2012年平台市场部计划跟踪管理办法_第1页
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文档简介

2012年计划跟踪管理办法根据2012年工作计划纲要、经营目标和批准下达的预算指标等进行跟踪管理,现特制订如下规定。基本原则及要求平台市场部必须按董事局批准的2012年工作计划及各项预算指标（包括获批准的调整计划）严格执行，部门根据其跟踪情况严格按月度进行考核。平台市场部员工必须按此办法规定内容及时准确地提供资料、数据及报告（具体要求见附件一）二、跟踪指标体系（主要由工作计划指标、产出、分析考核指标构成）（一）工作计划综合指标考核平台市场部主要根据2012年工作计划进行统计考核。考核部门主要对日常工作完成情况和服务对象满意度、费用节约率等追踪考核，具体行政部实施考核，并纳入绩效管理体系一并进行。平台市场部员工根据工作计划及收入、利润、回款指标完成情况考核。（二）产出及分析考核指标产值、产量、收入、利润、回款等指标平台市场部主要按收入、利润、回款、主营业务类别毛利率等主要指标，采用预警分析指标（紫线、绿线、黄线、红线）按季度进行相应跟踪考核；考核部门按费用实际与预算对比考核。并由财务部执行，每月由财务部核算汇总并上报跟踪分析考核情况。（主要指标附后）净利润、营业收入预算执行按月跟踪，以标准进度比例分季考核。一季度二季度三季度四季度10%40%70%100%主要经济预警指标，分季考核。平台市场部员工完成预算指标(%)（%）紫线绿线黄线红线黑线营业收入①货款回笼②分值>100%80%≤分值≤100%60%≤分值<80%40%≤分值<60%分值<40%注：分值=①*60%+②*40%三、跟踪结果处理未按要求及时上报相关资料数据报告的责任人或所报材料内容失实，将由部门负责人按过失单管理规定提出处罚。考核部门：由行政部实施考核，并纳入公司绩效管理体系一并进行。预警指标及考核奖励（1）平台市场部主要经济预警指标及考核奖励规定项目黑线区分值<40%红线区40%≤分值<60%黄线区60%≤分值<80%绿线区80%≤分值≤100%紫线区分值>100%第一月部门内部公告，并不计提任何业务费部门内部公告，并不计提任何业务费部门内部公告，可计提业务费公开表扬，部门可按净利润的5%进行季度现金奖励，计提业务费公开表扬，员工工资可上调，计提业务费第二月工资下调一级，并不计提任何业务费不得调薪,费用预算削减10%，并不计提任何业务费费用预算削减5%，可计提业务费可按净利润的5%进行现金月度奖励，计提业务费第三月自动辞职费用预算削减5%，并不计提业务费计提业务费可按净利润的10%进行现金月度奖励，计提业务费注：1、利润系各部门经营利润。2、奖励季度累计结算，年终决算。四、上报时间要求部门负责人跟踪考核指标，均采用随时跟踪，月度度考核方式，财务部负责对平台市场部目标执行情况进行统计，在每月5日前将有关部门数据上报公司总经办，每月10日前由计划跟踪小组将跟踪结果、报表及分析情况上报总经办。五、本文件自2012年3月1日起执行。2012年3月1日

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