锡盟联通2009年9月出账快报市场部

2009年9月锡盟联通分公司出账通报2009年10月全盟重点指标完成情况1、总通信服务收入累计完成14648万元，完成年度预算目标19565万元的74.87%。固网业务累计完成10653万元，完成年度预算目标13445万元的79.23%；移动业务收入累计完成3996万元，完成年度预算目标6120万元的65.29%。互联网收入完成年度预算73.94%，宽带净增用户数完成年度预算的91.80%。移动净增通话用户完成年度预算的86.76%。2、9月当月总通信服务收入完成1688万元，环比下降-4.47%，其中固网通信服务完成1184万元，环比下降-5.73万元（由于上月调整卡类收入84万元）；G网通信服务收入完成505万元，环比下降-1.37%。3、本月单月同比幅度较大，是因为在08年9月固网调整了业会差异534.88万元。分类指标年度预算9月累计完成9月当月完成累计完成年度预算环比单月同比累计同比收入指标总通信服务收入1956514648168874.87%-4.47%76.20%7.37%固网通信服务收入1344510653118479.23%-5.73%145.64%8.44%移动通信服务收入6120399650565.29%-1.37%6.20%4.66%互联网收入4708348142073.94%0.93%42.32%38.64%业务发展宽带净增1797612906113171.80%4.72%100.18%73.14%移动净增通话用户3272428390-33186.76%-113.67%-146.69%287.52%其它指标2M宽带占比86.00%44.27%-51.48%165.06%--互联网收入占比35.02%32.68%35.47%93.32%-150.43%-46.50%33.88%08至09年通信服务收入趋势图1689176817101698163115911667149913971501139514709581331139016081755167618651535

1523505512514

512444428371322388373

310465

490

476

457403436395397375379118412561185

11981162

118712961177100911901022101348284192512051319128214671148115605001000150020000801

0802

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0909总通信服务

移动业务

固网业务上图是08年至09年固网通信服务、G网通信服务及总的通信服务收入走势图；G网通信服务走势平稳，固网通信服务由于8月份调整卡类收入，所以呈现了环比下降的趋势，从而使总通信服务收入也呈现了环比下降的趋势。-1-0.500.511月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月08年-0.74-0.530.670.290.34-0.050.520.160.07-0.26-0.65-0.409年0.580.010.790.420.460.020.360.24-0.0308年至09年全盟G网净增通话用户增长走势上图是08年至09年全盟G网净增通话用户增长走势图，从趋势图可见09年的G网净增通话用户走势好于08年，但09年全年趋势是呈现下滑的走势。3004005006001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月08年39636943243548646749149148345139137009年37936243846952651053954451408年至09年全盟出帐收入增长走势9月份出帐收入514.06万元，比上月减少30万元。十一黄金周（9月28日—10月8日）全盟G网放号3060户，其中锡市放号695部（集团客户部放号518部）、苏右放号457部、白旗放号327部。十一黄金周G网放号同比情况69545732726422322321911611110862110157

5747210163148966596020010030040080070060050035

28

34

18锡市

苏右

白旗

多伦

太旗

阿旗

苏左

二连

黄旗

东乌西乌

蓝旗

乌拉盖09年9月28日-10月8日

08年9月28日-10月8日固网业务总体经营指标分析①9月份当月我公司固网通信服务完成1183万元，比上月减收72万元，累计完成10653万元，完成年度预算

13445万元的79.23%；②逾期欠费额累计789万元，较上月增加了25万元，环比增长3.27%；项

目月

度累

计当月上月上年环比同比09年预算目标本年上年同比计划同月增长增长累计同期增长完成收入固话386431-44-10.46%-981.95%489935173698-4.89%71.79%无线市话4342992.64%-56.31%8355611060-47.10%67.14%互联网4204162950.94%42.44%47013481251138.65%74.05%公用电话344044-13.90%-23.40%402312379-17.59%77.68%网间结算626586-5.22%-27.87%964572833-31.32%59.36%网元出租2011551929.13%950.84%1275163188384.75%127.94%传媒1120-19-45.76%-157.67%13065294-77.82%50.09%ICT000--700014-100.00%0.00%欠费欠费78976411343.27%-30.42%-----用户数固定电话1212120.00%-3.07%-----公用电话1110.00%-12.41%-----小灵通2240.00%-35.44%-----宽带接入6650.00%30.72%-----本月各客户群收入较上月变化情况上表按客户群分产品将9月收入与8月收入进行了对比：本月较上月收入减少了57万元，其中：①集团客户较上月增长了33万元，主要是网元收入增长了45万元、广告传媒下降9万元、互联网收入增长9万元、固话和公用电话合计下降13万元；②公众客户收入较上月下降40万元，主要是固话基础上月调整收入40万元。③卡类收入本月下降43万元，原因是上月在卡类收入中调整了44万元。产品|科目公众客户集团客户其他客户总差值8月9月差值8月9月差值8月9月差值固话基础215174-41170165-617170-46固话增值131521615-10001无线基础21232131310003无线增值5502200000公用电话0004034-6000-6预付费卡0000005411-43-43数据通信0007810001互联网基础262262014815790009互联网增值30-321-1000-4网元出租0001552014500045网间结算0000006962-7-7广告传媒0002011-9000-9其他主营32-1010000-1合

计522482-405746073314090-50-57各分公司固网通信服务收入完成情况上表是各分公司固网通信收入完成情况图。1-9月全盟固网收入累计完成10653万元，完成年度预算13445的79.23%，其中锡林浩特市完成87%，乌拉盖完成81%，其他旗县市均低于全盟预算进度，其中完成年度预算较低的旗县分别是：阿旗完成年度预算的68%，低于全盟预算进度11个百分点、太旗完成年度预算

