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文档简介
采购管理总流程序号总经理财务部采购部相关部门相关规程/表单112233445566667788审批审批审核审核审批审批审批审核审核付款入账办理结算付款入账办理结算编制采购计划编制采购计划询价议价询价议价选择供应商选择供应商起草合同起草合同绩效评价办理退货合格组织验收签订合同跟催监督下订购单绩效评价办理退货合格组织验收签订合同跟催监督下订购单申请采购备货配合申请采购备货配合供应商调查表、供应商质量评价表采购绩效考核表、采购评价报告采购物资验收报告、入库单、购结算申请单、采购发票及单据、退货单采购合同采购申请单、采购计划书采购订单、货物催交单供应商调查表、供应商质量评价表采购绩效考核表、采购评价报告采购物资验收报告、入库单、购结算申请单、采购发票及单据、退货单采购合同采购申请单、采购计划书采购订单、货物催交单询价记录表、比价议价记录表采购管理总流程说明流程节点责任人工作说明1编制采购计划采购部汇总整理各部门提交的请购单,制订采购计划,并应与相关人员沟通确认审核财务部审核是否在预算内以及相关信息的准确性审批总经理审批是否同意采购计划2询价议价采购部收集市场调查信息和资料,选择合适的供应商进行询价,询价结束后,应与供应商进行比价和议价3选择供应商采购部根据供应商开发、选择标准选择供应商,通过初审的供应商,要求其提供样品进行检测或试用,并填写供应商质量评价表4起草合同采购部根据谈判和磋商结果确定采购合同的内容、格式和具体要求审核财务部审核采购合同相关条款审批总经理签字审批签订合同采购部合同审批后,与供应商签订正式合同下订购单下达订购单5跟催监督采购部1.了解供应过程是否正常,确保能按时交货。发现交货延迟等状况时,采购员应及时进行催交、补救2.供应商发货后了解承运人的相关信息,跟踪货物在途中的状态6组织验收采购部1.组织通知质量部检验,并将厂商、品名、规格、数量以及验收单号码填入检验记录表合格采购部1.交货判定合格后,将货物标识合格,填写检验合格单,并通知仓储部办理入库手续2.质量部验收不合格的货物,由采购部进行退货处理7办理结算财务部审核采购货物的发票和单据,与合同条款对照,确认无误后办理付款手续,并向供应商索要货物发票和货单;财务付款结算前,必须由总经理审批签字付款入账财务部审批通过的合同按合同规定的时间、方式办理付款,并入
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