包装有限公司生产计划岗位说明书

包装有限公司生产计划岗位说明书XX包装有限公司

薄膜包装事业部岗位说明书

岗位根本信息

岗位名称：生产规划岗位编码：B-0706

所在部门：运作部岗位等级：

岗位编制：1人直接上级：运作部经理

直属下级：无

适用工时制度:8小时工作制工作班制：白班

岗位描述

工作目标:

依据销售订单准时\合理地拟定生产规划及物料清单;跟踪订单完成状况,确保准时交货。

岗位工作概述

一、规划和目标

1、每年12月底完本钱年度的工作总结，拟定下年度的工作规划和目标，交部门经理审核;

2、每月月底对本月的工作总结，分析本月工作状况，提出工作中改良措施。依据年度规划，做好下月规划和目标的分解，交部门经理审核;

3、每周依据每月的规划目标，分解成每日的工作目标，并加以实施。

二、日常工作

1.依据销售订单，评审订单交货时间。

2.依据销售内勤提交的《生产工作单》，额定各工序生产时间、消耗、产量奖金。

3.制作完成《生产工作单》，根据订单需求编排生产所用机台，需要看样的产品安排看样。

4.通知技术对《生产工作单》进展材料选定及配方设置，打印《生产工作单》，给技术再次确认材料及配方是否正确。

5、依据定单量、公司批准的标准损耗，额定每定单的损耗，对《生产工作单》进展物料需求计算，做出物料清单，交物控备料。

6、依据订单交货时间，拟定(月/周/日)生产规划(排程)。需要打样的产品安排打样(通知技术、销售)。

7、每天下午4：00之前，下达生产排程至各车间、机台及品质，并跟踪生产规划完成状况，若与交货日期不符时，应准时与销售沟通，并向经理汇报。

8、对生产进度进展跟踪确认。遇有问题时准时查找缘由并与生产经理沟通解决，必要时通知生产厂长。

9.订单执行，不能满意交货时，应确定详细交货时间，并与销售及选购部沟通解决。

10.对订单交货急用的原辅材料，跟踪到货时间及催促品质检验时间。

11.依据订单协同物控，掌握原辅料库存量。

12、补货的规划安排：由需求部门提出申请，常常务副总批准后，排生产规划。

13、返工排程;

13.对销售提诞生产设备订单平衡意见。

14.当发生特别时，向运作部经理汇报。

15、完成经理交办的其他工作.

权限与职责：

对销售订单平衡状况提出建议;当影响订单交货时提出建议(或改善措施)

按订单数量安排规划(排程)

归口治理的制度或文件:

《生产工作单》《生产排程》

必需完成的日常报表:

生产规划排程(月规划﹑周规划﹑日规划等);生产月报。

工作场所及是否出差：

一半时间去车间、仓库高温﹑噪音较大﹑站立时间占一半;一半时间在办公室;间或出差。

工作时间特征：

常日班，每月3天值班时间，月均加班56小时，月工作小时232小时。

沟通：

公司内与生产车间主任每天沟通不少于1小时，与销售沟通不少于2小时，选购沟通不少于1小时，与其他部门沟通不少于1小时。

关键业绩领域或指标:

绩效领域或指标名称定义指标值供应数据部门或岗位

1、产量指标每月累计入库成品重量150吨生产统计

2、消耗指标月总体消耗15%生产统计

3、交货准时率当月订单准时交货率90%销售内勤

4、原物料的库存量每月月底盘存的数量.金额当月销售额的25%仓库.销售

5、规划出错率当月下单出错状况0次生产部

6、订单排程平衡

工作工具与使用设备:

电脑﹑打印机、计算器、订书机

工作轮换或替代岗位：

物控、经理助理

任职资格

1、年龄：25～35岁性别：不限

2、大专以上学历，治理相关专业;承受过生产治理相关专业培训;

3、行业技术相关学问、根本统计学学问、质量治理相关学问;

5、从事生产规划工作一年以上。

6、沟通力量强、推断与决策力量强、规划与执行力量强。

7、身体安康、无色盲。

8、有很强的责任感和团队精神、有上进心。

9、户籍不限

版本信息

分析日期：20XX-10-20版次：

分析人：ZZ审核人:ZZ批准人:

篇2：包装有限公司制版设计岗位说明书

XX包装有限公司

薄膜包装事业部岗位说明书

岗位根本信息

岗位名称：制版设计岗位编码：B-0705

所在部门：运作部岗位等级：

岗位编制：1人直接上级：运作部经理

直属下级：无

适用工时制度:八小时工作制工作班制：白班制

岗位描述

工作目标:

