用友物资流转流程

用友物资周转流程一、用友采购入库流程适用范围：配套件采购订单、到货报检、入库等。二、用友计划出库流程适用范围：仓库配套件组装出库、装配产成品入库、机加工原材料、毛坯领用等。三、委外加工流程适用范围：委外加工出库、入库等。三、用友废品调拨、出库流程适用范围：在线废品调拨、出库、处理等。四、用友成品调拨出库流程适用范围：销售订单执行、成品发货等。五、制造部人员（**人）、权限：姓名岗位查询内容用友系统操作内容***生产计划管理1.查询销售订单；2.报表查询：现存量查询、出入库流水账、库存台账、储备分析；1.生成《请购单》2.审核《采购订单》3.生成《组装单》4.审核发到废品库的《调拨单》***生产管理部长1.审核《请购单》2.审核辅料库、备件库、工具库《采购订单》3.审核追加计划《采购订单》***、***采购员1.生成《采购订单》《专用采购发票》2.生成、打印《到货报检单》***采购员1.生成《采购订单》《专用采购发票》2.生成、打印《到货报检单》3.生成、审核、打印厂外成品库《采购订单》，生成《专用采购发票》***账务保管员1.审核配套库、毛坯库、原材料库、成品库《到货报检单》2.生成、打印配套库、毛坯库、成品库《采购入库单》3.打印、审核《组装单》4.生成、打印发到成品库、半成品库、废品库的《调拨单》***实物保管员1.审核配套库、毛坯库、原材料库、成品库《采购入库单》2.审核成品库、半成品库《调拨单》3.生成、打印辅料库、备件库、工具库《采购入库单》（无需报检）、《材料出库单》***物流主管1.审核成品库出库《调拨单》、《发货单》***物流部长1.审核辅料库、备件库、工具库《采购入库单》、《材料出库单》***信息员1.权限设置以上所有操作内容。2.审核《专用采购发票》3.生成、审核、打印厂外成品库《采购订单》（各分公司）并销售出库，生成《专用采购发票》4.生成、审核、打印销售出库《发货单》一、用友采购入库流程（2012.3.6）草稿适用范围：配套件采购订单、到货报检、入库等。过程流程对应记录传递/保存与注意事项生产计划管理根据销售订单查询缺料表（库存管理—报表--储备分析—缺料表），选择销售订单产品明细（图号、数量），选择仓库（配套库、半成品库），输出《缺料表》，分类汇总缺料明细，采购员制定采购数量，生产组织部长审核，部门领导批准。生产计划管理打开《请购单》（采购管理—请购），填写图号、数量、需求日期，保存。提交生产管理部长审核生效。采购员根据各自采购分工和《请购单》明细，生成《采购订单》，填写合同价，保存，生产计划管理审核生效。采购员持《到货单报检》白联、黄联办理货物入库，实物保管员签字。账务保管员根据《到货报检单》对应实际入库品种、数量审核，并生成《采购入库单》，经实物保管员审核后打印，加盖仓库章。1.采购计划执行2.生产计划执行3.销售计划执行技术部每月27日前根据销售订单明细查询产品BOM是否维护，并及时与生产部、各工段沟通，保证产品结构准确无误。销售部每月25生产计划管理根据销售订单查询缺料表（库存管理—报表--储备分析—缺料表），选择销售订单产品明细（图号、数量），选择仓库（配套库、半成品库），输出《缺料表》，分类汇总缺料明细，采购员制定采购数量，生产组织部长审核，部门领导批准。生产计划管理打开《请购单》（采购管理—请购），填写图号、数量、需求日期，保存。提交生产管理部长审核生效。采购员根据各自采购分工和《请购单》明细，生成《采购订单》，填写合同价，保存，生产计划管理审核生效。采购员持《到货单报检》白联、黄联办理货物入库，实物保管员签字。账务保管员根据《到货报检单》对应实际入库品种、数量审核，并生成《采购入库单》，经实物保管员审核后打印，加盖仓库章。1.采购计划执行2.生产计划执行3.销售计划执行技术部每月27日前根据销售订单明细查询产品BOM是否维护，并及时与生产部、各工段沟通，保证产品结构准确无误。销售部每月25日前做下月《销售订单》。采购件到货后根据《采购订单》和到货品种、数量生成《到货报检单》保存、打印，报检，质管部签字后办理入库手续。销售订单：销售部制定。BOM：技术部维护。缺料表：生产计划管理汇总。请购单：生产计划管理生成，生产管理部长审核生效。采购订单：采购员生成，生产计划管理审核生效。《到货报检单》一式3联，采购员生成、打印，质检员签字生效，仓库保管员审核：白联：采购员留底，仓库保管员入库后签字确认；粉联：质管部保存；黄联：随货办理入库手续，仓库实物保管员保存。