产生职业危害及其后果、职业危害防护方法、待遇书面形式通知（文件、协议）生产过程中职业危害、预防和应急处理方法宣传和培训统计警示说明应载明职业危害种类、后果、预防和应抢救治方法10.3职业危害申报警示标志申报材料发生重大变更时变更申请；十一、应抢救援11.1应急机构和队伍事故应抢救援制度1.制度以文件形式公布生效；2.制度包含：明确应急管理机构、专员负责、训练计划等内容。十一、应抢救援11.2应急预案制订生产安全事故应急预案训练计划和统计1.包含综合预案，专题应急预案和处理方案；2.格式及内容需符合关于要求；1.应急预案编制导则2.《生产安全事故应急预案管理方法》（国家安全监管总局令第17号）专题应急预案11.3应急设施装备物资主管部门立案；通报关于应急协作单位回执应急预案定时评审统计；修订和完善统计；11.4应急演练应急演练方案设施、装备和物资台帐；检验、维护、保养统计最少每年一次11.5事故救援应急演练统计应急演练效果进行评定：总结问题、改进方法十二、事故汇报、调查和处理12.1事故汇报事故管理制度应抢救援汇报1.制度以文件形式公布生效；2.制度包含：明确汇报、调查、统计与分析、回顾、书面汇报样式和表格等内容。事故调查汇报；12.2事故调查和处理登记建档十三、绩效评定和连续改进13.1绩效评定安全生产标准化绩效评定管理制度事故档案：调查汇报“四不放过”标准处理统计分析回顾、学习相关文件资料1.制度以文件形式公布生效；