准时、精确无误地完成设计工作，确保客户满足。

岗位工作概述

日常工作一.新、改版

1.依据销售人员填写的《新品评审单》和《设计通知单》及公司的印刷工艺要求修改稿件。

2.修改好的稿件发给客户书面或者邮件附件确认并留底，若要出胶样发至制版厂打胶样寄给客户并要求客户签字回传。

3.依据客户确认的稿件、《新品评审单》及销售销售人员填写的《制版申请单》，画排幅员及签订《选购订单》交于经理审核签字。

4.将制版合同(排幅员、选购订单及客户确实认稿件)下达制版厂，确定制版。按时到版。

5.制版厂将版辊送至我司后，填写《到版通知单》通知版库验版辊，依据制版厂的打样稿验版并填写《铜版检验报告》。验收合格后填写《入库单》并入库。验收不合格的通知制版厂拉回重制。每月5日前做上月不合格版统计表，报经理审核后交财务一份。

6.每月底依据《制版申请单》、《选购定单》、《铜版检验报告》、《入库单》及制版厂的发票做各厂的版费明细表，全部数据要求精确。

二、退镀/重制版

1.依据版库填写的《退镀/重制申请单》将要退镀/重制版的名称、版号、支数、缘由以传真的形式发于制版厂，通知制版厂拉版的同时填写《出库单》交于版库。

2.制版厂将版辊送至我司后，填写《到版通知单》通知版库验版辊，依据制版厂的打样稿验版并填写《铜版检验报告》。验收合格后填写《入库单》并入库。

三、特别状况

1.铜版未能按规定的时间送到时，准时上报经理，若未能准时解决的通知规划。

2.验收铜版不合格时准时上报经理并通知制版厂拉版返工、直至验收合格入库为止。

四、版费

1.每月的最终一天与制版厂核对往来版费，要求精确。

2.每月5号前编制上月制版报表上交经理。

3.新、改版依据《制版申请单》、《选购定单》、《铜版检验报告》、《入库单》及制版厂的发票做各厂的版费明细表，全部数据要求精确。

4.版辊在两年内消失版面掉铬，制版厂应免费修复或重制。若超过两年则按流程申请退镀、重制.并依据《退镀/重制申请单》、《选购定单》、《铜版检验报告》、《入库单》及制版厂的发票做各厂的版费明细表，全部数据要求精确。

5.以上2、3点精确无误后，填写《用款申请单》及附上《制版申请单》或《退镀/重制申请单》、《选购定单》、《铜版检验报告》、《入库单》、制版厂的发票及版费明细表。

文件保管

1、电子版本的文件(稿件等)每月必需刻录光盘，交内勤保存;

2、《新品评审单》和《设计通知单》、制版厂的样稿的保存;

3、客户财产按质量体系文件执行操作。

其他1、工作向部门经理汇报。

2、掌握本岗位的费用，本钱降到最低。

3、收集行业相关供给信息。

4、与供给商建立良好的合作关系。

5、完成部门经理临时交待的工作。

权限与职责：

超出工艺要求的设计的申报;

不合格铜版的拒收权;

归口治理的制度或文件:

《设计与开发的掌握程序》、《铜版治理标准》、

必需完成的日常报表:

制版月明细表/版费明细表。《退镀/重制申请单》、《排幅员》《铜版检验报告》

工作场所及是否出差：

办公室、制版厂(每月五次左右)。

工作时间特征：

8小时工作制

沟通：

公司内：版库、技术、规划、财务、印刷。公司外：制版厂

关键业绩领域或指标:

绩效领域或指标名称定义指标值供应数据部门或岗位

1、制版合格率是否准时完成合格的版,不准时完成的视为不合格.98%销售、技术、印刷

2、制版准时率是否准时完成合格的版,不合格完成的视为不准时.98%版库

3、报表不准时次数未按要求时间正确传递的报表的次数小于1次制版厂

4、报表错误次数报表中财务性数据错误的次数

工作工具与使用设备:

办公桌椅、电脑(有制图软件)、尺子、色卡、裁纸刀

工作轮换或替代岗位：

无岗位可替代

任职资格

1、22-35，性别不限;

2、全日制大专学历，计算机相关专业或者承受过专业的平面设计培训到达本岗位要求;

3、计算机操作娴熟，软硬件安装娴熟;平面设计功底好;

4、同岗位两年以上阅历;

5、较强的沟通力量;很强的责任感和效劳意识;

6、身体安康、视力无色盲、适应长时间面对电脑工作;

版本信息

分析日期：2022年10月23日版次：第一版

分析人：XX审核人:批准人:

篇3：包装有限公司运作部储运岗位说明书

XX包装有限公司

薄膜包装事业部岗位说明书

岗位根本信息

岗位名称：储运岗位编码：B-0704

所在部门：运作部岗位等级：

岗位编制：1人直接上级：运作部经理

直属下级：货运司机

适用工时制度:8小时工作制工作班制：白班

岗位描述

工作目标:

准时、安全、合理安排出货，提升客户对骏龙公司的满足度。

岗位工作概述

一、规划和目标

1、每年12月底总结本年度的工作成绩，拟定下年度的工作规划和目标，交部门经理审核;

