总仓管理及流程

**酒店仓库管理制度为进一步完善宾馆仓库物资的采购验收、发放等工作流程，确保宾馆物资的安全完整、合理库存和及时发放，结合宾馆实际，特制定本制度。一、物资采购物资采购分备用及零星两种。1、 日常备用采购。仓管员根据宾馆日常经营最低库存量适时提出补货需求，同时填写申购单报财务部经理审核，财务部根据库存等情况报总经理进行审批。经审批同意后，由采供部统一采购。2、 零星采购。由使用部门填写申购单，报送采供部先与仓库核对库存量，如确无存货，再将填写有仓库意见的申购单报送部门经理、相关分管领导及财务部经理签字同意后，再报送总经理审批。经审批同意后，由采供部统一采购。二物资验收1、 物资验收分直拨物资验收和入库物资验收。直拨物资由使用部门和仓管员（验收员）共同验收，入库物资由仓管员验收。2、 物资的验收依据：申购单、合同、样品、厂家提供的送货清单等相关资料。采供部于到货当天提前将验收依据（厂家送货清单除外）交仓管员。3、 不予验收情形：（1）物品名称、型号、规格等与申购单等验收依据不符(2)夕卜包装严重损坏(3)质量不合格(如保质期接近到期)(4)无申购单、货主不明物资仓管员将上述情况报采供部，经采供部确认后不予验收。若无不予验收情形，由于仓管员自身原因对入库物资未及时进行验收，造成损失由仓管员承担。4、 对未及时到货的物品，仓管员下班前将验收依据退采供部，并通知采供部催货。5、 物资验收合格后，仓管员按入库单上相关要求填写完整。6、 仓管员(验收员)在厂家送货清单上签字确认，一联自留，—联交对方。7、 仓管员将送货清单和入库单交总仓负责人于当日录入电脑。三、物资领用1、 领用部门填写完整物品领用单，部门负责人签字后送交仓库。2、 物品领用单上必填项目：领用部门、领用班组、领用时间、物品名称、规格型号、领用数量、物品单位、用途、领料人、审批人；仓管员填写项目：实发数量、单价、金额、金额合计。空白栏目用斜线划去。3、 仓管员凭完整《物品领用单》发货，领用人对物品名称、规格、数量核验后签收确认。填写不完整不清晰的领用单，仓管员有权拒收。4、 物品出库当天，由仓管员负责将领料单信息录入电脑。5、物品领用应以旧换新，暂定范围如下:（1） 办公用品：墨粉盒、硒鼓、墨盒、计算器等；（2） 维修材料：维修工具、维修耗材等（灯、灯管、灯泡、电机、电器、电瓶、电板、电源）6、仓管员及时提醒申购部门领用物品。物资出厂做到先进先出，防止积压。、分级仓库管理1、一级仓库即总仓，包括食品仓及物料仓，由财务部负责管理。2、 二级仓库（餐饮部酒水仓、工程部维修材料仓、管家部洗衣房棉织品仓、商品部），由所在部门负责日常管理，各部门应建立进出明细台账，于次月五日前上报财务部。财务部不定期抽查二级仓。3、 维修材料以旧换新范围内旧材料列入二级仓明细台帐，由工程部管理，并在财务部监督下处置。4、各级仓库于每月月末进行仓库盘存。酒水仓库采取100%的盘点，其他仓库不少于50%的抽盘，于次月2日下班前将表单报送财务部（节假日顺延），特殊情况另行通知。1、 除仓管人员和因工作需要，其他人员一律不得进出仓库。2、 仓库内严禁摆放私人物品及非