煤矿安全生产大检查空白表

各类煤矿检查共性内容序号检查内容检查结果1贯彻落实《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》（国家安全监管总局令第58号）和《煤矿安全生产治本攻坚七项举措》，制定具体措施及落实情况；已制定实施细则并严格落实。2坚持依法开采，严禁超层越界、私采乱挖和“三超”、“三违”等各类非法违法违规行为情况；坚持依法开采。3煤矿领导带班下井制度落实情况，带班领导名单井口公示、井下交接班等相关规定落实情况；严格落实。4开展煤矿安全质量标准化达标创建情况；积极建立安全质量标准化信息管理系统情况；认真开展质量标准化达标创建活动。安全质量标准化信息管理系统还未建立。5按规定设立安全管理机构并配备安全管理人员情况；设立以总工程师为首的安全技术管理并配备相应专业技术人员情况，矿井各类图纸资料真实可靠情况；符合规定。6定期开展全员安全教育培训，特别是新上岗职工培训情况，管理人员、专业技术人员任职资格和特殊工种持证上岗情况；符合规定。7主要负责人每月至少组织1次全面安全隐患排查和治理，按照等级和类别对隐患进行登记建档，将重大隐患、整改方案、整改情况按月及时依监管关系报安监部门，重大情况随时报送，实行隐患排查治理闭环管理情况；按要求落实整改上级检查查出的各类安全隐患和问题情况；每月召开安全隐患排查会，并对隐患进行闭环式管理。8按规定足额提取安全费用，专户储存，专款专用情况；按规定足额缴纳安全风险抵押金情况；符合规定。9按规定建立煤矿救援队伍或与矿山救援机构签订救援协议；配置应急救援物资和设备,制订事故应急预案和紧急情况处理措施制定和定期演练情况；防范自然灾害威胁矿井安全生产的治理措施落实情况;符合规定。10实行区队、班组建制，建立班组安全管理制度，开展安全班组建设情况；符合规定。11建立职业卫生管理机构，完善制度，落实经费，健全职业卫生档案，采取职业危害综合治理措施情况；依法与劳动者签订劳动合同，依法足额为劳动者缴纳工伤保险，按规定配备发放符合要求的个体劳保防护用品情况；符合规定。12坚决禁止将煤矿工程层层转包、将井下采掘工作面和井巷维修作业违法进行劳务承包等情况；符合规定。13坚决禁止购置使用不合格的设备或其它地区、煤矿淘汰的落后设备的情况。符合规定。附件2：井工煤矿检查内容项目检查内容检查结果1.采掘专业（1）落实优化开拓布局、劳动定员管理和按核定能力组织生产的规定，严防超能力、超强度、超定员组织生产，情况；符合规定。（2）采区和采掘工作面设计按规定程序履行编制和审批手续情况；符合规定。（3）“三下”开采按规定报批情况，以及严格按批准的意见开采情况；符合规定。（4）放顶煤工作面开采按规定进行报批情况；符合规定。（5）井下杜绝木支护和非阻燃材料支护情况；符合规定。（6）采掘过程中遇过断层、老空区、煤柱、冒顶区、顶底板松软或破碎等特殊构造时，安全技术措施完善与实施情况；制定安全措施并严格落实。（7）按规定留设安全煤柱情况；符合规定。（8）冲击地压矿井设立防冲机构，是否按规定判明矿井有无冲击地压危险；是否合理安排生产布局与开采强度、并采取有针对性的防范措施；无冲击地压。2.通防专业（9）通风系统是否合理、完善、可靠；是否有违反规定的串联通风；采掘作业地点风量、风速是否符合要求；局部通风管理是否符合规定，是否严格执行“三专两闭锁”和“双风机、双电源”且自动切换的规定；符合规定。（10）瓦斯巡检制度和“一炮三检”执行情况，监测监控系统瓦斯报警和断电功能完善情况；煤与瓦斯突出矿井是否严格执行“两个四位一体”综合防突措施，做到区域消除突出危险后再安排采掘。是否建设瓦斯抽采系统并投入运行，是否建立瓦斯抽采达标评估制度并做到抽采达标；瓦斯超限是否按规定停电、撤人和查处；安全监控系统的安装和使用是否符合规定。符合规定。（11）进行瓦斯等级鉴定及报批情况；煤与瓦斯突出矿井进行测定工作。（12）矿井防灭火制度制定和执行情况；制度健全，落实到位。（13）矿井消防水池、管路系统、消防材料库设置及消防器材配备情况；设置合理，配备齐全。（14）矿井主要通风机的反风设施完备，及定期检查、演习情况；符合规定。（15）落实综合防尘降尘措施情况；符合规定。（16）严格执行火工品储存、运输、发放、领用等制度，加强火工品动态管理情况。符合规定。3.防治水专业（17）查清矿井地表水、老空水、承压水等各类水害情况，建立健全水情水害档案的情况；符合规定。（18）矿井主排水、采区及工作面排水系统能力满足需要情况；符合规定。（19）与周边矿井定期交换作业图纸、互通生产情况；符合规定。（20）“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的防治水措施落实情况；符合规定。（21）制定并落实工业工程防洪排涝措施情况；符合规定。（22）井下水闸门、水闸墙管理与维护，以及水闸墙设计、施工与竣工验收情况；符合规定。（23）汛期安全：加强井田范围内及周边重点区域巡查，及井下水位、水量等监测工作情况，矿井24小时调度值班、领导带班制度执行情况；汛期矿井避开主要行洪河道下开采情况。符合规定。4.机电运输专业（24）空气压缩机位置及周边环境符合规定情况，各类保护装置齐全可靠情况；符合规定，齐全可靠。（25）各类电气设备超温、过流、漏电、短路等保护齐全可靠情况；齐全可靠。（26）电气设备定期检测检验情况，井下杜绝设备失爆情况；定期检测，无失爆。（27）按规定淘汰国家明令禁止使用设备情况；井下取消非阻燃电缆、非阻燃皮带等情况；完成。（28）矿井供电安全可靠情况；安全可靠。（29）把好设备进入关，杜绝伪劣机电产品情况；无伪劣机电产品。（30）矿井运人系统各种保护齐全可靠情况，井下人行车、架空乘人装置等定期检查检验情况；保护齐全，装置定期检验。（31）安全出口符合规定情况。符合规定