集团公司职能部门工作质量考评标准

职能部门工作质量考评标准（财务部）序号考评项目考评基准考评内容考核标准（元）考评单位责任单位行政一把手1财务计划1、编制公司年度财务计划，并按计划执行。1、无财务计划。20050审监部2、每发现一项不按财务计划执行。100302费用控制1、制定集团公司总部费用控制（下降）计划并实施。1、无总部费用控制（下降）计划。20050审监部2、年度费用控制（下降）目标未实现，每差1%。200503财务分析1、每季进行一次财务分析；2、每季度进行一次成本分析。3、对公司重大决策提供财务分析意见。1、季度无财务分析记录。10030经营部2、财务（成本）分析无改进措施（或建议）。100303、无公司重大决策财务分析意见。20050项目部4资金调度管理1、所需各项资金按时到位。1、每发现一次未按计划安排资金，导致出现缺口。20050经营部2、每发现一次员工工资不按时发放（每月25日）。100305编制报表1、月度报表次月15日前完成；2、年度报表次月20日前完成；3、报表数据准确。1、每延迟一天完成报表编制（休息日不计入）。5020审监部2、同一期报表每发现三处以上一般数据错漏。100303、每发现一处重大数据错漏。100306考核职能1、按报表完成时间次日提供子公司经营指标完成情况数据；2、履行本部门考核职能。1、每延迟一天提供子公司经营指标完成情况数据（休息日不计入）。10030管理部2、对本部门考核职能不履行，每发现一次。200507财经纪律1、按财经纪律和制度执行。1、每发现一次违反财经纪律或制度，金额在5000元以内。500100审监部2、每发现一次违反财经纪律或制度，金额在5000元以上。10002008竭诚服务1、对子公司及客户竭诚服务；2、收到合格的原始凭证后3个工作日内报清账务。1、每发现一次服务不到位的有效投诉。10030管理部2、每延迟一天报账。50203、对要求解决的问题未在3个工作日内给予解决（或答复）。100309财务稽核1、对子公司的会计凭证及财务报表的规范性把关。2、对子公司财务收支进行监控。1、每发现一次未及时发现子公司不合财务规范的情况而导致报表数据不准确。10030审监部10部门配合1、与其它职能部门配合协作。1、不按公司领导布置的要求或经各部门会签的要求配合协作，每发现一次。200100各部门职能部门工作质量考评标准（公司办）序号考评项目考评基准考评内容考核标准（元）考评单位责任单位行政一把手1文件管理1、文体规范。2、对外文件行文无差错。3、对内文件行文差错率低于8‰。4、文件收、发、归档等管理工作无失误。1、对外呈报文件文体不对。20050各部门2、对外呈报文件行文有差错，每发现一处。50203、对内文件文体不对。100304、对内文件行文差错率每超1‰。50205、文件管理每失误一次（如漏转、漏发、遗失、泄密等），未造成不良后果。100306、文件管理每失误一次，因此而造成工作被动。200502会议管理1、办公会议资料准备及时准确。2、会务准备无失误。3、会议记录、纪要、督办及时。1、每发现一次办公会议资料准备不足。5020公司领导各部门2、会务准备不到位（如场地安排、人员通知、器具准备等），影响会议按时召开。50203、每少一份会议记录或纪要。50204、对会议决议布置、督办不及时，造成工作被动。100303接待工作1、做好公司级接待的组织实施。2、做好日常来信来访的接待。1、公司级接待每出现一次失误（如车辆、人员、日程、住宿等安排不到位）。20050公司领导各部门2、来信来访每出现一次漏转、漏报等情况。50203、接待来访者态度不好，被有效投诉一次。100304印章管理1、正确使用公司印章和公司领导印鉴。1、每发现一次印章（或印鉴）使用不当或被盗盖。10030公司领导2、印章（或印鉴）使用不当造成不良后果。200505车辆管理1、车辆接送及时。2、严格执行车辆管理及维修制度。1、车辆接送每耽误一次。