车辆的管理制度3篇(大全)

第页共页最新车辆的管理制度3篇(大全)范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，吧车辆的管理制度篇一二、工作时制止吸烟；三、工作时要集中精神，不准说笑、打闹；四、使用一切机工具及电气设备，必须遵守其平安操作规程，并要保护使用；五、工作时必须按规定穿戴劳保用品，不准光膀子进展工作；六、严禁无驾驶证人员开场一切机动车辆；七、严禁开努与驾驶证规定不相符的车辆；八、未经领导批准，非操作者不得随意动用机床设备；九、工作场所、车辆旁、工作台、通道应经常保持整洁，做到文明消费；十、严禁一切低燃点的油、气、醇，与照明设施及带电的线路接触。很多人都说如今的车是买的起养不起，高油价和昂贵的维修保养使很多喜欢车但是资金有限的人望而却步。油价我们不能控制，只能通过各种驾驶技巧使得油耗有所降低从而减少燃油费的支出。除了油价之外，车辆的维修保养的费用也可以通过一定方法有所减少，今天我们就来看看在4s店内保养时可以省钱的几种方法。车辆的管理制度篇二1、制定目的为进步仓库整体管理程度，标准仓管日常管理行为，特制定本规定。2、适用范围有关仓库的各项日常管理管理，均按本规定处理。3、权责单位(1)公司生管部负责本规定制定、修改、废止的起草的管理。(2)总理室负责本规定制定、修改、废止的批准。1、外协外购件入库：供给商送交物资时，由对应库管员根据采购方案单、委外加工单及有效送货单的相关内容进展物资核对，经确认无误，物料暂收与《申验单》移交检验员进展检验，合格品给予入库。经历证不合格的，通知采购部进展交涉或办理退货2、自制品的入库：依对应车间的消费方案单及检验合格单对物料进展核对确认，无误后进展物料接收。3：成品入库：检验结论为“合格”的产品消费部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、标准以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。1、方案内：车间、外协厂根据消费作业方案进展物料领用，仓管员依消费方案、领料单逐一核对，按先进先出的原那么给予发放物料。2、方案外：对于由其它原因造成物料超领，须由相关权责人员审核、批准后给予发放。1、外协外购件的退库：暂收物料经检验，不合格品须由仓管员按批次填制《产品退货单》移交采购部核对签字。2、车间退货：车间、部门因其它原因需将物料退库，须按相关文件规定程序办理物料退库手续。1、做好盘点前的准备管理，如计量器具校对、盘点清单等。2、定期盘点：停顿一切活动对实货进展清点，主要是年终盘点。3、循环盘点：为不影响消费活动而对所库存货进展盘点。4、缺料盘点：因物料库存量小，有利于盘点管理的开展。1、定置：定容、定量、定位，并方便物料的进出库，根据物资的不同性质及a、b、c类物资的区分摆放。2、帐务卡：严守于物料的进出库的同时，及时将物料的出入库状况、内容填入帐卡，为保证库存物资与帐卡相一致，实行定期、不定期的仓储物资的循环盘点或缺料盘点。成品库库管员负责退货入库工作，库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，销售部将退货清单及退货产品一致移交质保部，依质保部评审内容仓管员隔离、分开保管。可以返修的由质保部开返工单给制造部。1、成品入库：根据消费方案单号、合格检验单、客户名称等相关内容进展成品验收，并要求物料人员按定置及先进先出的要求摆放。2、出库：仓管人员根据销售部的《出货通知单》上的内容与存货进展核对，并组织装御人员送至运输车辆，交与送货人员点收交接。1、物料的储存：入库产品应按照不同的规格、型号、包装等分别摆放，堆放须整齐、方便物料的出入库，并且堆高不得超过规定的要求。﹙货架不得超过层高、地面堆放不得超过2米﹚保持仓库的清洁、亮堂。2、物料搬运：仓管人员在搬运物料时，应采用适宜的运输工具，轻装、轻放防止物料损伤。物资储存时不得影响设备操作、通道出入、消防器具的紧急使用;遵守物料的摆放要领，防止磨擦、倒塌，制定合理的储存方案。1、在成品库与半成品库均采用三种颜色标示卡，其中绿色代表当前批次，即要发出的批次;黄色代表第二批次;即待用的批次;兰色代表，第三批次，即备用的`那一批次。2、对在库存的成品、半成品进展统一标示，区分批次，统一用绿色标示卡，在下次入库的成品、半成品作为第二批次，用黄色来表示，依此类推第三批次用兰色来表示。3、仓库员在出库的时候，坚持先把当前的批次发完再发第二批次，当确认第一批次发完时，用当前批次标示牌代替第二批次牌，第二批次牌代替第三批次牌。车辆的管理制度篇三汽车4s店财务管理制度范本，包括财务管理目的，管理任务和方法等内容。第1条为加强财务管理，标准财务工作，促进公司经营业务的开展，进步公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第2条公司会计核算遵循权责发生制原那么。第3条财务管理的根本任务和方法：〔一〕筹集资金和有效使用资金，监视资金正常运行，维护资金平安，努力进步公司经济效益。〔二〕做好财务管理根底工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的方案、控制、核算、分析^p和考核工作。〔三〕加强财务核算的管理，以进步会计资讯的及时性和准确性。〔四〕监视企业财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进展财产清查。〔五〕按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析^p、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、施行、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司机密。第5条现金的管理：严格执行人民银行公布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额局部要及时送存银行。第6条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第7条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析^p，并报有关领导和分管业务部门，催促业务部门积极催收，防止形成坏帐。第8条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第9条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入本钱费用。本钱费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好本钱费用，对堵塞管理破绽、进步公司经济效益具有重要作用。第10条本钱费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。〔一〕利息支出：指支付以负债形式筹集的资金本钱支出。〔二〕营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、修管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费，管理费。〔三〕管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用第11条加强原始凭证管理，做到制度化、标准化。原始凭证是企业发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要根据。第12条企业应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务【摘要】：^p、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第13条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为根据，按照规定的会计处理方法进展，保证会计指标的口径一致，互相可比和会计处理方法前后相一致。第14条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完好性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第15条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进展互相核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第16条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批答应权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违背有关制度规定的行为应及时向领导反映。第17条企业各项本钱费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进展本钱费用检查、分析^p、制定降低本钱的措施。第18条公司营业利润＝营业收入营业税金及附加营业支出利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入营业外支出第19条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债