中学风力发电企业安全性综合评价自评分解细则安全管理、劳动安全和作业环境

序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准责任部门责任人自查情况（含扣分情况和相关资料目录）安全管理1安全目标查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门和4个班组（1）企业未制定年度安全目标、保证措施、安全工作计划（2）企业制定的保证措施无针对性和可操作性（3）企业年度安全工作计划未结合安全目标和保证措施制定（4）年度安全工作计划未下发到部门（车间）、班组（5）企业制定的年度安全工作计划无具体的实施资料（6）企业、部门（车间）、班组、个人的安全目标不符合四级控制的要求合格（7）部门（车间）或班组未制定年度安全目标及保证措施或安全目标及保证措施未履行编、审、批手续合格（8）部门（车间）班组制定的保证措施无针对性和可操作性合格（9）部门（车间）班组未根据企业年度安全工作计划，结合本部门（车间）安全目标保证措施制定本部门（车间）年度安全计划，安全工作计划未经过编、审、批手续合格（10）部门（车间）或班组制定的年度安全工作计划没有具体的实施资料汇合整编（11）评价年度内企业安全目标未实现2安全生产责任制2.1安全生产责任制的制定查阅企业责任制文本企业未制定各部门（车间）、各岗位安全职责任一部门（车间）、岗位人员无明确的安全职责合格企业未与部门（车间）签订“安全生产目标责任书”企业与部门（车间）签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法部门（车间）未与班组签订“安全生产目标责任书”合格部门（车间）与班组签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法合格班组未与职工个人签订“安全目标责任书”合格班组与个人签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法合格企业、部门（车间）班组未按安全生产目标责任书规定兑现奖惩合格2.2安全生产责任制度的落实2.2.1企业安全生产第一责任者未批阅上级安全文件职代会资料中无安全工作总结和任务的内容未主持召开年度安全工作会议和月度安全分析例会未定期参加班组安全活动合格未确保安全生产措施费用的落实合格未配备合格的安全监督人员安全监督人员的岗级低于同等生产技术人员2.2.2未阅处上级安全文件，未按上级批阅组织贯彻落实或无落实的支持性材料合格未主持召开本部门（车间）月度安全分析例会合格车间领导未组织制定本部门（车间）“两措”计划，并落实厂部（公司）下发的“两措”计划合格未按规定参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见合格对危险性较大的工作，未组织制定“安全措施、组织措施、技术措施”并落实工作唐从于虎处要未组织制定本部门（车间）有关安全生产管理制度有、需要打印本部门（车间）发生的不安全事件未做到“四不放过”，或未组织吸取其他单位不安全事件的经验教训合格抽查车间安全第一责任者不清楚自己的岗位安全职责合格未组织开展和检查本部门（车间）危险点分析和防范措施的制定、落实工作合格2.2.3至少抽查5个（5个及以下全查）班组日志，查阅危险点分析记录，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料，抽查拷问5名班组长未按照规定组织召开班前会、班后会合格班前会未进行“交清工作任务，交清安全措施”的“两交清”工作，班后会未对当日工作和安全情况进行小结合格未组织开展危险点分析和防范措施的制定，落实工作合格危险点分析不认真、防范措施未落实合格未主持召开安全日活动合格抽查班组长不清楚自己的岗位安全职责合格2.2.3未审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单未及时组织本企业负责的不安全事件的调查分析、防范措施的制定和落实未组织制定“两措”计划，并对执行情况进行监督管理未及时组织制定或修订运行规程、检修规程等安全生产规程制度每月未做到至少参加一个班组的安全活动合格3安全生产管理体系3.1安全生产保证体系（生产技术部门，运行检修部门30查阅有关文件、制度和记录未按照上级要求制定、落实“两措”计划，并按季度进行总结10安生部运维部合格未及时组织设备异常运行、隐患的分析，提出改进措施5/次安生部运维部合格未组织、参与不安全事件调查，未组织防范措施的落实或没有相关记录5/次安生部安生部未及时组织制定、修订运行、检修规程和生产管理制度5/次安生部运维部合格对危险性较大的工作未制定保证安