3千吨冷库和恒温库建设项目可行性研究报告

第一章总论工程概要工程单位根本状况法人代表根本状况：法定代表人：肖坤喜，男、38岁，家141行业，在蔬菜行业中成绩突出，声誉良好。该工程是由坤喜冷链物流公司投资建设。工程建设内容工程名称：3千吨冷库和恒温库建设工程建设性质：建建设地点：内江市东兴区蔬菜批发市场四周3千吨恒温库，8000平方米，主要包括土建工程及配套附属建筑等。工程建设期：工程建设期为6个月，估量2011年10月开工建设，20124月竣工投产。工程建设方案设备方案：该工程所需设备及技术方面主要在国内引进。水果。每年贮存速冻鲜蔬菜500吨，保鲜贮存期为六个月，平均三2000300个月，平均两个月周转一次；其它贮存200吨，保鲜贮存期为四个体系的需要，主要满足内江市及四周市县的市民的菜篮子消费需求。运输方案：大路汽运投资概算及资金来源800600200万元。工程效益该工程具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。该工程达产后，经济效益显著。工程生产期年均销售总收入400300万元；所75225万元。工程的实施可以确保内江市社会保障体系中菜篮子市场的稳可为社会20名劳动力供给就业机遇，与此同时，工程带动相关产间接安置充裕劳动力120余人，年纯增社会经济效益232余万元。工程具有较高的社会经济效益。该工程主要经济技术指标如下所示。3.13.244.14.23.13.244.14.25678910序号指标单位数量备注1生产规模T/a3000水果、蔬菜等2总投资万元8002.1建设投资万元6002.2流淌资金万元2003工程定员人5工人人80治理人员人5动力消耗电KW120水万M30.4占地面积M28000年总本钱万元400年销售收入万元700年利润总额万元300主要原材料万吨0.3水果、蔬菜投资利润率%37.51111财务内部收益率%28.2税后12投资回收期年4.67含建设期13盈亏平衡点%30.64编制依据1、国家发改委关于编制可行性争论报告的有关规定；2(2007年本)3、国家有关法律、法规及产业政策；4、工程单位东和村供给的根底数据。可行性争论报告编制单位：内江市工程询问公司1030111007工作范围工程可行性争论的范围包括：1、对工程提出的背景、必要性、产品的市场前景进展分析，对企业销售、市场进展趋势和需求量进展推测；2、对产品方案、生产工艺进展论述，通过争论确定工程拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对工程的建设条件、厂址、原料供给、交通条件进展争论；4、对工程总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进展争论；5、就工程的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对工程实施进度、劳动定员确实定；7、进展工程投资估算，对工程的产品本钱估算和经济效益分析，进展不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出工程的可行性争论工作结论。综合评价的长治久安。工程实施既可有效满足市场对各类果蔬产品的需求，又能够辐射带动当地就业，增加了税收，促进了当地经济进展。另外，工程生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的进展，要求，即经济、社会、生态三大效益格外显著。建较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。6个月，投资总额为800万元，达产后，冷库年周转果蔬力量到达3000吨。工程生产期年均销售总收入700万元，总本钱费用年均400万元；年均利润总额300万元；所得税年均75万元；税后利润年均225万元。全部投资税后内部收益率28.2%4年(1年)。工程投资37.5%18.8%。可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。其次章工程背景及建设必要性工程背景国家政策背景从产业政策及行业、区域进展规划角度的必要性：实施的产业政策，是依托区域资源优势，进展县域经济的正确选择。从完善农业产业链条角度的必要性：实施蔬菜速冻加工提高农业产业化经营水平和效益具有重要作用。从构造调整及农民增收角度的必要性：近年来，食品安3000t果蔬冷藏保鲜库，可以为农时出售，进而猎取最正确效益。通过推广品种、技术、模式、材料，严格依据国际上无公害绿色蔬菜生产的要求，掌握蔬菜农药残留，严格掌握农药品种的选择、从解决企业自身存在的问题、增加带动力量角度的必要该工程实行“公司+基地+农户”迫切。