工厂年度交付与质量改善提升计划

2021年度交付与质量改善提升计划,,,,,,,,,,,,,,编制,审核,批准

,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,"提升改

善方向",计划PLAN,,,,执行Do,,,检查Check,,,Action处置,,,,备注

,,"提升改

善项目",存在的风险及失效模式,改进措施,改进目标,责任单位,责任人,计划完成时间,实际完成时间,效果验证,,是否关闭,,未改进项处理办法,确认人,

,,,,,,,,,,改进结果,整改证据,是,否,,,

1,交付,交付按期完成，客户不待料,无定期产能负荷分析，生产交付周转不过来时才发现产能不足,①建立《产能负荷分析报告》，每月20日前完成下月产能负荷分析,客户待料零次,营销部,,,,,,,,,,

,,,,②建立《产能负荷异常应急措施》，产能负荷分析异常时，立即启动应急措施：增加人员、增加班次，与中介劳务公司签订合同，正常人员无法及时招聘完成时，中介劳务工及时对应,,"营销部

制造部

管理部",,,,,,,,,,

,,,,③将以上措施编制成《产能负荷分析管理规定》受控发行,,营销部,,,,,,,,,,

2,,,安全库存不齐，设备、模具异常时不能及时交付，预警报警不及时，客户已经待料时才发现问题,①所有成品建立7天以上安全库存,,制造部,,,,,,,,,,

,,,,②建立《成品安全库存报警台账》，安全库存低于7天时，每天交期交流会报警并讨论措施,,营销部,,,,,,,,,,

,,,,③建立《原材料安全库存报警台账》，量产正常交付产品原材料库存底于15天用量时，每天交期交流会报警并讨论措施,,营销部,,,,,,,,,,

,,,,④建立《交付异常预警制度》，有交付风险时，最少提前一天书面邮件向客户汇报,,营销部,,,,,,,,,,

,,,,⑤将心措施编制成《安全库存管理规定》《交付异常预警报警管理规定》受控发生,,营销部,,,,,,,,,,

3,,,设备异常时不能及时维修好影响生产，无设备维修维护人员，设备缺乏保养维护,①寻找设备维修保养外包公司，签订《维修保养合同》,,资材部,,,,,,,,,,

,,,,②识别出设备易损备件，建立《设备易损备件清单》,,制造部,,,,,,,,,,

,,,,③根据《设备易损备件清单》建立安全库存,,资材部,,,,,,,,,,

,,,,④与外包公司建立《保养计划》，每月定期保养检修一次,,制造部,,,,,,,,,,

4,,,模具异损备件无安全库存，异常后不能及时维修，影响生产,①识别出模具易损备件，建立《模具易损备件清单》,,制造部,,,,,,,,,,

,,,,②根据《模具易损备件清单》建立安全库存,,资材部,,,,,,,,,,

5,,,模具保养维护管理不完善，生产架上异常后才发现,①建立《模具履历》，每天更新,,制造部,,,,,,,,,,

,,,,②按冲次保养维护模具，到保养频率后《保养记录》,,制造部,,,,,,,,,,

6,,,无交付异常KPI指标管理,①建立交付异常、安全库存异常等《KPI绩效指标》,,总经办,,,,,,,,,,

,,,,②每月统计分析考核，将指标达成情况与工资挂钩,,总经办,,,,,,,,,,

7,,物流交付质量,不能按时按量按要求交付,①按第2项建立维持安全库存，保证随时按时交付,,制造部,,,,,,,,,,

8,,,,②建立内部KPI绩效指标，将交付质量与各部门人员工资挂钩,,总经办,,,,,,,,,,

9,质量,原材料管理,原材料定义不符标准,①对技术、品质、项目、采购、仓管等培训《原材料标示与追溯管理要求》,原材料定义异常零次,品保部,,,,,,,,,,

,,,,②与技术协议核对重新编制修订《BOM表》后下发,,技术部,,,,,,,,,,

,,,,③每月品保部组织进行一次原材料定义自查自审,,品保部,,,,,,,,,,

10,,人员能力、素质、意识提升,人员能力素质不足，缺乏系统性培训,①编制员工、班组长、部门主管三级《2021年度培训计划》,重大质量异常零次客诉质量异常重复发生零次,管理部,,,,,,,,,,

