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文档简介

年度内部审核计划J8-01审核目的证明质量管理体系的有效性和符合性审核依据GB/T19001-2008/14001-2004审核范围企业质量管理的产品及企业质量管理所涉及的组织审核时间2011、2、28审核的组织管理层、技术质量部、车间、综合部审核实施和报告形成报告内部审核报告J8-05审核目的证明质量管理体系的有效性和符合性审核范围企业质量管理的产品及企业质量管理所涉及的组织审核依据审核日期2011、2、28审核组长审核组成员审核综述：本次审核以GB/T19001-2008idtISO9001：2008/14001-2004为依据,对本企业质量管理的产品及企业质量管理所涉及的组织进行全面的审核,共发现不合格项两项,分别分布于8.2.1,7.5.1涉及技术质量部、综合管理部两部门，另对综合部文件借阅管理提出口头指正，新近人员培训记录保存不健全提出口头指正，总体来将企业质量管理体系是有效性和符合性年度管理评审计划J5-01评审目的证明质量管理体系的有效性和适宜性、充分性评审的组织及人员企业质量管理所涉及的组织及人员评审内容企业质量管理的产品及企业质量管理所涉及的组织（具体见质量手册5.6

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