09生产过程控制程序

制订部门生产课发行日期2011-08-06编号JT-QP-09标题生产过程控制程序版本A/1页次7-1修订记录:版次修订内容修订日期A/0首次发行2010-06-01A/1按实际操作维新2011-08-06核准/日期审核/日期制作/日期制订部门生产课发行日期2011-08-06编号JT-QP-09标题生产过程控制程序版本A/1页次7-21.目的使生产过程处于受控状态，以确保产品质量，准时交货，以达到客户满意。2.范围本公司的整个生产过程控制。3.职责3.1业务课：负责接收订单、评审及客户沟通联络工作（含出货的统筹）。3.2资材课采购组：负责订单所需物料。3.3生产课：根据顾客的订单，负责生产安排，确保顾客交期。3.4生产课维修组：负责制程中机器设备的维护，辅助工具、治具的制作。4.作业内容4.1生产计划的控制4.1.1生产计划的确认顾客订单经评审后，业务课将《客户订单》分发至相关部门，业务课跟单员根据生产的实际情况决定公司生产或外发制造，外发制造以《制造通知单》的形式通知各部门，公司生产由跟单员与生产课长商讨预排确认。每个订单的生产安排填写于《生产计划表》(电子挡)中，电脑连网以供其它部门参考。4.1.2生产课长接到跟单员的《制造通知单》后按排单计划分发至相应各绕线组组长处安排生产。各绕线组长按生产计划表中预定产量制定适宜的生产任务，并将各小组生产任务填写于《生产任务表》。制订部门生产课发行日期2011-08-06编号JT-QP-09标题生产过程控制程序版本A/1页次7-34.2生产过程的控制4.生产课物料员根据《限额领料单》填写《领料单》；特殊材料（需剪裁的铜片、套管等）填写《加工通知单》交仓库备料。并凭以上《领料单》、《加工通知单》到仓库领料。领用的材料到车间应标识清楚，分区放置。4.A）作业员按相应的《工程规格书》或其它操作规范进行作业，由各组长、各IPQC(品质副组长)负责督导。如需要换材料，则应通知IPQC(品质副组长)进行验证，方可上线。B）为确保产品能如质如量完成，各绕线组长将每天的完成情况记录于《生产目标完成率报表》，呈生产课长审核汇总，由生产助理录于《生产计划表》中，各绕线IPQC(品质副组长)将每天检测情况记录于《全检日报表》，呈生产课长审核汇总。C）制程中，IPQC(品质副组长)巡检，发现有问题立即指出并将情况反应给相关部门，异常情况严重或有品质潜在隐患，必须上报课长。D）制程中如有重大异常现象，由IPQC(品质副组长)提出《纠正与预防措施要求书》并及时跟进和验证。E）制程中如出现异常情况不能即时处理，由生产课先知会工程课IE，商讨并采取相应的处理措施。F）停线处理：制程中如有技术性突变，或者出现严重问题时，生产课长应立即知会工程课和总经理，商讨是否立即停线。G）制程中的各类设备，须依《基础设施管理控制程序》进行管制。H）材料、半成品、成品退料程序：制程中，特采选别的原材料之不合格品或每个制订部门生产课发行日期2011-08-06编号JT-QP-09标题生产过程控制程序版本A/1页次7-4订单生产完毕后生产线的剩余物料，由生产课物料员退至仓库，并填写《退料单》。如需报废的产品填写《异常情况申报处理单》或《报废申请单》，由生产课课长审核、总经理室批准报废。4.2.3包装绕线生产产品经检验合格后,包装组人员按相应的作业指导书及作业规范、检验规范等作业要求对产品进行包装、二次检验。4.2.4入库产品包装、二次检验合格后，由生产课填写《请检单》送QA检验。QA检验合格后产品交由仓库管理人员对产品进行点收入库。4.3产品标识生产中产品的标识依《标识与可追溯性控制程序》执行。4.4产品防护生产过程中的产品防护按《产品防护控制程序》执行。4.5生产设备生产中的设备按《基础设施管理控制程序》执行。4.6检测设备按《检测仪器控制程序》执行。4.7不合格品控制生产过程出现不合格品，相关责任人应及时排查异常原因，并按《不合格品控制程序》处置不合格品。必要时按《纠正与预防措施控制程序》的要求，采取纠正及预防措施，避免异常再次发生。4.8工作环境生产现场应进行区域规划，将产品分类，合理摆放，应保持工作现场适宜的温度、湿度和清洁卫生。制订部门生产课发行日期2011-08-06编号JT-QP-09标题生产过程控制程序版本A/1页次7-54.9人员培训所有生产作业人员正式上岗前，都须经过上岗前培训，之后还需进行持续的培训,以不断提高工作技能，详见《人力资源控制程序》。4.10外发加工之产品的控制4.10资材课应对外发加工厂发出《供方调查评估表》经工程、品管课评审合格后方可为我司加工产品。4.104.104.10.4公司委派品管组长负责跟踪外发加工产品的品质，并每月对外发厂商就制程工艺进行一次稽查，并将跟进的状况及时反馈给我司品管课、资材课、业务课，生管跟踪4.105.相关文件《基础设施管理控制程序》《不合格品控制程序》《纠正与预防措施控制程序》《人力资源控制程序》《检测仪器控制程序》《产品防护控制程序》制订部门生产课发行日期2011-08-06编号JT-QP-09标题生产过程控制程序版本A/1页次7-66.相关记录《生产计划表》《全检日报表》《领料单》《退料单》《生产任务表》《生产目标完成率报表》《加工通知单》《异常情况申报处理单》7.附件生产作业流程图制订部门生产课发行日期2011-08-06编号JT-QP-09标题生产过程控制程序版本A/1页次7-7生产作业流程图领取《工程规格书》领取《工程规格书》接《客户订单》接《客户订单》领料领料制作首件制作首件NGNG经IPQC确认经IPQC确认