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文档简介
公司人力成本分析表,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
项目,A,B,C,,,,,,,集团合计,备注
一、在岗人数（期初+期末）/2,,,,,,,,,,,
二、经济效益指标,,,,,,,,,,,
1、营业收入,,,,,,,,,,,
2、增加值（纯收入）：,,,,,,,,,,,
3、成本/费用总额,,,,,,,,,,,
三、人力成本总额,,,,,,,,,,,
1、固定工资总额,,,,,,,,,,,
①年薪制,,,,,,,,,,,
②岗位制,,,,,,,,,,,
2、变动工资总额,,,,,,,,,,,
3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）,,,,,,,,,,,
4、社保费用（公司缴纳部分）,,,,,,,,,,,
5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）,,,,,,,,,,,
6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）,,,,,,,,,,,
7、培训费,,,,,,,,,,,
8、招聘费,,,,,,,,,,,
9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）,,,,,,,,,,,
四、经济效益指标,,,,,,,,,,,
1、人事费率（人力成本÷营业收入）,,,,,,,,,,,
2、人均工资,,,,,,,,,,,
①年薪制,,,,,,,,,,,
②岗位制,,,,,,,,,,,
3、人均人力成本（人力成本÷职工数）,,,,,,,,,,,
4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）,,,,,,,,,,,
5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（纯收入）,,,,,,,,,,,
6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）,,,,,,,,,,,
7、全员劳动生产效率（增加值÷职工数）,,,,,,,,,,,
五、人力成本预警,,,,,,,,,,,
1、高限,,,,,,,,,,,
①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用）,,,,,,,,,,,
（人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定费用),,,,,,,,,,,
②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度÷增加值率（增加值率=增加值÷销售收入（营业收入））,,,,,,,,,,,
2、适度值比对,,,,,,,,,,,
①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1-变动费用率）÷人力成本+固定费用+目标利润,,,,,,,,,,,
②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平÷增加值率,,,,,,,,,,,
最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出系数，低人工成本含量,,,,,,,,,,,
3、行业竞争,,,,,,,,,,,
①劳动分配率或人事费用率<竞
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