简版-风险辨识分级管控报告模板

./？？？有限公司安全风险分级管控评估报告编制：****审核：***批准：***日期：2017年11月25日公司盖章：风险辨识分级管控评估报告编制参与人员姓名部门职务安全管理部经理技术部经理制造部设备部目录TOC\o"1-2"\h\z\u1风险辨识分级管控依据和范围41.1风险评估范围41.2报告编制依据42公司概况52.1公司简介52.2公司地理位置图52.3企业总平面示意图52.4主要建构物信息52.5主要原辅材料52.6主要生产设备、辅助设施52.7主要工艺流程流程52.8公用工程及辅助设施52.9安全管理现状53风险点53.1单元划分53.2风险点辨识6对物的不安全状态、环境的不安全因素及管理缺陷进行辨识6对人的不安全行为进行辨识64潜在事故类别及后果75风险等级75.1风险评估75.2风险汇总75.3风险升级86现有风险控制措施87根据风险评估结果采取的控制措施88风险辨识分级管控结论9风险辨识分级管控依据和范围1.1风险评估范围本次企业风险辨识分级管控的具体地址和范围1.2报告编制依据〔必须有如下红色的依据《上海市安委会办公室关于推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》〔沪安委办〔2016〕25号上海市企业安全风险分级管控实施指南〔试行《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》〔AQ3013-2008《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《企业职工伤亡事故分类》〔GB6441-1986《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册〔2016》〔安监总管四〔2016〕31号《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》〔安监总管三〔2012〕103号、其他标准、规范、文件公司概况公司简介公司地理位置图企业总平面示意图主要建构物信息主要原辅材料主要生产设备、辅助设施主要工艺流程流程公用工程及辅助设施安全管理现状安全机构配置及人员、主要的安全管理程序和操作规程等；单位负责人、安全管理人员、特种作业人员持证信息。风险点3.1单元划分单元划分是在对公司危险、有害因素进行分析的基础上,根据评估目标和评估方法的需要,根据作业场所、工艺、设施的不同,科学划分作业单元,将企业的生产、储存过程划分为若干个有限的确定范围,并分别进行评估的单元。报告须有评价单元划分表并明确各评价单元的风险辨识方法,如SCL、JHA等。报告须有企业本次评价单元划分表：序号单元名称风险辨识方法1***SCL2****SCL3****JHA4SCL5JHA67单元划分注意有下面的单元信息：工贸企业：可包括基础管理、生产工艺、电气设备、特种设备、公用辅助设备实施、建筑与消防管理。危化企业：可包括基础管理、选址布局、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、储运系统、危化品管理、消防系统、公用工程系统。3.2风险点辨识3.2.1对物的不安全状态、环境的不安全因素及管理缺陷进行辨识采用安全检查表法〔SCL对各个作业单元的物的不安全状态、环境的不安全因素及管理的缺陷进行辨识,并做出符合性评价,安全检查表法〔SCL可包含：检查内容依据标准不符合标准的主要后果现有控制措施符合/不符合判定3.2.2对人的不安全行为进行辨识作业活动表:报告须有企业主要作业活动表,逐一对各单元的作业过程中人的不安全行为进行辨识。作业活动表内容可包括〔如下内容供参考：原辅料输入过程、工艺过程、产品输出过程、仓储过程、基础设施运行过程、设备维修过程、相关方服务过程、研发、办公活动等方面。建议可采用作业活动表：〔如下内容供参考：序号单元名称作业活动内容12345对人的不安全行为采用作业危害分析法〔JHA检查,作业危害分析法〔JHA可包括：工作步骤危险因素人的不安全行为可能导致事故类别潜在事故类别及后果经对公司的风险点辨识,依据《企业职工伤亡事故分类》〔GB6441-1986等要求,确定该公司风险源可能造成的事故类别及具体分布见下表：序号评价单元事故类型物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾……风险等级5.1风险评估报告中须定义选用的风险评估方法,风险评估方法可选择〔可选择其中一项：

1、风险矩阵法〔L•S

2、作业条件危险性分析〔LEC

3、其他行业有规定的,选择评估方法从其规定5.2风险汇总风险评估表须给出评估等级,风险等级为：A〔红、B〔橙、C〔黄、D〔蓝四级备注：采用作业条件危险性分析〔LEC的评估是对固有风险的评估采用风险矩阵法〔L•S的评估是对控制风险的评估5.3风险升级基于上述风险评估的基础上,报告须有风险升级管控结果：

1、根据升级管控的规定,制定风险升级管控清单

2、清单中应包括原来固有风险等级、是否升级管控、升级原因、升级管控后等级等。现有风险控制措施报告中应对升级管控后,所有等级C以上级别的各评价单元风险点制定现有风险控制措施检查表,并有给出检查结果〔符合/不符合建议列表。根据风险评估结果采取的控制措施对人的不安全行为运用作业危害分析法〔JHA检查出来的不符合项,对物的不安全状态、环境的不安全因素及管理缺陷运用安全检查表法〔SCL检查出来不符合项,应有改进风险控制措施的建议,可包括工程控制、安全管理、个体防护、应急处置四个方面提,并评估新增控制措施是否产生新的风险。建议列表,内容可参考：风险点危险因素符合性建议改进风险控制措施风险控制措施实施增加风险评价单元检查项目检查内容工程控制安全管理个体防护应急处置风险辨识分级管控结论报告须呈现本次企业风险辨识分级管控结论包括：

1、本次风险辨识出的风险数本轮公司的风险辨识分级管控工作,根据业务流程、作业场所、工艺、设施的特点,划分出**个评价单元和**作业活动点,经运用安全检查表SCL,JHA方法辨识出了所有风险点,用LEC方法进行风险评估,最终确认公司现有风险点共***项,其中A级风险点*项；B级风险点*项；C级风险点**项；D级风险点***项。

2、各评价单元固有风险等级及对应四色标识序号单元名称单元风险等级123453、通过