公司流程稽核管理办法

二阶文件生效日期2019-4-18编号QA-MAG-009版本/次A/3流程稽核管理办法编制人QWE审核人ERER批准人TRRT日期2019-4-11日期2019-4-11日期2019-4-11文件修改记录文件编号修改版本修改页数修改内容描述修改人批准人生效日期QA-MAG-009A/12增加对私自未按流程作业的责任进行处分规定EWRERTR2015.1.27QA-MAG-009A/2ALL组织架构涉及相关部门名称更新RTIUUI2016.11.25QA-MAG-009A/335根据最新组织架构完善相关职能部门名称文件名称《流程再造项目稽核管理办法》修改为《流程稽核管理办法》0101UYUY2019-4-18

编号QA-MAG-009页次2/5《流程再造》项目稽核管理办法版本/次A/31、目的:确保公司内部运营数据有效管控、运作正常，严格遵守iso管理体系，并把规程文件、流程文件、组织架构图、岗位职责说明书管理标准化：4、职责:4.1干部咼度重视：各部门经理、车间主管领导及车间班组成员应咼度重视实施、检杳，与此相关的各项事务务必亲自参加，不得代理。4.2摆正态度：由各部门经理或主管领导班组成员要认识到标准化表单及规范化流程推进和实施是现场自己每天务必要做的事情。4.3稽核委员：负责组织、指导、协调、培训、监督、检查各部门表单推进和实施状况。4.4各部门主管：参与流程稽核，主导所属部门的表单推进与具体实施，定期组织检查与流程及规程文件学习培训，并对实施效果负责。4.5ISO/总经办：负责制定稽核机制检查、评比、奖惩标准及稽核评比工作。4.6稽核组长：组织项目稽核及结果审核，总结评价，文件修正审批。4.7ISO专员：负责规程文件、流程文件发行，修正意见提出，稽核表制定，组织稽核过程。

4.8文控员：规程文件、流程文件发行及管理。4.9人事行政课：负责流程文件、组织架构图、岗位职责说明书修正更新。编号QA-MAG-009页次3/5《流程再造》项目稽核管理办法版本/次A/35、内容及要求:5.1公司规程文件分为二级文件、三级文件、四级文件计3个等级5.1.1二级文件：公司级文件5.1.2三级文件：部门级文件(部门管理办法、作业指导书、设备操作说明书、检验指导书)5.1.3四级文件：记录/表单5.1.4所有规程文件参照《文件签署权限表》5.3.1流程稽核频次：每月一次5.3.2由ISO组织稽核委员进行检查，检查时间由ISO提前通知5.4稽核方法及评分标准：5.4.1严格按照各部门的《**流程稽核表》进行稽核，对应问题点详细描述，重要时提供照片说明5.4.2稽核评分标准：|1)2分：符合要求，且有效执行1分：部分符合要求，未得到有效执行0分：完全不符合，未执行543部门配合度也作为稽核项目进行5.5评比：每月底由ISO将检查结果进行汇总，并将评比结果及奖惩决定总经理核准后进行公布，后续可视情况月检查1次更改为每年不少于六次以上检查。5.6评比及奖惩规则:5.6.1评出第一名及倒数第一名；奖惩方案依《奖惩管理办法》执行。5.6.2对私自未按流程作业的责任人处以记过处分。5.7被稽核部门1）人事行政课2）研发部3）营销部4）资材部（资材课、仓储课、开发采购课）编号QA-MAG-009页次4/5《流程再造》项目稽核管理办法版本/次A/35）品管部6）生产部（注塑组、冲压组、注塑、冲压模具、装配组、制二课）5.8稽核职责分配表具体参见流程稽核计划5.9项目组织及稽核组织革新部组长：总经理流程再造副组长：管理者代表注塑/冲压组担当：主管品管部

注塑/冲压组担当：主管品管部

担当：主管I..J人事行政课

担当；部门总监警•

装配组

担当：主管稽核委员

担当：部门主管阶段|第二场阶段：第四阶段—j样版推行橫展稽核营销部研发部注塑、冲圧模i~:[—资杯部11[稽核委员1担当：主管H担当：经理担当：主管—L担当：经理H担当：休系专员5.10项目稽核评比人员：稽核组长：管理者代表稽核委员：ISO专员、部门主管6、相关文件：无7、相关记录表格:7.1《营销部流程稽核表》7.2《研发产品工程课流程稽核表》7.3《研发制造工程流程稽核表》7.4《资材课流程稽核表》7.5《仓储课流程稽核表》7.6《开发采购课流程稽核表》7.7《注塑组流程稽核表》

编号QA-MAG-009页次5/5《流程再造》项目稽核管理办法版本/次A/37.8《冲压组流程稽核表》7.9《注塑、冲压模具组流程稽