全的措施或措施不完善5/次合格未对“两票”进行抽查、统计、分析、考核或没有相关记录安生部合格未按照上级公司要求开展反事故措施、事故通报防范措施的制定、落实工作5/次安生部合格3.2安全生产监督体系3.2.1安全监督机构查阅有关文件、记录企业未设立独立的安全监督部门企业安全监督部门未由行政正职主管专职安全监督人员的数量、素质和工作装备不满足现场需要主要生产部门（车间）未配备专职安监人员，其他部门（车间）未配兼职安全监督人员生产班组未配专（兼）职安全员合格未建立三级安全网或安全网人员不符合要求安全监督人员未经过上级或地方政府组织的培训，未持证上岗3.2.2安全监督工作查阅有关文件、制度和记录未组织编制“安措”计划未对“安措”计划执行情况进行监督检查，并按季度进行总结安生督查：运维总结：合格未参与“反措”计划的编制审查部门（车间）安监人员未每月对100%的班组安全活动记录进行检查，并提出评价和改进意见合格未严格按照“四不放过”原则对不安全事件进行调查处理，或未按照上级公司要求开展事故经验教训吸取工作未每月对“两票”进行抽查、考核安生抽查运维全查未按要求组织开展季节性、重要节日、专项等安全大检查活动未监督安全检查活动的闭环管理工作未组织开展工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员资格公布工作未对安全工器具、起重机具、登高用具、特种设备的定期检测、试验工作进行重点监督或无记录（漏检数量超过该项器具的30%）电动葫芦打报告安全带班组安生抽查运维全查未对安全工器具的购置、发放、使用、报废进行监督检查（不符合项超过总数的30%）安全帽报废手续安生督查运维执行4规程制度查阅企业提供的安全文件和班组存放文件情况企业未根据上级安全生产文件要求及时制定并发布本企业的管理制度企业未每年公布有效的规程制度清单各部门、各岗位配备的规程、制度不全，实际配备与清单（企业每年公布的有效的规程制度清单）不符要红头文件唐处现场存放失效的安全法律、法规、文件、规程、制度合格未按照要求每年对现场规程进行复查（补充）修订，并书面通知有关人员（不需要修订的也应出具经复查人、批准人签名的“可继续执行”的书面文件，并书面通知有关人员）未每隔3~5年对现场规程进行一次全面修订规程、制度的补充修订未履行编、审批手续规章制度中有不符合上级规定或相互矛盾的条款5两票三制查阅制度文本，抽查2个车间，4个班组企业未按上级文件要求根据本企业实际情况制定“两票”实施细则（办法）企业制定的“两票”实施细则（办法）有不符合上级要求的内容企业未制定设备定期轮换、交接班、巡回检查制度（简称“三制”）企业未制定危险点分析制度未进行危险点分析和制定相应的防范措施，或危险点分析不全面、措施不完善合格工作票、操作票填写不规范、错误，或电子票回填不及时合格两票中的措施未落实合格两票保存时间少于6个月合格存在没有资格人员办理工作票现象合格存在无票作业现象合格行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许可人未进行安全规程制度培训并考试合格合格制定的设备定期轮换、交接班、巡回检查制度未执行或执行不严.特殊情况未进行时不执行规定合格设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制执行无记录或记录不及时合格未行文公布单独巡视高压设备人员单独巡视高压设各人员未经培训合格合格6应急管理查阅制定的应急预案文件个定期演练、培训计划等有关记录企业未制定应急管理制度应急预案不全面.缺少综合、自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全、人身事故、设备事故、火灾事故、环境事故、网络与信息、重大危险源、危化品、供热、黑启动等预案，没有按照国家电力监管委员会电力企业应急预案编制导则中的目录编制应急预案内容不符合规定和现场实际情况未对应急预案进行定期培训、演练，未对演练情况进行总结合格应急物资、设备没有做到专项管理和专项使用应急物资、设备未建立台账，缺少使用情况记录和试验记录，存在未按规定使用现象应急物资、设备没有做到专项管理和专项使用应急物资及设备帐、卡、物不相符7反违章管理查阅资料企业未制定反违章管理办法（含处罚规定）并成立反违章组织机构企业制定的反违章管理办法不符合上级公司的有关要求未建立企业、部门（车间）、班组三级违章档案合格三级违章档案记录不全合格企业、部门（车间）、班组未按要求定期开展装置性违章检查每月搞一次发生违章，未进行通报（曝光）发生违章，未分析违章原因、制定整改措施防范措施未落实违章责任人未按有关规定进行处理未对违章责任人进行教育、培训现场检查发现违章未按上级反违章工作要求开展相应活动装