2、每月月底对本月的工作作一总结，分析工作状况，加强工作中需要改良的地方。依据年度规划，做好下一个月的规划和目标，交部门经理审核;

3、每周依据每月的规划目标，分解成每日的工作目标，并加以实施。

二、销售订单的跟踪

1、依据销售内勤的《订单汇总表》了解销售订单的详细状况(客户、产品名称、产品类型、所用材料、下单日期、订单数量、交货期等);

2、依据订单交期，去车间了解生产进度，猜测交货日期，估计不能按时出货时准时与销售人员沟通;

3、依据生产进度，计算完单入库日期，和销售代表沟通，安排成品出库。

三、公司货车运输治理

1、要求司机严格遵守、仔细执行公司和部门制定的相关规章制度，安全驾驶,组织司机进展安全培训,每年不少于二次;

2、安排车辆保养、修理、购件、年检、保险、办证等以及缴纳国家规定的各项费用;

3、每天下午四点钟前，依据销售代表的出货规划，通知品质部填写《成品出货检验报告表》;

4、依据出货规划安排次日的出车时间、行车路线、出车司机等，通知仓库次日装货车辆、装货挨次等。

四、外协车辆运输治理

1、了解承运方的经营状态，把握承运方的运行渠道，选择合格的承运方;

2、签订正式的运输合同，合同的内容详见《运输协议》，并要求承运方供应营业执照、税务登记、道路运输证等相关资料复印件;

3、依据出货规划，每天早上电话通知承运方提货，并告之发货地点、承运重量、提货时间以及运输过程中应留意的相关事项;

4、通知仓库当天外协运输的客户名称、货物，预备发货;

5、每天下午四点钟前，依据销售代表的出货规划，通知品质部填写次日《成品出货检验报告表》;

6、货物装车后要检查装车的安全性，发觉不符合安全运输的要求，要准时制止并要求改正，保证货物安全出厂，仔细填写《托运清单》，监视承运方在《成品送货单》上签字确认;

7、依据《托运清单》、《成品送货单》填写《产品储运明细表》，便于货物的跟踪，填写的要素：货物到达的目的地、所发的产品名称、数量(件)、重量(KG)、发出日期、到货日期、承运单位、运输方式、发货经办人、送货单号码等;

8、依据《产品储运明细表》跟踪货物的行程，与客户沟通货物的安全性和准时性，了解承运方的效劳状况，考核承运方的牢靠性。

五、各类单据的填写和复核

1、依据各个车辆的年检时间、保险期限填写《用款申请单》，交部门经理、常务副总审核，将审核好的单据交财务审核，领取支票，安排司机办理相关事宜，各车辆按规定期限申请(货车一年一次，小车两年一次);

2、每季度末填写公司各车辆的养路费《用款申请单》，交部门经理、常务副总审核，将审核好的单据交财务审核，领取支票，安排司机办理相关事宜，各车辆每季度申请一次;

3、每月上旬填写公司车辆的油费《用款申请单》，交部门经理、常务副总审核，将审核好的单据交财务审核，领取支票，安排司机办理相关事宜，一般每月申请一次;

4、依据出车规划，对司机的出车费用赐予审批，节假日要预备好发货备用金，填写《借款单》交部门经理审核，去财务部领取现金;

5、定期复核司机的出车费用的《报销单》、车辆修理费用的《报销单》，签字后交部门经理、常务副总审核，审核好单据交财务经理;

6、每月中旬对快递费用发票、外协运输费用发票、车辆修理发票进展复核，复核好后填写《用款申请单》交部门经理、常务副总审核，将审核好的单据交财务部。

六、对帐和编制表单

1、依据《托运清单》整理出上月各运输公司的对帐单，和运输公司对帐,在每月5日前完成;

2、依据对帐单编制我司车辆运输报表、外协车辆运输报表，交部门经理、常务副总审核，在每月10日前完成;

3、依据每月的《运输报表》、车辆保养、车辆修理等相关费用清单，每年年底将本年度所发生相关费用进展汇总，编制《部门费用汇总表》，交部门经理、常务副总批阅。

七、其它

1、处理临时发生的状况;

2、帮助销售人员和客户沟通，执行《与客户有关过程掌握程序》、《客户满足度掌握程序》;

八、完成部门经理交办的其它工作。

权限与职责：

对交货时间的跟踪确定;

在费用许可的范围内选择运输方式和车辆;

归口治理的制度或文件:

《与客户有关过程掌握程序》、《客户满足度掌握程序》

必需完成的日常报表:

每月10日前上交外协运输及我司《运输报表》、《产品储运明细表》、《部门费用汇总表》

工作场所及是否出差：

办公室、必要时需出差。

工作时间特征：

白班、必要时要加班。

沟通：

公司内部与销售部30%、生产部30%、仓库20%、财务5%、司机10%、其它5%。

公司外部与运输公司40%、客户35%、车辆修理公司20%、其它5%。

关键业绩领域或指标:

绩效领域或指标名称定义指标值