质量管理体系全套表格

质量管理体系全套表格文件发放、回收记录编号：JL/YC4.2.3-01序号分发号版本部门发放记录签收日期份数签回回收记录日期份数文件名称编号该文档记录了文件的发放和回收情况，包括文件名称、编号、版本、发放部门、签收日期、回收日期等信息。文件借阅、复制记录表编号：JL/YC4.2.3-02序号文件名称编号版本受控状态借阅、复印份数签名归还日期该文档记录了文件的借阅和复制情况，包括文件名称、编号、版本、受控状态、借阅/复印份数、签名和归还日期等信息。部门受控文件清单编号：JL/YC4.2.3-03序号文件名称编号受控状态版本实施日期备注该文档列出了部门内所有受控文件的名称、编号、受控状态、版本、实施日期和备注信息。文件更改申请编号：JL/YC4.2.3-04序号文件名称编号版本更改后内容受此影响引起的其它更改文件申请人日期所在部门意见签名日期审批部门意见签名日期更改位置及原因该文档用于申请文件更改，包括更改后的内容、影响到的其他文件、申请人、所在部门意见、审批部门意见、更改位置和原因等信息。文件销毁申请编号：JL/YC4.2.3-05序号文件名称编号版本销毁原因申请人日期所在部门意见签名日期文件保管部门意见签名日期管理者代表意见签名日期该文档用于申请文件销毁，包括文件名称、编号、版本、销毁原因、申请人、所在部门意见、文件保管部门意见和管理者代表意见等信息。外来文件清单编号：JL/YC4.2.3-06序号文件名称文件编号实施日期数量备注该文档列出了所有外来文件的名称、编号、实施日期、数量和备注信息。文件发放审批表编号：JL/YC4.2.3-06文件名称文件编号发放范围时间要求文件类别文件主要事项部门负责人年月日总经理办公室业务部质管部起草部门文件密级序号拟定人申请日期呈报部门意见建议会审部门会审部门1签字会审部门意见会审部门2签字会审部门3签字分管领导批示年月日归档人签字年月日总经理批示归档情况该文档用于审批文件的发放，包括文件名称、编号、发放范围、时间要求、文件类别、文件主要事项、部门负责人、文件密级、拟定人、申请日期、呈报部门意见、建议会审部门、会审部门意见、分管领导批示、归档情况等信息。质量记录清单编号：JL/YC4.2.4-01序号记录名称编号保存期（年）备注该文档列出了所有质量记录的名称、编号、保存期和备注信息。质量目标分解表编号：JL/YC5.4.1-01序号总目标部门目标目标实现控制点号1a、医疗器械安全有效达100%；b、顾客满意率>98%；c、顾客投诉处理率100%。01持续改进，顾客满意度持续达98%以上。一般一年组织一次管理评审202组织管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。一般一年组织一次内部质量体系审核3c、顾客投诉处理率100%。笔试、现场考核该文档用于分解质量目标，包括总目标、部门目标、目标实现和控制点号等信息。评价尺度及分数：1.工作素质：仅考虑工作的品质，与期望值比较，工作过程、结果的符合程度（准确性、反复率等）。2.工作量：仅考虑完成工作数量。职责内工作、上级交办工作及自主性工作完成的总量。3.工作速度：仅考虑工作的速度，完成工作的迅速性、时效性，有无浪费时间或拖拉现象。4.工作达成度：与年度目标或与期望值比较，工作达成与目标或标准之差距，同时应考虑工作客观难度。5.计划性：工作事前计划程度，对工作（内容、时间、数量、程序）安排分配的合理性、有效性。6.应变力：针对客观变化，采取措施（行动）的主动性、有效性及工作中对上级的依赖程度。7.改善创新能力：问题意识强否，为有效工作，在改进工作方面的主动性及效果。8.职务技能：对担任职务相关知识的掌握、运用，工作的熟练程度。9.发展潜力：是否具有学识、涵养，可塑程度。10.周全缜密：工作认真细致及深入程度，考虑问题的全面性、遗漏率。11.合作性工作：人际关系，团队精神及与他人（部门）工作配合情况。12.责任感态度：严格要求自己与否，遵守制度纪律情况。13.工作态度度：工作自觉性、积极性；对工作的投入程度，进取精神、勤奋程度、责任心等。14.执行力：对上级指示、决议、计划的执行程度及执行中对下级检查跟进程度。15.品德言行：是否做到廉洁、诚信，是否具有职业道德。评价得分：职务评价区间：优秀（10分）良好（8分）一般（6分）较差（4分）极差（2分）评价人：年月∽年月评分本栏平均权重系数：Ⅰ（1∽4项平均分）×4+（5∽10平均分）×3+（11∽15项平均分）×3=分出勤及奖惩：Ⅱ出勤：迟到、早退次×0.5+旷工天×2+事假天×0.4+病假天×0.2=分Ⅲ处罚：警告次×1+小过次×3+大过次×9=分Ⅳ奖励：表扬次×1+小功次×3+大功次×9=分总分：Ⅰ分-Ⅱ分-Ⅲ分+Ⅳ分=分评价等级：□A．90分以上□B．70∽89分□C．40∽69分□D．40分以下.