5020管理部2、每违反（或不执行）车辆管理制度一次。100306通讯设备管理1、及时安、移、装电话。2、按规定审批话费。1、接到电话安、移、装申请后2日内不办理（或答复）。5020财务部2、每发现一次违反规定审批话费。50207自动化管理保证系统正常运行。1、每出现一次因系统维护不当而影响运行。10030各部门8部门配合1、与其它职能部门配合协作。1、不按公司领导布置的要求或经各部门会签的要求配合协作，每发现一次。200100各部门9考核职能1、履行本部门考核职能。1、对本部门考核职能不履行，每发现一次。20050管理部10竭诚服务1、对子公司及客户竭诚服务。1、每发现一次服务不到位的有效投诉。10030管理部2、要求解决的问题未在3个工作日内给予解决（答复）。10030职能部门工作质量考评标准（管理部）序号考评项目考评基准考评内容考核标准（元）考评单位责任单位行政一把手1分配管理1、对各单位分配方案原则性把关。2、准确核算各单位的工资总额。3、控制各单位工资总额不超标。1、每发现一个单位的分配方案不符合公司的有关规定而同意执行。10030经营部2、每发现一个单位的年度工资总额按经营责任书或分配方案核算不准确。100303、每发现一个责任原因工资总额发放仍超标的单位。200502基础管理1、7月底以前完成工作流程的编制。2、6月底以前完成职能部门工作质量考评标准的制定。1、工作流程编制每延迟一个星期完成。5020公司办2、考评标准制定每延迟一个星期完成。50203工资发放1、按时准确发放工资。2、按时代扣代缴社会保险。1、每发现一次因责任原因工资未准时发放。10030财务部2、每发现一次因责任原因错发工资或错扣（缴）社会保险。50204企业改制1、按公司规定的期限完成改制工作。1、责任原因未按规定期限完成改制工作。20050公司办5人事管理1、按规定办理员工签订、终止、续订、解除劳动合同等手续。2、按规定招聘、调配员工。3、按规定办理离退休。1、每发现一例签订、终止、续订、解除劳动合同工作出现差错。5020各单位2、每发现一例责任原因不按规定（计划）招聘、调配员工。50203、每发现一例责任原因不规定办理离退休手续。50206员工培训有培训计划并组织实施。每季度有检查、指导记录。1、无年度培训计划。10030公司办2、每发现一个季度无检查记录。50207人力资源1、开展后备人才和考察、培养。2、进行中层干部的聘用考核。1、没有后备人才的考察及培养计划（方案）。20050主管领导2、每发现一项未按后备人才的培养计划实施。50203、每发现一例未按规定考核而聘用的干部。100308部门配合1、与其它职能部门配合协作。1、不按公司领导布置的要求或经各部门会签的要求配合协作，每发现一次。200100各部门9考核职能1、履行本部门考核职能。1、对本部门考核职能不履行，每发现一次。20050各部门2、每发现一次对其它部门提出的有效考核不按时执行。502010竭诚服务1、对子公司及客户竭诚服务。1、每发现一次服务不到位的有效投诉。10030主管领导2、要求解决的问题未在3个工作日内给予解决（或答复）。10030职能部门工作质量考评标准（经营部）序号考评项目考评基准考评内容考核标准（元）考评单位责任单位行政一把手1年度经责1、每年3月底以前签订完经营责任书。2、年度经责条款客观、可行。1、无特殊情况，每发现一个单位3月底以前未签订完经营责任书，10030管理部2、每发现一处经责条款矛盾或无法执行。100302经营分析1、每月20日前编制完成上月经营简报。2、每季度召开一次经营分析会。1、经营简报编制每延迟完成一天。5020公司办2、每少召开一次经营分析会。200503、经营分析无诊断及改进措施（或建议）。100304、对经营分析会提出改进措施因责任原因组织（监督）实施不到位。100303资产管理1、按规定管理实物资产及审批新增资产。1、每发现一起实物资产与财务台帐不符。