置性、隐患排查企业未制定发（承）包工程、劳务派遣工、其他形式用工及外来人员管理制度或制度不符合上级要求未对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司进行资质审查，或存在资质不合格队伍施工现象工程开工前没有对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司，以及售后服务、厂家技术指导、安装调试、试验人员按规定进行安全培训和技术交底或培训、交底没有记录发（承）包工程项目、租赁项目未签订安全协议未签订正式的工程、劳务承包商商务合同有危险性的生产区域和工程项目，未制定专项的安全技术措施并经有关部门审核，未对承包方进行专项的安全技术交底对承包方及其有关人员，未建立其施工简历，登记施工人员有关简况，如文化程度、体检证明、安全考试成绩、违章记录等。工程项目的承包方存在违法分包、转包和挂靠资质、无资质、假冒资质和借用资质施工现象安全交底存在代签名现象，安全培训考试存在代答试卷和阅卷不认真现象承包队伍施工人员未经安全、技术培训上岗劳务派遣工及外来人员从事有危险的工作无监护人承包队伍施工人员、劳务派遣工及外来人员未持证或佩戴标志上岗劳务派遣工及外来人员日常安全管理、培训教育未与正式员工同等对待，如参加班会、安全活动等发（承）包工程项目施工单位未执行安全风险抵押金制度（缴费额执行合同规定）企业未按要求组织开展安全大检查春检全套安全大检查末按要求落实班组自查、部门（车间）复查、厂部抽查的要求或检查无记录春检全套企业、部门（车间）、班组未按要求逐级制定检查计划、检查表，并经过审批制定的安全检查计划、检查表、检查卡不符合企业、部门（车间）、班组实际情况工作中未按检查表、检查卡逐项落实检查工作企业、部门（车间）未按要求逐级制定安全大检查整改措施、计划整改措施计划未实现闭环管理安全大检查无总结合格未制定安全生产分析会相关制度企业、部门（车间）未每月召开一次安全生产分析会合格安全生产分析会未形成会议纪要（记录），会议纪要未下发到部门（车间）、班组贯彻落实合格安全生产分析会部署的工作未闭环合格安全分析会未实行签到制度或未签字合格未每月召开一次安全网例会安全网例会无记录会议未按规定签到班组安全活动不能保证每周或每个轮值2h合格企业、部门（车间）未提前布置安全活动内容班组安全活动内容不符合要求或记录不规范各级领导和管理人员未按照规定参加班组安全活动部门（车间）领导未按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求安全活动未实行签到制度，或签字不及时或存在代签现象，或者未参加学习人员没有补学记录未做到每月编制、下发一期安全情况简报未及时对上级的安全快报、通报、季报、月报、周报、简报等进行组织学习安全简报发班组未按时向上级主管部门报出日常报表和不安全情况汇报部门（车间）、班组未组织学习安全周报、简报、通报或没有学习记录企业未制定重大危险源安全管理制度，或制定的管理制度不符合上级要求未按规定对重大危险源进行安全评估企业未在重大危险源现场设置明显的安全警示标志未建立重大危险源档案，且未按要求向政府和上级备案未对重大危险源制定预控措施未对员工进行重大危险源知识的安全教育和培训“两措”计划未履行编、审批手续“两措”计划未列入大修、技改工程计划，未做到资金、人力、设备材料三落实（“两措计划”项目已列入批准的检修等可执行计划，物资等相关部门已作出工作部署，即认为三落实）“两措”计划未列入月度工作计划中落实未按季度对“两措”计划执行情况进行分析统计、总结“两措”计划项目完成率不足100%，未按计划实施的项目无审批手续不花钱的季度总结“两措”计划项目完成后无情况反馈和验收签字记录，缺少效果评价“反措”计划未从改善设备、系统可靠性、消除重大设备缺陷、防止设备事故、环境事故等方面编制，项目内容不具体，无针对性和可操作性“安措”计划未从改进管理方法、改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病等方面编制，项目内容不具体，无针对性和可操作性（1）企业、部门（车间）、班组未制定年度安全教育培训计划（陈欢）安全生产周总结（每月）（2）年度培训计划未按月进行分解并实施（3）每年末至少进行1次现场急救（陈欢）、消防培训（陈静）（4）存在未阅卷或阅卷不认真现象（5）未按上级要求开展相应培训工作（6）未按要求参加上级公司组织的安全培训活动（7）培训活动无记录（8）培训活动未签到（9）年度培训未总结（1）新员工入厂(含实习人员、代培人员、劳务派遣工)未进行三级安全教育并培训合格（2）三级安全教育执行不严格，阅卷不认真或未阅卷（1）运行、检修人员未经专业培训合格即上岗（2）特种作业人员