房地产项目营销费用管理制度

营销费用管理制度第一章总则第一条目的为加强XX集团各城市公司营销费用管理，提升营销专业力，降本增效，特制定本管理办法。第二条适用范围本办法适用于XX集团及其分（子）公司。第三条有关术语与定义营销费用是指项目进行营销推广过程中所涉及的费用，包括推广费用、佣金费用（人工费用及代理费用）、营销设施运营费用。第四条职责分工部门职能范围市场营销中心制定营销费用管理办法，统筹各项目公司营销费用规划，审核并监督营销费用使用情况。城市公司营销部具体编制各项目营销费用分期规划、年度规划及月度预算表单，主导营销费用使用过程。第二章营销费用范畴第五条营销费用分类一级分类二级分类具体子类推广费用报纸杂志报纸、杂志直邮直邮、银行账单、电信账单、公积金账单数据营销短信、彩信、自有短信平台、其他户外楼顶看板、路桥看板、户外LED屏、高炮、霓虹灯、道路指示牌项目及售楼处周边工地围挡、道旗、楼体挂幅、精神堡垒交通媒体公交媒体、地铁媒体、出租车媒体、机场媒体、高铁媒体电视电台电视、电台

网络XX网、XX网、XX网、XX房产网、XX网络、XX网、其他网络社区商业广告住宅社区、办公楼宇、商业场所客户拓展活动派单/直投、展会、巡展路演、call客、渠道、带客通客户维护活动售楼处开放活动、样板房开放活动、产品介绍会、开盘活动、圈层导客活动、主题暖场活动、客户答谢活动、老带新奖励现场包装氛围装饰、通道布置、现场标识标牌、商业包装销售物料及礼品物料印刷、销售辅助物料制作、促销礼品佣金费用策划服务费代理佣金自销佣金中介佣金其他佣金激励费用工资底薪营销设施运营费用现场保安保洁客服费用保安人员费用、保洁人员费用、客服人员费用行政费用水电、邮电通讯、清洁物耗费、设备维护维修、车旅费用、招待费、物品配置、鲜花绿植、其他费用第六条市场营销中心、费用市场营销中心、费用纳入总部管理费用，不属于营销费用范畴。第七条分类特别说明（一） 推广费用1、 项目工地钢结构围挡制作费用，计入工程成本，由工程部发起审批流程，围挡喷绘类制作费用计入营销费用。2、 在营销推广期内制作的售楼处精神堡垒、模型、宣传片、楼宇发光字等导视宣传费用，计入当年营销费用；如建造长期使用不拆除的营销设施，不计入营销费用。（二） 佣金费用项目公司营销B级负责人薪酬福利不计入营销费用。（三） 营销设施运营费用1、售楼处及样板房软硬装（含家电）、景观费用不纳入营销费用范畴（若在已有售楼处的前提下另进行营销中心展示场地租赁计入营销费用），并由项目公司工程部门或技术部门进行相应流转。2、空置房/车位管理费不纳入项目营销费用范畴（房屋集中交付日期后仍未能销售出去的空置房或双方协议确认的车位需向物业公司缴纳的管理费），并由项目公司客服物业部门进行相应流转。第八条管理工具附件1：《XX集团营销费用分类注释表》第三章分期及年度营销费用管控规则第九条整盘/分期营销费用管控规则根据项目整盘或分期目标利润情况，制定整盘或分期营销费用目标成本，以费用率2.5%为依据进行测算上报，经公司审核通过后执行。第十条年度营销费用管控规则（一） 年度预算规划要求：1、 以住宅1.8%、商业2.4%、综合体按比例计算的营销费用率为依据进行年度费用测算（新进入城市项目额外具有总销0.1%的品牌费用）。2、 每年年初根据当期市场情况及项目实际推广情况进行年度费用申报，经总裁室审批同意后确定当年管控费用率并执行。（二） 年度预算编制操作细则：1、时间每年年底编制下一年度营销费用，最晚于该年度1月中旬确定。2、职责分工节点责任部门责任人编制项目公司营销部项目营销经理审核项目公司营销部营销负责人审核/监督项目公司财务部财务经理审核项目公司总经理审核市场营销中心总经理审核财务管理中心总经理审核总裁办公室分管副总裁审批总裁办公室总裁3、审批流程指引明源费用系统中部门费用预算模块，由项目公司营销部发起审批，根据公司权责规定通过相应审批流审批办结。4、管理工具附件2：《XX集团项目年度营销费用规划表》（三）年度营销费用预算调整1、 年度预算科目内调整：正常情况下年度总预算不变的年度预算调整，即扣减科目总预算二追加的科目总预算。2、 原则上年度营销费用不容超标追加，特殊项目由于特殊原因导致营销费用无法完全按照规则执行，则须具体问题具体分析，通过开专题讨论会形式进行线下沟通，并做专题报告进行充分的论证，得到同意后，方可发起追加预算审批，并上传相关附件。3、年度预算调整一年只有2次机会。第十一条考核要求关于营销费用年度控制的奖惩规则以[20XX]XXX号《项目营销团队薪酬管理规定》中为准。第四章月度预算编制第十二条月度预算规范每月月度营销方案评审会后，根据下月销售指标及推广节点进行月度费用预算的编制。第十三条操作细则（一） 时间每月于营销方案评审会后最晚最后一个自然日前发起下月月度预算审批，否则月度预算审批未完成，当月所有流程无法发起。（二） 职责分工节点责任部门责任人编制项目公司营销部项目营销经理审核项目公司营销部营销负责人审核/监督项目公司财务部财务经理审核项目公司总经理审核市场营销中心总经理审核财务管理中心总经理审核总裁室分管副总裁审批总裁室联席总裁（三） 审批流程指引明源费用系统中部门费用预算模块，由项目公司营销部发起审批，根据公司权责规定通过相应审批流审批办结。（四） 管理工具附件3：《营销路线图模板》第十四条考核要求月度预算计划偏差率纳入项目公司月度运营点评，偏差率D二I实际推广费用/月度计划-11,D<10%，不扣分；10%-20%，扣20分，20%-