员工培训档案编号：JL/YC6.2-05姓名：性别：出生年月：学历：专业：身份证号码：所属部门：职位：培训机构：序号：RiskAnalysis-KnownorForeseeableHazardsTableNumber:JL/YC6.4-01HazardDeterminationClauseContentSequence:RiskEstimationRiskAssessment(ProbabilityofHazard,Consequences)Low)RiskControl(MeasurestoReduceRisk)ProductRequirementsReviewFormNumber:JL/YC7.2-01□InitialReview□Revision(OriginalReviewNumber:)Sequence:OrderDateCustomerNameDeliveryDateOrderQuantityInformationSource□PhoneRecord□AttachedTenderorContractDraft,etc.Filler:Date:Customer'sIndicationandPotentialRequirementsfortheProduct(TechnicalRequirements,QualityRequirements,SupportServices,Price,etc.)PromisesMadebyOurCompanytoMeetCustomerRequirementsFiller:Date:National,IndustryLaws,RegulationsandRequirementsFiller:Date:QualityManagementDepartment(ReviewofProductSupplyCapability)Filler:Date:BusinessDepartment(ReviewofLegality,Integrity,ClarityofTenderorContract)ReviewConclusionNote:1.Thisformisonlyusedforthereviewofregularproductswithoutexistinginventoryorspecialcontractproductswithspecialrequirements;2.Specialcontractproductsrequirereviewbyalldepartments;3.ThereviewconclusioncolumnforspecialcontractproductsisapprovedbytheGeneralManager,andothersareapprovedbytheSalesManager.Filler:Date:CustomerPhoneRecordNumber:JL/YC7.2-02Sequence:DateCustomerNamePhoneNumberPhoneContentRecorderRemarksOrderConfirmationFormNumber:JL/YC7.2-03CustomerName:Sequence:OrderDateDeliveryDateCustomer'sRequirementsforProductModel,Specifications,TechnicalRequirements,QualityRequirements,QuantityandOtherRequirements:ReviewConclusion(ForWrittenReviewofProductRequirements,theReviewFormNumberShouldBeIndicated:)PersoninChargeSignature:Date:CustomerConfirmation:ContactPerson:Address:Phone:Fax:ZipCode:Date:Note:1.Thisformisonlyusedforrecordingandconfirmingoralorders.Forregularproductsofoldcustomers,itcanberegardedascontractexecution;2.Forcustomerswithspecialproductrequirements,theproductrequirementsmustbereviewed,andthe"ProductRequirementsReviewForm"mustbefilledoutandthecontractmustbeformallysigned.2、在所有货物安装调试完毕并通过检验合格后，甲方收到乙方通知和票据凭证资料后的日内，乙方应支付合同总价的百分之三十款项：￥万元，人民币大写。三个月后支付合同金额的百分之六十款项：￥万元，人民币大写，并留百分之十作为质保金。如果没有重大质量问题，满一年后支付全部余款￥万元，人民币大写。