5020财务部2、每发现一次不按程序处置实物资产。100303、每发现一次违规审批新增资产。200504安全生产1、各项安全事故指标不超标。2、及时传达、落实各级政府主管部门及公司领导的安全生产指示或精神。1、每出现一起重大火灾、工亡、重伤事故。另案处理安全主管领导2、其它安全事故指标每超标一项。按安全责任状3、不及时传达、落实各级政府主管部门及公司领导的安全生产指示或精神，造成工作被动。200505劳动保护1、按国家规定及公司实际情况制订劳保用品发放标准。2、按规定和程序审批劳保用品。1、未在2个工作日内审批（或答复）各单位上报的劳保用品领用申请，每延迟一天。5020管理部2、每发现一次违规审批劳保用品。100306部门配合1、与其它职能部门配合协作。1、不按公司领导布置的要求或经各部门会签的要求配合协作，每发现一次。200100各部门7考核职能1、履行本部门考核职能。1、对本部门考核职能不履行，每发现一次。20050管理部8竭诚服务1、对子公司及客户竭诚服务。1、每发现一次服务不到位的有效投诉。10030管理部2、对要求解决的问题未在3个工作日内给予解决（或答复）。10030职能部门工作质量考评标准（项目部）序号考评项目考评基准考评内容考核标准（元）考评单位责任单位行政一把手1发展规划1、编制公司技术发展规划。2、编制公司技术改造规划。1、无公司技术发展规划。10030公司办2、无公司技术改造规划。100302项目管理1、对公司新上项目调查论证。2、对公司新上项目进行报批。3、为公司新项目等争取优惠政策。4、对公司级各个项目进行过程跟踪和效果评价。1、每发现一个公司项目无可行性研究报告。20050经营部2、每发现一个公司项目不符合报批手续。100303、按公司所上项目的进程安排，每发现一次过程跟踪不到位，造成不必要的损失。50204、对实施的公司级项目，每发现一个项目没有进行效果评价。100303质量技术管理1、制定质量规划并组织实施。2、对各单位申请需公司审核的立项奖励革新项目进行审核。3、组织对革新成果的鉴定，审核技术改进奖励方案。1、每发现一项（需经公司审核）没有审核而实施的技术革新项目。10030经营部2、每发现一项革新成果未经鉴定，就兑现奖励的项目。200504部门配合1、与其它职能部门配合协作。1、不按公司领导布置的要求或经各部门会签的要求配合协作，每发现一次。200100各部门5考核职能1、履行本部门考核职能。1、对本部门考核职能不履行，每发现一次。20050管理部6竭诚服务1、对子公司及客户竭诚服务。1、每发现一次服务不到位的有效投诉。10030管理部2、对要求解决的问题未在3个工作日内给予解决（或答复）。10030职能部门工作质量考评标准（审监部）序号考评项目考评基准考评内容考核标准（元）考评单位责任单位行政一把手1审计计划1、制定年度审计计划并组织实施。1、无年度审计计划。20050主管领导2、每发现一项无特殊原因未按计划实施。50202编制报表1、按审计机关要求编制并上报内部审计情况。1、每发现一次不按规定时间上报。5020主管领导2、每发现一处上报数据有差错。100303审计纪律1、遵守审计人员职业道德八条准则。1、每发现一次违反审计人员职业道德八条准则。20050主管领导4审计质量1、按审计工作操作规程执行。1、每发现一次无审计通知书。10030主管领导2、每发现一次无审计方案。100303、每发现一次出现审计质量问题（如审计报告、结论不客观等）。200505群众来信1、及时办理；2、为来信者保密。1、每发现一次漏报、漏办群众来信。10030主管领导2、每发现一次群众来信因责任原因泄密。200506审计复核1、对审计报告及审计证据做到二级复核。1、每发现一次审计材料及审计报告无人签字、复核。10030主管领导7部门配合1、与其它职能部门配合协作。1、不按公司领导布置的要求或经各部门会签的要求配合协作，每发现一次。