大型企业职业健康安全和环境管理体系管理评审报告

#管理评审日期2017年3月27日地点老办公楼二楼会议室待改进项目陈述：新区二酸站车间酸泵站改造已全部结束，为了便于卸车现场的管理，减少浓硫酸流失，建议酸泵站交由物管处管理。建议纠正措施：生产系统召开专题会讨论决定。完成时间：年月日部门负责人：配合部门负责人：主管领导意见：签名：年月日改进措施完成情况：部门负责人：年月日纠正（预防）措施的验证：企管处：年月日备注

管理评审日期2017年3月27日地点老办公楼二楼会议室待改进项目陈述：老厂区污水提标改造，2016年海河流域新标准实施后如不进行治理会造成排污超标，面临环境处罚，建议公司尽快确定改造方案。建议纠正措施：安环处牵头，车间组织试验尽快拿出方案。完成时间：年月日部门负责人：配合部门负责人：主管领导意见：签名：年月日改进措施完成情况：部门负责人：年月日纠正（预防）措施的验证：企管处：年月日备注

管理评审日期2017年3月27日地点老办公楼二楼会议室待改进项目陈述：污水压滤机处置困难，且污泥外安排压力很大，建议尽快寻求资源化处置方法。建议纠正措施：新区安环处牵头与相关方联系、洽谈资源化处置方法。完成时间：年月日部门负责人：配合部门负责人：主管领导意见：签名：年月日改进措施完成情况：部门负责人：年月日纠正（预防）措施的验证：企管处：年月日备注

管理评审日期2017年3月27日地点老办公楼二楼会议室待改进项目陈述：新区污水处理沉锌、脱硫问题。建议纠正措施：新区供排水车间拿出方案再讨论。完成时间：年月日部门负责人：配合部门负责人：主管领导意见：签名：年月日改进措施完成情况：部门负责人：年月日纠正（预防）措施的验证：企管处：年月日备注

管理评审日期2017年3月27日地点老办公楼二楼会议室待改进项目陈述：新区二酸站车间室外地沟排水有害气体浓度较咼，造成车间周边环境较差。建议纠正措施：新区安环处对车间室外地沟排水处有害气体浓度进行检测，根据检测数据采取密封和增加排风等措施。完成时间：年月日部门负责人：配合部门负责人：主管领导意见：签名：年月日改进措施完成情况：部门负责人：年月日纠正（预防）措施的验证：企管处：年月日备注

管理评审日期2017年3月27日地点老办公楼二楼会议室待改进项目陈述：软水停用后台账与人员脱离管理问题。建议纠正措施：设备处组织协调将供水台帐划归污水处理车间。完成时间：年月日部门负责人：配合部门负责人：主管领导意见：签名：年月日改进措施完成情况：部门负责人：年月日纠正（预防）措施的验证：企管处：年月日备注

管理评审日期2017年3月27日地点老办公楼二楼会议室待改进项目陈述：动一长烘干电机基础下有保温层，造成电机长期震动大。建议纠正措施：设备处负责现场查看并牵头解决。完成时间：年月日部门负责人：配合部门负责人：主管领导意见：签名：年月日改进措施完成情况：部门负责人：年月日纠正（预防）措施的验证：企管处：年月日备注

管理评审日期2017年3月27日地点老办公楼二楼会议室待改进项目陈述：新区二酸站室外循环水系统故障较多。建议纠正措施：新区生产管理处负责解决。完成时间：年月日部门负责人：配合部门负责人：主管领导意见：签名：年月日改进措施完成情况：部门负责人：年月日纠正（预防）措施的验证：企管处：年月日备注

管理评审日期2017年3月27日地点老办公楼二楼会议室待改进项目陈述：一酸站车间中试地下室地面渗水。建议纠正措施：基建维修处于5月份解决。完成时间：年月日部门负责人：配合部门负责人：主管领导意见：签名：年月日改进措施完成情况：部门负责人：年月日纠正（预防）措施的验证：企管处：年月日备注

管理评审日期2017年3月27日地点老办公楼二楼会议室待改进项目陈述：五长丝南北区过道没有密封。建议纠正措施：基建维修处负责实施。完成时间：年月日部门负责人：配合部门负责人：主管领导意见：签名：年月日改进措施完成情况：部门负责人：年月日纠正（预防）措施的验证：企管处：年月日备注

管理评审日期2017年3月27日地点老办公楼二楼会议室待改进项目陈述：物管处仓库内售出未提产品不便管理。建议纠正措施：物管处制定管理办法，报主管领导审批。完成时间：年月日部门负责人：配合部门负责人：主管领导意见：签名：年月日改进措施完成情况：部门负责人：年月日纠正（预防）措施的验证：企管处：年月日备注

管理评审日期2017年3月27日地点老办公楼二楼会议室待改进项目陈述：仓储储存能力不足。建议纠正措施：物管处负责制定仓库容量提升方案。完成时间：年月日部门负责人：配合部门负责人：主管领导意见：签名：年月日改进措施完成情况：部门负责人：年月日纠正（预防）措施的验证：企管处：年月日备注

管理评审日期2017年3月27日地点老办公楼二楼会议室待改进项目陈述：外购浆包重不匀，批号乱。建议纠正措施：进口美国瑞安降等浆包重不匀现象由进出口处负责调查落实措施实施效果。完成时间：年月日部门负责人：配合部门负责人：主管领导意见：签名：年月日改进措施完成情况：部门负责人：年月日纠正（预防）措施的验证：企管处：年月日备注

管理评审日期2017年3月27日地点老办公楼二楼会议室待改进项目陈述：氨纶分厂工艺控制点多，人工检查漏点多。建议纠正措施：由氨纶分厂提出监控方案，设备处负责解决。完成时间：年月日部门负责人：配合部门负责人：主管领导意见：签名：年月日改进措施完成情况：部门负责人：年月日纠正（预防）措施的验证：企管处：年月日备注

管理评审日期2017年3月27日地点老办公楼二楼会议室待改进项目陈述：干浆取样方式不合理。建议纠正措施：由技术处和质监处商议取样方法的合理性，供应处和进出口处用最差化验结果进行财务结算。完成时间：年月日部门负责人：配合部门负责人：主管领导意见：签名：年月日改进措施完成情况：部门负责人：年月日纠正（预防）措施的验证：企管处：年月日备注

管理评审日期2017年3月27日地点老办公楼二楼会议室待改进项目陈述：委外加工退货后存放仓库时间过长。建议纠正措施：由物管处和技术处沟通，技术处负责解决。完成时间：年月日部门负责人：配合部门负责人：主管领导意见：签名：年月日改进措施完成情况：部门负责人：年月日纠正（预防）措施的验证：企管处：年月日备注

管理评审日期2017年3月27日地点老办