的多重效益。口数据，每年均有大幅度的增长。500力量达1307060多万吨。温度也已经达不到国家标准〔仅能到零下12度，而国家标准是18度全部果蔬产量的50％左右。同时也消灭了个别商户自己租地方全性带来了极大的隐患。并且使局部肉类产品的商品性大大降低，产生了极大的铺张的同时也导致了局部产品价格的上涨。建设必要性都具有格外重要的意义。是保障“菜篮子工程”和促和谐社会建设的需要：“菜篮子”工程事关宽阔人民群众的切身利益，事关经济社会又好又快发提高，不仅是建设掩盖城乡居民的社会保障体系中必不行少的，”内江做出自身应有的奉献。是发挥龙头带动作用和促进区域经济安康快速进展的需的作用。因此，3千吨恒温库建设工程有利于区域食品安全的稳定，要意义。增收的路子。近年来，我国肉、果蔬产业快速进展，不仅在产量和品种上求，形成强有力的市场竞争力量。进展。是适应市场进展和解决当地局部人就业的需要：随着我国传统产业生产方式不能胜任全年均衡供给的要求。目前兴旺国家肉类和蔬菜水果产后商品化处理的比例接近100％，而我国不到总产量的1％。兴旺国家果品的贮藏量约占肉类和蔬菜水果总产量的45%-70%，而我国肉类和蔬菜水果贮藏量仅占总产量的33%。水平。工程建设还有利于完善果品市场的功能、提升市场档次，提高中、高档果蔬的贮存、加工和配送力量，实现更好的经济效经营，满足市场需求，增加产品附加值，解决就业，增加收入，促进当地经济进展具有重要的现实意义。综上所述，本工程的建设是格外必要的。第三章建设条件工程区概况建设地点选择：5公里321国道旁边，不仅交通、通讯便利，生产区外围生态环境噪音等污染源，是建设冷库的抱负地址。工程建设条件优劣势分析优势条件12500亩，四周东兴区农业园区现有蔬菜种植面积7000亩，四周村极现有蔬菜种植面1300013000-14000亩，生产的蔬菜90%以上销售到成都、重庆等大中城市。靠近蔬菜种植区建设该工程有利于各类蔬菜水果的境保护有肯定的促进作用。存、加工供给了重大技术支撑。主要障碍因素及解决方案障碍因素：障碍因素主要是资金短缺。工程建设严格依据解决方案：加强工程前期工作和投资方案论证，既不能扩大投资强度。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析冷风机代替排管和广泛使用氟里昂制冷剂的操作便利、敏捷多样、高效安全、环保节能的方向进展。2009-2012年，我国的冷链物流市场正面临着快速进展的历700多万平方米，保温车约3万辆，铁路冷藏车6900辆，还远远不能满足日益增长的需求。将来10年内，我国的冷藏车年均将增长28%以上，冷藏库年均增长30%以上。随着中国经济的进展，从冷饮、肉制品、蔬菜水果到鲜花、医药、电子产品，令很多人尚感生疏的“冷链运输”已经渗透到社会生活的方方面面。即便如此，从整体冷链的消费内需来看，还是与兴旺国家相比，差距都格外明显。进入212009年甲型流感以及前段时间的乳业危机，促使了需求与零售业的兴旺，要求对生鲜产品执行严格的物流供给标准，也进一步促进了冷链物流效劳的进展。近几年，随着我国农业构造调整和菜篮子工程实施，肉类、果蔬业进展快速。我国各类生鲜品年总产量约7亿吨，冷冻食品的年产量在2500万吨以上，总产值520亿元以上；年营业额在500万元〔含500万〕以上的食品冷冻、冷藏企业约2万家〔包括加工企业内的冷库车间及冷藏库250库容量达900万吨左右。与改革开放初期相比，不仅冷库总容量60.0％左右，已经成为世界第一大蔬菜生产国。2007年，全国蔬菜播种面积1876.0万公顷，较上年增长3.1％；总产量6.0亿吨，较上年增长3.52007年12月我国累计出口蔬菜789.8万吨，同比增长7.8%，出口创汇56.4亿美元，同比增长21.4%。肉制品、蔬菜水果到鲜花、医药、电子产品，令很多人尚感生疏”已经渗透到社会生活的方方面面。即便如此，从整显。期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供给的要求。该工程产品以其良好的效劳保障产品的质量和宜人的口味，看，该工程均具有宽阔的市场前景和明显的市场竞争优势。营销策略、方案、模式，同时延长和完善产业链，是格外必要的。知名度和市场占有率。场占有份额，以得到长期、稳定的回报。如有奖促销、薄利多销等。分工协作的销售队伍。与各大连锁超市、食品店合作，完善果蔬场的同时，乐观进展国际市场，形成国内、国际两大市场销售网络。市场风险分析造成果蔬原料链断裂，这些市场风险均会对工程造成影响。防范和降低风险对策：稳定果蔬供给来源。升产品技术含量和质量水平，降低生产本钱。③乐观建立与多家果蔬生产和加工企业的合作关系，防范市场风险。