69%，低于全盟预算进度10个百分点。6000450030001500090%85%80%75%70%65%60%锡市

乌拉

黄旗

多伦

苏右

白旗

二连

蓝旗

苏左

西乌

东乌

太旗

阿旗2009年预算

6043

181

375

674

801

481

1126

578

449

641

750

849

497累计完成

5249

147

289

512

594

354

828

421

326

463

541

588

339完成预算比

87%

81%

77%

76%

74%

74%

74%

73%

73%

72%

72%

69%

68%9月各旗县市分公司装拆机情况固话宽带小灵通单位装机量拆机量净增量装机量拆机量净增量完成月计划装机量拆机量净增量西乌10744631222498108.03%19-8多伦1940-211072105106.49%000阿旗840-3287335499.85%113-12苏左921-1268244490.61%111-10黄旗914-54013990.24%012-12白旗1350-3779344577.25%017-17兰旗74443098267274.05%017-17乌拉盖194152222068.57%03-3苏右3657-21107545360.89%015-15锡市36624212450117732460.37%574-69太旗3090-6086374954.40%026-26二连7274-2151945738.85%030-30东乌79582199861310.86%226-24全盟84177863156759497378.07%10253-243宽带基础收入趋势（07、08、09三年比较）3143153053012972902662722602692542383644144114053773653583573432811541581851761751511551731842302254504003503002502001501月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月08年收入09年收入07年收入从三年宽带基础收入来看，宽带业务收入呈现了良好的增长趋势。09年宽带净增用户完成预算情况全盟1-9月宽带净放号12906户,完成年任务18000的71.70%，与年度预算目标还差5094户，后3个月需平均每月完成1698户（前9个月平均每月完成1434户）。其中完成任务较好的是乌拉盖：

96.57%、白旗88.56%，完成差的单位东乌44.99%，兰旗57.67%。局名09年任务09年1-9月宽带净增完成比例乌拉盖35033896.57%白旗69961988.56%多伦1319108081.88%阿旗46836778.42%苏右104479976.53%二连2257167574.21%太旗108179973.91%西乌131396673.57%苏左58342372.56%黄旗51936570.33%锡市6393415665.01%蓝旗116767357.67%东乌143664644.99%合计180001290671.70%十一黄金周全盟宽带放号672户，其中包全年用户535户，包半年用户61户，包月用户76户，截至10月10日竣工用户255户。十一黄金周宽带放号情况565904442413613513168101497088

67713570

5759

573135134323

121005004003002006000锡市 东乌 蓝旗 二连 太旗 多伦 苏右 西乌 白旗 苏左 黄旗 阿旗 乌拉盖10月计划 黄金周放号2009年全盟固网逾期欠费走势上图是固网2009年各月我盟计费系统内逾期欠费走势，由图可见自2月以来我公司欠费呈现了逐月增长态势，截止9月底我公司逾期欠费额达到了789万元，较09年年初增长119万元。全盟逾期欠费62878976473170476358959767010009008007006005001月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月各旗县市系统内逾期欠费收回情况截止9月30日全盟逾期欠费金额为789万元，较上月增长了25万元。其中锡市、二连、蓝旗、白旗、用户欠费较上月增加幅度较大；东乌本月的用户欠费较上月减少了8.48万元、阿旗和乌拉盖的用户欠费较上月相比均有所下降。单位截止8月31日逾期欠费截止9月30日逾期欠费本期-上期环比减少锡市541.47559.0117.553.24%二连22.0126.394.3919.93%阿旗8.527.39-1.13-13.27%东苏0.620.870.2539.65%西苏16.7917.380.593.50%东乌51.5643.08-8.48-16.45%西乌48.2148.280.070.15%太旗22.0824.442.3610.68%黄旗0.321.140.82260.57%白旗6.669.973.3249.82%蓝旗16.4519.793.3520.36%多伦8.6011.232.6330.58%乌拉盖20.2520.01-0.24-1.17%合计763.52788.9825.463.33%锡市各片区系统内逾期欠费收回情况截止9月30日锡市逾期欠费金额为559.01万元，较上月增长了17.54万元。锡林东大街用户服务部的用户欠费额控制较好，比上月略有增长。其余各部本月比上月欠费增长额均大于万元。其中锡林西大街用户欠费增长5万元、重庆路客户服务部欠费增长2.3万元、锡林广场客户服务部欠费增长1.9万元、集团客户服务部较上月增长4.27万元。锡市片区截止8月31日逾期欠费截止9月30日逾期欠费本期-上期环比增长XLP161.2466.245.008.16%XLP229.4729.700.230.77%XLP329.4131.311.906.48%XLP430.4432.742.307.57%XLP54.816.251.4430.00%XLZD359.69363.964.271.19%其他26.4128.802.399.06%合计541.47559.0117.543.24%各旗县市分公司用户欠费账龄结构按账龄分析1年以上用户欠费额达到了316万元，占总逾期欠费额的40%。其中锡林浩特市1年以上的欠费额为243.75万元，占1年以上欠费总额的77.22%，西乌、东乌、太旗的1年以上欠费额均超过10万元。请各单位需加大欠费的催缴力度，特别是锡市集团客户尤其要关注欠费的情况。单位2-3个月3-6个月6个月-1年1-2年2-3年3年以上1年以上欠费合计合计锡市118.9380.59115.7477.1442.20124.41243.75559.01二连9.163.9511.061.890.320.002.2226.39阿旗3.901.811.280.400.010.000.417.39苏左0.310.030.350.160.020.000.170.87苏右3.642.675.225.060.530.255.8517.38东乌9.927.1611.4514.200.340.0014.5443.08西乌3.975.0810.5225.752.870.0828.7048.28太旗3.801.055.4213.36