江西贸促会部门预算

江西省贸促会2018年部门预算第一部分江西省贸促会概况一、部门主要职责二、部门基本情况三、部门主要任务第二部分江西省贸促会2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分江西省贸促会2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省贸促会概况一、部门主要职责1.促进对外贸易、双向投资和经济技术合作；推进与境外对口机构机制化合作；接待境外经贸代表团来访，组织经贸代表团出访；研究国际经贸动态，传递和发布国际经贸信息。2.协调指导基层贸促机构和国际商会的工作。3.综合协调我省出国举办经贸展览会、协调管理在江西举办的有关博览会活动；负责我省参加国际展览局和世界博览会相关事宜；举办和组织企业参加国内外经贸展览会、论坛及有关会议。4.在外经贸领域代言工商，签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证，开展法律顾问、商事调解、经贸仲裁、企业资信调查等工作；组织产业和企业应对经贸摩擦。二、部门基本情况省贸促会共有1个预算单位，即本级。编制人数26人，其中：参照公务员管理的事业编制26人；实有人数26人，其中：在职人数23人，包括参照公务员管理的事业人员22人，全部补助事业人员1人;聘用人员3人。三、部门2018年主要任务1.推动贸促会深化改革。贯彻落实《中国贸促会深化改革方案》有关精神，积极推动省级层面出台《江西省贸促会深化改革方案》，并切实推进落实。2.持续扩大对外交往。巩固“走进中西亚”经贸活动，全面纵深拓展与格鲁吉亚、哈萨克斯坦等国在相关领域的点对点务实合作；深化“走进中东欧”经贸活动，加强与罗马尼亚、波兰、捷克等国的经贸交流对接；开拓“走进非洲”经贸活动，组织做好省内企业赴非洲国家开展产业合作；实施“走进中美洲”经贸活动，赴新建交国家巴拿马开展经贸交流，重点抓好出访成果的落实和对接项目的实施。。3.举办“一带一路”投资研讨会。邀请“一带一路”沿线国家驻华使领馆代表、贸易投资促进机构负责人、商协会驻华代表、贸易投资专业服务机构代表，介绍跨国投资趋势，了解“一带一路”经济走廊产能合作等相关项目，帮助我省企业“走出去”投资国际市场。4.进一步夯实地方联络办工作。以现有的中澳联络办为工作载体，采取省市联动、部门协作、企业参与等方式，宣传推介“一带一路”政策和对外贸易中涉及的法律知识，推动江西与澳大利亚合作项目取得实效。同时认真做好筹备建立中国-埃塞俄比亚商务理事会联络办公室各项工作。5.助特色产业开拓国际市场。组织我省重点工业产业集群和区域特色产业企业参加43个境内外展会，涉及医药、建材、化工、矿业、电力、电工、机械、汽配、食品、安防、玩具礼品、烟花、眼镜、纺织、家居等15类产业，积极打响特色产业品牌，助推外贸稳增长。6.着力提升企业参展成效。加强参展技能培训，提升企业参展能力；依托国际商会行业分会，推动优势产业抱团参展和开展贸易对接活动，增强企业抱团参展意识；突出“江西制造”品牌，积极对江西展区进行整体设计搭建，提高宣传和展示水平，同时引导企业根据企业文化，产品概念等自主设计和搭建，展示企业形象和产品。7.促进会展经济发展。加强品牌展会引进力度，与境内外商协会、展览机构进行广泛联系和对接，吸引各类会展项目落户江西；做好中国景德镇国际陶瓷博览会、江西国际麻纺博览会、樟树全国药材药品交易会等省内重大经贸展会的承办、主办和协办工作，广泛开展招展招商和宣传推介工作，提升展会的国际化程度。8.组织涉外法律培训。开展1-2期以“一带一路沿线国家国际投资贸易政策法律实务”及“经贸摩擦应对和法律风险防范”为主题的培训班。创新跨国投资服务，打造法律援助品牌，为外向型企业保驾护航。9.发挥涉外商事法律专家服务团功能作用。开展涉外商事法律专家服务团进园区活动，走访与咨询活动相结合的原则，送法律服务到企业；向园区企业宣传涉外商事法律专家服务团队的职能作用，帮助企业提高国际化经营中的法律风险防控能力，巩固国际市场开拓。10.加快商会行业分会建设。力争再完成4个行业分会的组建工作，新增会员企业200家以上；完善行业分会工作制度，督促分会建立健全定期会议制度、定期信息交流制度和经贸工作制度，不断规范分会建设；推动分会开展论坛研讨、信息交流、贸易投资等活动，切实发挥服务企业、推动产业发展的作用。11.推进贸促机构建设。争取地方党委、政府支持，积极推进吉安、抚州两市贸促会筹建工作；抓住当前外经外贸转型发展的机遇，指导重点县（市、区）加快组建贸促会；同时，实现省、市、县贸促机构互动，共同推动我省贸促工作发展。12.大兴调查研究之风。有针对性地组织课题调研，对外收集了解“一带一路”有关国家贸易投资政策和经营环境，对内了解掌握企业需求，并分析研究信息数据，形成调研成果，提升建言献策、代言工商能力。第二部分MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省贸促会2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018年MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省贸促会MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_ZJ}收入预算总额为928.88万元,较上年增加394.66万元,其中:MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_YBGGYSBKSR}一般公共预算拨款收入655万元,较上年预算安排增加358万元;MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_ZXSR}MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_ZFXJJSR}MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_GKJZZFWSJZ}国库集中支付网上结转273.88万元,较上年预算安排增加36.66万元。(二)支出预算情况2018年MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省贸促会MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_S_ZJ}支出预算总额为928.88万元,其中:按支出项目类别划分:MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCZJ}基本支出394.2万元,较上年预算安排减少31.89万元,包括：MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCGZZJ}工资福利支出326.14万元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCSPZJ}商品和服务支出47.42万元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCBZZJ}对个人和家庭的补助1.5万元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCQTZJ}其他资本性支出19.14万元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZCZJ}项目支出534.68万元,较上年预算安排增加426.55万元,其中：MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC301ZJ}MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC302ZJ}商品和服务支出519.63万元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC303ZJ}MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC307ZJ}MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC309ZJ}MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC310ZJ}资本性支出12.65万元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC311ZJ}MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC312ZJ}MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC313ZJ}MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC399ZJ}其他支出2.4万元。按支出功能科目划分:MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ201}一般公共服务支出866.69万元,较上年预算安排增加383.87万元MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ202};MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ208}社会保障和就业支出31.5万元,较上年预算安排持平;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ209}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ210}医疗卫生与计划生育支出22万元,较上年预算安排增加6.8万元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ211}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ216}商业服务业等支出2.4万元,较上年预算安排增加2.4万元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ217}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ221}住房保障支出6.29万元,较上年预算安排增加1.59万元。