④强力推动以直销为主要模式的具有企业特色的终端销售网络建设，形成成熟、完善的浩大的终端销售网络体系；在确保优质，周到的售后效劳。产品档次，坚持“以取胜，以质取胜，以量取胜，以廉取胜”，第五章建设方案5.1产品方案和建设规模搞好内江地区的市场开发、销售。8000m2(100m×80m)3千吨恒温库(每一座库容为6005座)5000m2，其中库体总建筑面积5×840.75m2，制冷机组房建筑面积5×299.00m2500m21000m2。该工程建成投产后，冷库贮藏力量可达 3千吨，年销售率在90.0城市老百姓日常需求。建设规划和布局参考《冷库设计标准规划布局设计时，重点坚持如下原则:前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输制造良好的条件。依据生产工艺要求和厂区环境条件综合进展总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程治理便捷，并为便利施工制造有利条件。要求，配置合理的绿化设施，制造良好的生产和生活环境条件。〔构筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布〔构〕筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节约用地的原则，为员工制造一个良好的工作环境。厂址现状工程拟建内江市东兴区西林街道村东南山下实总占地约18格外有利。主要规划内容竖向布置：竖向布置原则遵循从实际动身，因地制宜，充分统筹考虑道路、建筑、地面排水、工程管线的具体布局要求。协调确定，并考虑尽量削减土方工程量。物成环形布置，主干道宽126米，同时充分考虑厂区内路线的根底上，能够满足运输以及消防疏散等要求。及美化环境的目的，为工作人员制造一个良好的户外活动场所。建设标准和产品标准工程建设依据国家农产品和贮存加工行业建设标准严格执行。⑥⑦《农产品生产加工、具体建设内容土建工程建设：①库体土建建设：本工程打算建设库容为3000吨的恒温库。库体总建筑面积为：5×840.75m2，库房整体呈矩形。②5×299.00m2的制冷机组机房。③办公用房、围墙、地坪等其它工程建设。公用工程给排水工程1、设计依据《建筑给排水设计手册》《建筑给排水设计标准》GBJ15-88《建筑给排水防火标准》GB16-872、水源与水量该工程生产用水平均3.33m3/d，约1000m3/a。本工程用水由自备水井供给，能够满足生产需求。本工程不供给食宿，无生活用水。3、给水系统给水系统承受环状管网。设计承受生产、生活、消防合一给水系统。4、管道材料和连接给排水管道承受PVC塑料给水管，连接方式为粘接式法兰连接。消防管道承受镀锌钢管，卡箍连接。5、排水该工程主要废水生产废水，日产生量2.67m3/d。废水水质除含绿化、道路冲洗和农灌。供电工程1、电源100KVA变压器一台接电网。2、用电负荷300120×104kWh/a。3、防雷措施工程建筑物按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型式承受TN-C系统，库房内全部的金属管道、机架、金属设备外壳和电气设备的在正常状况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保30Ω，10Ω。4、弱电系统。箱，然后敷设到各需要岗位。依据《建筑设计防火标准动消防泵。消防掌握室还设有与区消防队的直通。工艺技术方案技术、工艺。具体流程图如下：原料验收→→速冻→→金属检测→空袋验收、盖清洗→计量包装→喷码贴标→装箱入库恒温贮藏是通过对贮藏环境中温度、好的保持果蔬的鲜度和商品性，延长贮藏期和销售货架期。主要工艺〔技术〕来源的牢靠性和可得性：该工程引进国内支撑。主要工艺〔技术〕冷库设计温度：-18℃；每日进货量为库容的8~10%；冷库贮藏温度-18℃。进货温度取-10℃，出货温度-15℃~-18℃〔PU〕38～45kg/m3δ=150mm100mm。物料消耗定额及平衡分析：工程运行生产过程，物料消耗主行经济核算的重要依据。生产技术工艺，确定物料消耗定额及平衡如下：5-1果蔬加工主要物料消耗定额及平衡表物料名称消耗定额 年消耗量物料来源果、蔬3吨/吨 3千吨订单收购水0.1吨/吨 1000吨自来水电电1200.0kwh/吨120kwh当地电力系统设备方案设备选型：该工程选用的各种设备均选用技术先进、性能牢靠依据需要配置。设备来源：该工程所需设备全为购置，主要购置设备包括以最大程度的降低本钱。