《采购入库单》一式3联，账务保管员生成、打印，实物保管员审核，业务员签字、仓库盖章生效：白联：账务保管员留底；粉联：账务保管员交财务作为开票对账依据；黄联：交采购员转供应商作为开票依据。注意：《采购入库单》粉联每周一转财务。编制：***审核：批准：二、用友计划出库流程（2012.1.16）草稿适用范围：仓库配套件组装出库、装配产成品入库、机加工原材料、毛坯领用等。过程流程对应记录传递/保存与注意事项账务保管员打印《组装单》盖仓库章，交实物保管员发货，配送员持《组装单》配送上线，交工段操作者接收后签字，返回白联、粉联交账务保管员，审核《组装单》。生产计划管理员根据订单制定分解计划和生产计划号，每日OA发布排产计划。根据日计划生成《组装单》，出库类型“领料出库”；入库类型“组装入库账务保管员打印《组装单》盖仓库章，交实物保管员发货，配送员持《组装单》配送上线，交工段操作者接收后签字，返回白联、粉联交账务保管员，审核《组装单》。生产计划管理员根据订单制定分解计划和生产计划号，每日OA发布排产计划。根据日计划生成《组装单》，出库类型“领料出库”；入库类型“组装入库”。填写生产计划号，备注要货单位、完成日期，保存。注意不能满足配比需要的产品不可形成组装单，并落实到货期限。2.生产计划执行（装配/机加工）实物保管员办理入库后通知账务保管员生成产成品入库《调拨单》，出库类型“调拨出库”入库类型“产成品入库”，备注与《组装单》相对应的生产计划号，实物保管员审核；账务保管员打印《调拨单》盖仓库章，黄联交入库人员返回工段长填写《工作票》。注意：机加工入库《调拨单》批号应填写《组装单》毛坯件批号（供货商），便于上线后质量追溯。1.采购计划执行3.销售计划执行工段操作者在制品完工后报检，检查员在《组装单》黄联上签字，操作者持《组装单》与相对应的产成品入库。实物保管员办理入库并在《组装单》上签字。销售部每月22日前做下月《销售订单》。销售订单：销售部制定。排产计划：生产计划管理编制发OA。《组装单》一式3联，生产计划管理生成、账务保管员仓库盖章、配送上线操作者签字、成品入库质检员、保管员签字生效：白联：账务保管员保存，操作者签字返回后作为配套件出库审核依据；粉联：配送上线返回账务保管员保存，每周一转财务。黄联：成品完工、质检员签字作为入库依据，返回工段长保存。注意：在线《组装单》日结日清，各单位按程序传递并妥善保存。生产过程中如有不符及时反馈计划管理员。产成品入库《调拨单》一式3联，保管员签字、仓库盖章生效：白联：账务保管员保存；粉联：账务保管员保存，每周一转财务；黄联：返回工段保存，与《组装单》对应作为填写《工作票》依据。编制：***审核：批准：三、用友委外加工出库、入库流程（2012.3.6）草稿适用范围：堵漏、镀锌、达克罗等委外加工产品出库、入库操作。过程流程对应记录传递/保存与注意事项注意：外协库内库存及时核对，不得超过入库后15个工作日。厂家完工入库，采购员持《组装单》或《调拨单》黄联入库，实物保管员接收签字，账务保管员从“外协库”《调拨单》到“半成品库”，出库类型“委外倒冲出库”，入库类别注意：外协库内库存及时核对，不得超过入库后15个工作日。厂家完工入库，采购员持《组装单》或《调拨单》黄联入库，实物保管员接收签字，账务保管员从“外协库”《调拨单》到“半成品库”，出库类型“委外倒冲出库”，入库类别“服务返厂入库”，填写对应的“生产计划号”。采购员持《委外领料单》部门领导签字、财务盖章，交实物保管员发货签字，账务保管员审核、打印《组装单》或《调拨单》。采购员持单据黄联作为返厂入库依据。生产计划管理员员由“配套库/半成品库”发往“外协库”，图号改变生成《组装单》（技术部BOM），不改变生成《调拨单》，出库类型“委外加工出库”,入库类型“代管入库”。填写生产计划号，备注《委外领料单》单号和厂家，保存。注意转出部门“采购”，转入部门“采购”，经办人“采购员”。生产计划管理员根据订单和生产需要制定委外加工产品生产计划号，每日OA发布排产计划，同时采购员开具手工《委外领料单》。2.生产计划执行（委外）1.采购计划执行3.销售计划执行销售部每月25日前做下月《销售订单》。销售订单：销售部制定。委外加工计划：生产计划管理编制发OA。《委外领料单》一式5联，采购员填写，部门领导签字、财务盖章、实物保管员发货签字、厂家领料签字。存根联：采购员保存。财务联：财务保存。仓库联：实物保管员发货后签字作为出库依据，返回账务保管员。成本核算联：外协厂家保存。出门联：门卫保存。