200100各部门8考核职能1、履行本部门考核职能。1、对本部门考核职能不履行，每发现一次。20050管理部9竭诚服务1、对子公司及客户竭诚服务。1、每发现一次服务不到位的有效投诉。10030管理部2、对要求解决的问题未在3个工作日内给予解决（或答复）。10030职能部门工作质量考评标准（新城管理部）序号考评项目考评基准考评内容考核标准（元）考评单位责任单位行政一把手1房屋销售1、商品房销售手续完备。2、及时办理房产证。次月3日前完成房屋销售月报表。保管房屋销售合同。1、每发现一例手续不完备而销售商品房的。500100财务部2、每发现一例交清房款后一年内未办理房产证。200503、每延迟一天完成月报表。50204、每丢失一份房屋销售合同。100302房屋保修1、按保修规定进行房屋保修。1、每发现一例在接到保修申请两个工作日内未报财务部审批或安排维修。5020财务部2、每发现一例保修质量不合格而同意付款给施工队的。200503工程管理1、按规定选择符合资质要求的施工单位。2、加强工程监管，保证工程质量。3、按规定进行预结算。4、每月3号前完成工程施工进度及付款情况报表。月度3号前完成库存材料季报表。保管工程合同等有关资料。1、每发现一例不符合资质要求的施工单位进场施工的情况。500100财务部2、每发现一例工程质量未验收合格而同意结算付款的情况。5001003、每发现一例因工程跟踪管理不到位而导致工程成本增加的情况。200504、每发现一例因工程跟踪管理不到位而导致工程质量不合标准的情况。200505、每发现一例工程预算明显高于市场价格。200506、每发现一例工程结算差错。200507、每延迟一天完成报表。50208、每发现一例施工进度与申请付款不符合合同要求。200509、每丢失一份房屋销售合同等资料。100304部门配合1、与其它职能部门配合协作。1、不按公司领导布置的要求或经各部门会签的要求配合协作，每发现一次。200100各部门5竭诚服务1、对子公司及客户竭诚服务。1、每发现一次服务不到位的有效投诉。10030管理部2、对要求解决的问题未在3个工作日内给予解决（或答复）。10030职能部门工作质量考评标准（党委工作部）序号考评项目考评基准考评内容考核标准（元）考评单位责任单位行政一把手1党务管理每月检查考核支部工作。按月收缴党费，按季上交党费。及时接转党员组织关系，规范发展党员。做好党内统计工作，建立健全党员名册及相关台帐。规范管理印章。未经党委领导同意，月度不考核支部工作。5020党委副书记不按要求收缴党费，不按季上交党费。5020转接党员组织关系每出错一次。10030党内统计不及时健全或出现错漏，不规范管理印章一次，并造成严重影响。20050发展党员不规范，每发现一次。100302监督工作监督保证党和国家的方针政策及公司的决策的贯彻执行。监督厂务公开工作正常进行。每出现一次党员干部违反党和国家方针政策的行为。10030党委副书记党员干部违犯公司决策一人次。10030厂务公开工作不正常开展。50203干部管理领导班子成员竭诚协作。规范考核干部。坚持干部理论学习、民主生活会制度；贯彻落实《**领导干部党风廉政建设责任制》及考核办法。子公司班子成员闹不团结的现象。10030公司领导各部门按照公司和党委安排考核干部，每一次不按要求完成。10030干部出现不廉洁自律行为，每发现一次。10030任免党群干部不按程序进行，每发现一次。200504部门配合协调公司群团组织与党委、行政部门、上级部门之间的关系。协助其他部门做好相关工作。对各群团组织的请示，答复或批复超5个工作日。10030各部门不协助公司其他部门做好相关工作。2001005竭诚服务每月深入基层了解支部工作、生产经营情况，尽力帮助解决有关问题；及时了解职工思想动态、焦点问题，并及时向有关领导汇报。1、要求解决的问题未能在3个工作日内给予解决或答复；10030管理部2、发现问题不及时向有关部门或领导反