5.6.3设备清单序名称型号数量单价〔元序名称型号数量单价〔元价格〔元〕备注号氨活塞压缩机组JZY61.2510台8903890301配套启动掌握柜XQ01-5.55台100050002蒸发式冷凝器EXV-Ⅱ-905台7500375003贮氨器ZA-0.2B5台188294104油分别器YF-12.55台198899405氨液循环泵组AX2B-1.55台8041402056空气分别器KF-325台56022407 集油器JY-205台2514125708 紧急泄氨器XA-105台38019009 冷藏保鲜车EQ1451辆1202205120220510总掌握柜XL-215台52002600011小计57台/套1436000节能减排措施持续。高度自动化掌握，具有投资省、产量高、能耗低的显著优点。外，绝大局部水都得到回收重复利用。型低损节能型电力变压器、型Y系列电动机等；合理优化偿装置，提高功率因数；车间照明选用节能型灯具。第五，节约冷热能源。凡用热、用冷设备及管道，全部承受型保温材料，以尽量削减冷热的损失。短管线，减小损失。实施进度安排6个月施工进度安排如下所示。年月3456年月345678910 11 12 12345678工作内容及审批设备订货编制工艺设计厂房建设设备安装、调试试生产、投产第六章环境影响评价环境影响设计依据12、GB3095－1996《环境空气质量标准》二类标准3、GB3096－93《城市区域环境噪声标准》二类标准4GB8979－19965GB12348－906GB13271-20017GB14554-93环境现状及主要污染源1、建设地点环境现状工程地址位于内江市东郊，周边环境状况良好。2、环境空气质量工程区域内主要大气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)的二级标准。3、地表水、地下水(GB3838-2002)的Ⅲ类标准。说明评价区内地表水已受到稍微污染4、声环境该区域声环境噪声等效声级符合《声环境质量标准》〔GB3096-2008〕2类标准。5、生态环境：建设工程所在地区紧靠森林，工程区域内无需矿藏。6、主要污染源声；三是固体废弃物；四是工业废气。会对四周环境造成污染。环境保护与治理措施废水：该工程不供给食宿，无生活废水产生。该工程主要废水生产废水，日产生量2.67m3/d。废水水质除含化、道路冲洗和农灌。噪声：该工程的主要噪声源为制冷系统、加工设备、空调系消声、减振等降噪措施。减轻噪声影响，保证厂界噪声达标。资源化。废气：该工程对大气环境影响较小。，墙壁镶砌瓷砖，防止沙土、杂质的混入，同时还要常常进展严格的环境清理。库区内部和四周要进一步绿化，栽植花草林木，不断改善生产、生活环境。第七章工程组织与治理组织机构与职能划分则。1人。1、经理办：帮助经理工作。负责经理安排的有关生产治理、市场开发及对外协调工作。2、财务部：负责生产打算执行的监视，财务报表的汇总，产品本钱治理，资金调配及资金运转状况的协调。3、保鲜部：负责农副产品贮存保鲜工作。4、选购部：负责保鲜产品的选购，入库前的质量检测，疆内外果蔬的调运。5、销售部：负责在周边城市各大农贸市场以及人口多的大单位建立批发销售网点。劳动定员依据经营治理的需求，本着高效、精简、合理的原则进展人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、季节工，以削减固定人员和非生产人员数。对于生产及效劳人员，除设备的操作、维护人员外，其他依据聘用或辞退的方式，敏捷经营。本工程20人。除主要技术岗位和治理人员、技术人员为长期劳动合同制外，其余均承受季节工。本工程治理人员5人〔负责人1人，包括财务人员2、技术人员２人，合同制工人15人，剩余用工20人。为保证工程的顺当实施，到达预期效果，必需使职工把握生产“全员培训、突出重点”的原则，重点培训治理人员、技术人员和设备修理、操作人员。职工主要以面对社会公开聘请，以吸取优秀员工。聘请各部门治理人员及效劳人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务学问的人员。通过培训使职工把握技能，了解企业生产特点，生疏本企业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。经营治理措施提的条件下，可实行租赁、自营、联营、公司+农户+基地等方式，的经济效益和社会效益。公司内部治理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，行岗位工资本钱与质量安全相结合的效益考核工资制度，治理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。技术培训化、安全生产等方面的相关学问和技术。