出库《组装单》/《调拨单》一式3联，仓库盖章生效：白联：账务保管员保存；粉联：账务保管员保存，每周一转财务；黄联：采购员暂存作为返厂入库依据。入库《调拨单》一式3联，仓库盖章生效。白联：账务保管员保存；粉联：账务保管员保存，每周一转财务；黄联：采购员保存作为返厂入库依据。编制：***审核：批准：四、用友废品调拨、出库流程（2012.1.16）草稿适用范围：在线废品调拨、出库、处理等。过程流程对应记录传递/保存与注意事项质管部根据《废品通知单》开具《质量考核单》，同相对应的“质检联”每周一交信息员。信息员统计后通知采购员。废品库《其他出库单》领取人签字，粉联周一转财务，黄联交领取人到物流主管开具《出门证》，财务盖章出单位。供应商持《质量索赔单》领取不合格品，仓库保管员签字后交账务保管员做《其他出库单》，出库类别“废品出库”，备注供应商单位。仓库保管员审核。采购员依据《调拨单》和《质量审核单》通知供应商领取不合格品，通知后30日内不领取的视为放弃，本单位可自行处理。0打印《出库送料单》，产品图号显示的生产单位必须与《废品通知单》一致；账务保管员持《废品通知单》财务联交生产计划管理，核对单号和产品图号、数量、厂家，审核《调拨单》。账务保管员质管部根据《废品通知单》开具《质量考核单》，同相对应的“质检联”每周一交信息员。信息员统计后通知采购员。废品库《其他出库单》领取人签字，粉联周一转财务，黄联交领取人到物流主管开具《出门证》，财务盖章出单位。供应商持《质量索赔单》领取不合格品，仓库保管员签字后交账务保管员做《其他出库单》，出库类别“废品出库”，备注供应商单位。仓库保管员审核。采购员依据《调拨单》和《质量审核单》通知供应商领取不合格品，通知后30日内不领取的视为放弃，本单位可自行处理。0打印《出库送料单》，产品图号显示的生产单位必须与《废品通知单》一致；账务保管员持《废品通知单》财务联交生产计划管理，核对单号和产品图号、数量、厂家，审核《调拨单》。账务保管员打印《调拨单》，粉联和《废品通知单》财务联对应保存，每周一交财务部。黄联交信息员。操作者持工位《废品通知单》“仓库联”、“财务联”、对应废品到物流部仓库交实物保管员办理废品入库，实物保管员对外废件做好厂家标识，同时按对应图号和数量将合格品交与操作者。操作者领取废品后在“车间联”签字交给工段长保存。实物保管员在“财务联”签字交账务保管员。账务保管员核对“财务”联办理合格品调拨出库到对应的废品库，出库类型“废品出库”，入库类型“废品入库”，备注生产批次号、报废原因，如果补废单位与废品单位不符，应在备注中注明废品单位。保存。在《废品通知单》财务联手写《调拨单》单号。质量工程师判断废品报废原因，区分内废件与外废件，填写《废品通知单》，根据《组装单》备注生产计划号、责任单位，将仓库联、财务联、车间联与废品放在一起。工段操作者将废品用记号笔做好标记，放置于操作单元规定的废品区域，提供相对应的《组装单》。《组装单》黄联：操作者提供。质量工程师开具《废品通知单》：1.存根联、质检联：质量工程师保存。2.仓库联：实物保管员保存。3.财务联：实物保管员签字，账务保管员保存交财务。4.车间联：操作者领用后签字，工段长保存。废品入库《调拨单》：1.白联：账务保管员留底；2.粉联：账务保管员周一和对应的《废品通知单》财务联转财务；3.黄联：供应商管理员保存。《质量考核单》一式3联：1.质管部存根；2.质管部转财务；3.质管转供应商管理员—转供应商---转仓库保管员领取废品。废品出库《其他出库单》：1.白联：账务保管员留底；2.粉联：周一转财务；3.黄联：领取人保存开具出门证。编制：***审核：批准：五、用友成品调拨出库流程（2012.3.6）草稿适用范围：销售订单执行、成品发货等。2.生产计划执行销售部每月252.生产计划执行销售部每月25日前做下月《销售订单》。1.采购计划执行对应记录传递/保存与注意事项销售管理员根据三方物流库上线数开票减账。物流主管落实运输方式、到货日期，将《调拨单》或《发货单》交提货人到仓库提货，仓库保管员发货后提货人签字，保存“仓库联”。司机将“随货同行联”返回后，物流主管审核《调拨单》。账务保管员打印《调拨单》和《发货单》周一交财务做开票对账依据。3.销售计划执行销售管理员根据《销售订单》和成品库库存生成成品库《发货单》，保存并打印一式8联，销售部长签字。财务盖章后交物流主管发货。销售管理员根据《销售订单》和成品库库存生成成品库《调拨单》到相应三方物流库，保存并打印一式8联，销售部长签字。财务盖章后交