供应商质量评审管理制度

供应商质量评审管理制度(IS09001-2015)1.0目的规范供应商质量评审管理的作业流程，确保评估作业得到有效、顺利开展。2.0选用范围适用于集团对供应商质量评审管理作业。3.0工作职权3.1资源管理部负责制定《年度供应商现场评估计划》；3.1.2提出临时评审申请；3.1.3不符合的追踪确认。3.2成本控制部、项目公司职能部门2.1按要求准备评审资料，并主导完成供应商评审调查；2.2调查完成后出具《质量评估调查报告》；2.3提出临时评审申请；2.4不符合的追踪确认。0作业内容资源管理部每年12月份针对当年度对供应商的采购及供应商质量状况，制定下一年度《年度供应商评审计划》，成本控制部采购负责人根据《年度供应商评审计划》准备评审资料；2供应商评审时间：1依《年度供应商评审计划》内容，需执行时；4.2.2供应商产品出现重大品质异常，且经相关职能部门负责人确认时；4.2.3新增或更换供应商时；4.3评审的通知：采购人员依以上时间的要求提前五个工作日，开具《供应商质量评审通知单》并附上《供应商基本资料表》知会项目公司相关职能部门。项目公司相关职能部门接到通知的一小时内，依通知及《供应商基本资料表》内容确定评审的内容，并提供《供应商质量评审调查表》内容于采购。4.3.3采购接到项目公司相关职能部门提供的资料后，可视情况符《供应商质量评审调查表》传供应商，要求供应商先进行自评，并签回至成本控制部采购处。供应商依要求进行针对性改善；4.3.4采购至少应提前2彳固工作日以联络单的形式知会供应商，内容包括：随行人员，到达时间，评审依据，评审重点，各稽查人员安排及供应商需配合事项等。4.3.5以上内容实施应得到供应商的确认。4.4评审准备：4.4.1成本控制采购人员、项目公司相关职能部门依确定的评审内容准备相关评审资料或工具。4.4.2项目公司相关职能部门应根据供应商提供产品的信息、收集产品质量记录，报资源管理部以备待查。4.4.3必要时，成本控制部采购人员与项目公司职能部门人员以及资源管理部人员要进行评审前会议，会议内容：评审目的、评审重点，人员安排及评审的相关注意事项说明等。4.4.4外出评审时，应对携带物品进行确认，以防产生遗漏。5评审：评审分文件评审与现场评审两种类型。文件评审主要对其文件流程的合理性，完整性进行评审；现场评审主要对其流程运行的符合性、有效性进行确认。例行性及临时性的稽核，主要针以供应商生产现场进行确认，而对新供应商的调查评审两所有质量评审均依标准按计划进行。评审人员应以独立、客观的立场看待问题，发现问题并如实详细记录。4.5.4评审发现的问题分为：4.5.4.1严重不符合项：与标准、有关法律法规、合同要求不符合，或至少有一项品质活动没有或基本未进行控制。4.5.4.2轻微不符合项：未按文件规、规定作业或执行不彳散底、不完善.4.5.4.3观察项：需长时间才能改善的次要缺失，或一些尚需改进的问题。4.5.4.4评审发现的问题应及时与供应商陪同或负责人员进行确认。4.6小结会议：评审调查完成后，各评审人员与供应商人员以会议或座谈的形式，揩发现的问题向供应商作简要的说明。（以供应商理解为准）4.7引起不符合纠正预防通知4.7.1评审人员依《评审调查记录表》内容进行评分，评分结果经工程总监批准后，交由采购传供应商进行确定后回签。4.7.2资源管理部依《供应商质量评审调查表》的记录，总结供应商不符合项,并提出《供应商不符合纠正预防措施报告》通过采购交由供应商，以进行改善。4.8纠正与预防措施：供应商应于7个工作日内回复具体的纠正与预防措施及执行与完成具体时间。所有措施应具相关资料以佐证。（如：相片、记录等）9追踪确认：1依供应商回复措施的情况，对不符合现象的改善结果进行确认。如必要,应至供应商处进行现场确认。9.2确认的结果如实记录于《供应商不符合纠正预防措施报告》。如经发现不符合没有得到改善或改善不做底，则可要求其二次改善，直至符合。如不符合,连绩改善达不到要求或地改善意愿时，则判定“不合格”或通报采购，向资源管理部申请取消其供应商资格。10总结报告:资源管理部依评审记录及不符合的改善结果，总结完成《供应商质量评审表》，经批准后存档，作为后续评价供应商