,,,,②按培训计划跟进培训实施,,各部门,,,,,,,,,,

11,,,员工甚至管理人员品质意识不强，不重视质量,①编制《品质绩效考核规定》,,品保部,,,,,,,,,,

,,,,②对全员培训《品质绩效考核规定》,,品保部,,,,,,,,,,

,,,,③按《品质绩效考核规定》实施,,各部门,,,,,,,,,,

12,,开裂风险,产品开裂,①技术与钳工分析编制《产品高风险开裂点》清单,,技术部,,,,,,,,,,

,,,,②技术与钳工分析编制《产品高风险开裂模具》清单,,品保部,,,,,,,,,,

,,,,③品管每月对《产品高风险开裂点》检测一次减薄率作成趋势图,,品保部,,,,,,,,,,

,,,,④对易开裂模具，钳工每月检查一次拉毛情况和TD状态,,品保部,,,,,,,,,,

13,,标准与工艺执行,产品检验标准部分与客户不统一，出现异常后才发现,①工艺对所有检验标准与技术协议、图纸核对修订,,技术部,,,,,,,,,,

,,,,②编制《检验标准培训计划》，对品管全员培训,,品保部,,,,,,,,,,

14,,,现场作业、品管检验不按作业指导书、检验标准书作业和操作,①成立现场工艺监督检查小组,,"技术部

品保部",,,,,,,,,,

,,,,②小组每天对现场工艺按标准作业检查审核,,,,,,,,,,,,

15,,,缺乏内部过程、产品审核，客户审核或投诉才发现问题,①编制《2021年度产品审核计划》，并按计划实施,,技术部,,,,,,,,,,

,,,,②编制《2021年度过程审核计划》，并按计划实施,,品保部,,,,,,,,,,

,,,,③编制《2021年度检具标定计划》，并按计划实施,,品保部,,,,,,,,,,

,,,,④编制《2021年度测量与监测设施校准计划》，并按计划实施,,品保部,,,,,,,,,,

16,,,关键工序控制方法不完善（如：点焊），有重大异常发生风险）,①对关键工序重新检讨编制《关键工序特别控制计划》并实施,,技术部,,,,,,,,,,

,,,,②除巡检外，工艺人员每天监督检查实施情况,,技术部,,,,,,,,,,

17,,内部管理提升,QSB+推行处于表面状态，未能有效实施运行,①编制各模块要求及实际操作《培训教材》与《培训计划》,,总经办,,,,,,,,,,

,,,,②对重点要求每月培训一次,,总经办,,,,,,,,,,

,,,,③4月起每月重点推一个模块，一个模块一个模块落实,,总经办,,,,,,,,,,

,,,,④制订QSB+各模块推行《KPI绩效指标》,,总经办,,,,,,,,,,

,,,,⑤将QSB+KPI绩效指标与工资挂钩，每月统计分析及兑现,,总经办,,,,,,,,,,

18,,,未实施绩效管理，出问题与不出问题，做得好与做得不好无差别,①编制公司、部门、班组、员丄四级《2021年度绩效目标指标》,,总经办,,,,,,,,,,

,,,,②组织各部门讨论并制订达成保证计划,,总经办,,,,,,,,,,

,,,,③建立目标指标基础数据统计基础,,总经办,,,,,,,,,,

,,,,"④编制《绩效管理规定》,并培训实施",,总经办,,,,,,,,,,

,,,,"⑤每月统计达成情况并分析改进,与工资挂钩每月兑现",,总经办,,,,,,,,,,

19,,,缺乏改善提案系统，员工意见与改善建议得不到有效反馈与采纳,①编制《改善提案管理规定》，并培训实施,,管理部,,,,,,,,,,

,,,,②对员工提案采纳的给予激励，每月发工资里兑现,,管理部,,,,,,,,,,

20,"新项目

开发",新项目管理提升,新项目管理进度、质量失控,①增补人员，健全项目管理