每年开展技术培训1－2派到国外或国内有关专业院所或有关单位进展短期专业培训。劳动安全、卫生与消防1、在设备布置上充分考虑运输线路的合理性，原料、空罐的环节间过多的穿越干扰和穿插感染。2、车间通风采光良好，车间内设置更衣室、休息间、消毒室、淋浴室及卫生间等，以做好职工保健工作，保护职工身体安康。生劳保用品。3、生产线除尽量选用低噪声的设备外，对噪声源实行不同的防护栏杆，确保安全生产。4、动力、配电照明的保护装置均集中在配电箱上，配电回路外壳及其金属支架等均要牢靠的接地。5、定时清洗设备、管道及地面，地面铺设防滑防酸地面砖，门窗为铝合金或塑钢材料。保持生产装置及环境卫生。6、按食品卫生要求，生产及工作人员定期进展体格检查，持安康合格证上岗。7、生产车间安装特定的纱窗、网罩等防蚊蝇设施；成品库、制度，原材料、成品出入库检查制度。8、依据消防要求标准安置消防设施和器材。依据标准要求合给水呈环状网，室外配备有足量的消防栓。第八章投资估算与资金来源投资估算依据现行市场价格进展估算。①本投资估算按国家计委、建设部公布的“建设工程经济评价的方法与参数〔其次版〕”中规定的有关投资估算编制方法及行业规定进展。②机器设备〔含安装费〕按厂家询价估算。③61011年。④25%。投资估算总投资：800600万元，200万元。6008-1。序号项目金额〔万元〕表序号项目金额〔万元〕1 土建投资428.201.1 主体工程248.201.2 关心工程及其它配套工程1802 仪器设备143.603 预备费8.204 其它费用20建设投资合计600依据该工程的建设规模和工程对流淌资金的需要，在工程建设期共需流淌资金200万元，其中铺底流淌资金80万元。资金来源该工程打算总投资800万元，东和村自筹50万元，向上级政750万元。资金使用和治理账治理，单独核算。66证工程建设及生产中资金畅通。第九章财务评价财务评价依据本章依据《建设工程经济评价方法与参数》(其次版)(试用版)对工程投产后的经济效益进展评价。据，依据近几年市场价格变动趋势进展推测并作了适当调整。1163100%。建设投资总额：800万元。税收25％计取。营业收入、营业税金和附加估算〔90％〕270300300万元。8%，13%5%，教育附加税税4%25％计取。总本钱及经营本钱估算单位产品生产本钱估算：该工程单位产品本钱为2865.5元/吨。工程总本钱估算：总本钱=外购原材料费+外购燃料动力费+工资及福利费+折+修理费+利息支出+其它费用100150150万元。150万元。利润、现金流量分析30075225万元。财务效益分析盈利力量分析：工程建设期设计为1.5年，投资总额为800万元，达产后，冷库年周转果蔬力量到达3千吨。工程生产期年均销售总收入700万元，总本钱费用年均400万元；年均利润总额300万元；所得税年均75万元；税后利润年均225万元。全部投28.2%4年(1年)37.5%18.8%。分析说明，该工程财务收益预期较好，财务上是可行的。清偿力量分析：该工程没有清偿任务。不确定性指标分析〔BEP〕30.64%30.64%的就可以保本。可见，该工程的风险较小。敏感性分析：以固定资产投资、主要原材料价格、销售收入率在±5%、±10%的状况下，对主要财务指标全部投资财务内部收主要原材料价格削减或增加5%时，工程投资内部收益率大于基准10%工程财务内部编号表9-2 全投资税后财务内部收益率敏感性分析编号12345变化率-10%-5%0%5%10%固定资产投资47.3%42.0%37.0%33.5%29.2%销售收入25.8%31.5%37.0%44.2%51.9%主要原料价格54.8%46.4%37.0%28.0%20.5%敏感性分析图敏感性分析图0.6固定资产投资0.50.4销售收入率益收0.3 主要原料价格部内0.20.10-0.1-0.05变化率00.050.19-2敏感性分析图财务评价结论0.5800万元，达产后，冷3700万元，总本钱费用年均400万元；年均利润总额300万元；所得税年均75万元；税后利润年均225万元。全部投资税后内部收益率为28.2%，税后静态投资回收期为4年(含建设期1年)。工程投资利37.5%18.8%。工程财务上是可行的，具有较高的企业效益和社会效益。〔包括基地治理绝铺张，最大限度的降低经营本钱，坚持“以取胜，以质取胜，以量取胜，以廉取胜”，并依据市场价格变化调整产品构造，在剧烈的商战中稳步进展。第十章社会效益评价0.5800万元，达产后，冷3千吨。工程生产期年均销售总收入700万元，总本钱费用年均400万元；年均利润总额300万元；所得税年均75万元；税后利润年均225万元。全部投资税后内部收益率28.2%4年(1年)。工程投资37.5%18.8%。加强产品基地建设，推动产业