3、在货物验收合格满天后，甲方财务部门收到乙方通知和支付凭证资料文件，并确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，甲方应向银行提交结算凭证资料并支付价款￥万元，人民币大写。六、售后服务1、质保期为验收合格后一年。如果在质保期内出现质量问题，乙方应在接到通知后2小时内响应，12小时内到场完成维修或更换，并承担修理调换的费用。如果货物经过乙方多次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。如果货物在运输过程中由于甲方保管不当造成问题，乙方也应负责修复，但费用由甲方承担。2、乙方应指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。七、违约责任1、甲方的违约责任（1）如果甲方无正当理由拒收货物，甲方应支付合同总价的违约金；（2）如果甲方逾期支付货款，除应及时付足货款外，还应向乙方支付欠款总额万分之/天的违约金。如果逾期付款超过天，乙方有权终止合同；（3）如果甲方支付的违约金不足以弥补乙方的损失，甲方还应按乙方损失尚未弥补的部分支付赔偿金给乙方。2、乙方的违约责任（1）如果乙方交付的货物质量不符合合同规定，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并在合同规定的交货时间内更换合格的货物。如果不能更换合格的货物，视为乙方违约，按本条第（2）项规定支付违约赔偿金给甲方；（2）如果乙方不能交付货物或逾期交付货物，除应及时交足货物外，还应向甲方支付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金。如果逾期交货超过天，甲方有权终止合同。乙方还应按合同总价的百分之的款项向甲方支付赔偿金，并全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息；（3）如果乙方的货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准，视为乙方没有按时交货而违约。乙方应在天内无条件更换合格货物。如果逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同的百分之的赔偿金给甲方。序号：无供方名称：无电话传真：无地址：无联系人：无八、争议解决方法1、若货物质量存在争议，应由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行鉴定。如果货物符合标准，则鉴定费由甲方承担；如果货物不符合质量标准，则鉴定费由乙方承担。2、在合同履行期间，如果双方发生争议，可以协商或由有关部门调解解决。如果协商或调解无法达成一致，当事人可以依法维护自己的合法权益。九、其他1、如果有未尽事宜，双方可以根据法律订立补充合同。2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方保留三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各保留一份。3、本项目设备验收结算书的格式详见附件。供方调查评价表编号：JL/YC7.4-01供方名称：无电话传真：无地址：无联系人：无本公司主要的采购产品：无供方简介及质量能力评价：无供应部签名：无日期：无首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：无检测报告编号：无质管部签名：无日期：无小批量试用检测结果及结论：无质管部签名：无日期：无评定结论（是否列入合格供方名录）：无管理者代表签名：无日期：无年度复评记录：无年度：无是否继续列入合格供方名录：无年度：无是否继续列入合格供方名录：无年度：无是否继续列入合格供方名录：无批准时间：无批准时间：无批准时间：无合格供方名录编号：JL/YC7.4-02序号：无供应的产品名称：无首次列入日期评定表序号及类别（A、B、C）：无年度复评结果供方名称：无供方业绩评定表编号：JL/YC7.4-03序号：无供方名称：无地址：无电话、传真：无联系人：无供应产品及类别（A、B、C）：无进货物资质量控制方式（在（）内标注√）：无包装标准和包装物回收：双方应按照约定的包装标准进行包装，并且乙方应承担包装物的回收费用。检验方法、地点、期限及质量争议的解决方式：1.验收方法：（1）如果乙方送货或代办托运，甲方应在交付后的24小时内对货物的数量和质量进行验收。如果甲方对货物质量和/或数量有异议，应按规定提取货物样品，并立即通知乙方。（2）如果甲方自行提货，在乙方交付货物时，双方应按规定提取货物样品并共同封存样品，以备检验。如果甲方对货物有异议，应在交付后的3个工作日内书面提出。（3）如果乙方送货到甲方指定地点，甲方