按支出经济分类划分:MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ301}工资福利支出326.14万元,较上年预算安排增加39.94万元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ302}商品和服务支出567.05万元,较上年预算安排增加364.08万元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ303}对个人和家庭的补助1.5万元,较上年预算安排减少41.81万元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ307}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ310}资本性支出31.79万元,较上年预算安排增加30.05万元；MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ399}其他支出2.4万元，较上年预算安排增加2.4万元。(三)财政拨款支出情况2018年MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省贸促会MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_S_CBXJ}财政拨款支出预算总额655万元,较上年预算安排增加358万元。按支出功能分类划分:MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB201}一般公共服务支出596.8万元,MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB202}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB203}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB204}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB205}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB206}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB207}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB208}社会保障和就业支出31.5万元,MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB209}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB210}医疗卫生与计划生育支出22万元,MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB211}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB212}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB213}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB214}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB215}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB216}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB217}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB219}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB220}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB221}住房保障支出4.7万元,MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB222}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB223}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB227}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB229}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB230}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB231}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB232}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB233}。按支出经济分类划分:MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCZJ}基本支出373万元,较上年预算安排增加76万元,包括:MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCGZXJ}工资福利支出313.68万元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCSPXJ}商品和服务支出40.32万元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCBZXJ}对个人和家庭的补助1万元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCQTXJ}其他资本性支出18万元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZCZJ}项目支出282万元,较上年预算安排增加282万元,包括:MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC301XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC302XJ}商品和服务支出272万元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC303XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC307XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC309XJ}资本性支出10万元。MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC311XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC312XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC313XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC399XJ}(四)政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明2018年部门机关运行费预算7.73万元，比2017年预算减少14.23万元，下降65%。(六)政府采购情况MERGEFIELD${page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_S_HJ}2018年部门所属各单位政府采购总额29.74万元,其中：政府采购货物预算29.74万元。MERGEFIELD${page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_CGGC}MERGEFIELD${page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_CGFW}(七)国有资产占有使用情况截至2017年8月31日,MERGEFIELD${page922554360.ds431280478_BAS_V_SDWJBXXB01_BM_NLZ_BMGYCL}部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。MERGEFIELD${page922554360.ds431280478_BAS_V_SDWJBXXB01_BM_NLZ_ZFZQYCSYS}(八)绩效目标设置情况2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金282万元。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年MERGEFIELD${page922554360.ds431280478_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省贸促会MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_SGHJ}"三公"经费一般公共预算安排74.5万元,其中:MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_YGCG}因公出国（境）费48.5万元,比上年增加28.75万元,主要原因是：贸易投资促进工作进一步加强MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_GWJD}公务接待费1万元,比上年减少0.08万元,主要原因是：厉行节约，减少接待活动。MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_GCYW}公务用车运行维护费7万元,比上年增加1.8万元,主要原因是：车辆使用年限较长，维护成本上升。MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_GCGZ}公