、特种设备操作人员未取得地方政府有关部门颁发的操作合格证书（3）集控运行人员未按规定取得仿真机操作合格证书（4）工作人员各类操作证书、资格证书存在超期现象（5）企业、部门（车间）未建立特种作业人员、特种设备操作人员清册陈静（1）班组未组织开展现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训活动（2）在岗人员未按规定接受现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训（3）现场考问、技术问答中无安全方面的内容（4）离开工作岗位连续3个月及以上的运行人员重新上岗前未经跟班实习和安全考试合格，离开工作岗位连续3个月及以上的检修维护人员重新上岗前未经安全考试合格（5）生产人员调换岗位未经适应新岗位的安全、技术培训和考试合格（6）抽查生产人员未掌握触电现场急救消防器材使用方法（7）工作人员在使用新技术、新材料、新设备前未经过相关培训合格（8）事故责任、违章者再次上岗前未进行规程制度培训、现场实习和考试合格（9）新聘任的生产领导人员未经有关安全工作的方针政策、法律法规、规程制度和岗位安全职责的学习考试（1）企业未制定安全生产奖惩办法，或办法不符合上级要求（2）部门（车间）未制定安全生产奖惩办法或办法不符合上级要求雪湖：吴广辉陈静（1）未对不安全事件原因进行分析（2）原因分析不清楚（3）未对责任人员进行处理（4）未根据原因分析制定整改措施（5）整改措施为落实（6）未对责任人员和有关人员进行教育不安全事件“四不放过”资料不齐全安全性评价80查阅有关安全性评价文件、资料企业未每年开展一次自查评工作20安生部运维部查评工作存在漏项现象5/项未对查评发现的问题进行原因分析5/项未针对存在的问题制定整改和预防措施5/项未把预防措施列入整改计划或“两措”计划2/项查评结束后未写出各专业和总体书面查评报告5整改计划完成率：一般问题不足100%，涉及设备改造的重大问题不足80%10对未完成的重大问题未采取防止扩大的措施10/项未按时实施的整改项目无审批手续5/项整改项目完成后无情况反馈和验收签字记录5/项企业文化建设30查阅资料企业未按上级要求组织开展安全文化建设工作10安生部企业未制定安全文化实施方案10制定的安全文化方案不符合上级要求2/处无执行实施方案的资料5/项部门（车间）、班组未按照要求开展工作5/项电气安全用具无“三证一书”5/件（1）班组、现场无清册（台账）（2）清册(台账)与实际不符（3）无试验合格证或超过有效期使用（4）现场放置的工器具中有报废品（5）验电器的自检功能不正常（6）存放环境差，未做到定置管理（7）绝缘手套漏气、有机械损伤、绝缘靴老化现象（8）绝缘杆绝缘部分表面有裂纹、破损或污迹（9）存在其他一般问题1.1.1.3（1）班组、现场无清册（2）清册与实际不符（3）无试验合格证、超有效期使用（4）编号不齐全、不清晰，编号安装不牢围（5）存放位置无编号，存放位置与编号不对应（6）使用中的接地线模拟图板标示、工作票(操作票)、装设地点三处编号不一致（7）接地线绝缘部分表面有裂纹、破损（8）现场使用接地线截面小于25平方毫米（9）携带型接地线导线、线卡、连接部分不牢固、导线断肢、螺丝松动（10）存在其他一般问题1.1.1.4电气安全用具使用（1）被抽查人员未完全掌握使用方法（2）现场发现不按照规定使用或使用方法不正确（1）未制定定期检查和试验制度（2）检查试验无记录或记录不全未按规定进行试验或检查方法不正确（1）班组无清册（2）清册与实际不符（3）绝缘电阻不符合要求（4）无试验记录(报告)或试验记录(报告)不正确（5）无借用记录或记录不齐全（6）机械防护部分不完整（7）无规范的存放点或放置混乱（8）保护接地(零)连接不正确、不牢固、不可靠（9）电源线未使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按I类工具有关要求单相设备采用三芯电缆.三相设备采用四芯电缆（10）外壳及手柄有裂纹、破损，无手柄（11）插头；电源线不完整、有破损（1）未制定本单位手持电动工具安全操作规程（2）无随机同行手持电动工具安全操作规程（1）不完全掌握手持电动工具正确使用方法（2）现场发现工作人员未能正确使用（1）清册与实际不符（2）无试验合格证，超过有效期使用（3）绝缘电阻不符合要求，无试验记录(报告)或试验记录(报告)不正确（4）无借用记录或记录不齐全（5）机械防护部分不完整（6）无规范的存放点或放置混乱（7）保护接地(零)连接不正确、不牢固、不可靠（8）外壳及手柄有裂纹、破损，无手柄（9）电源线未使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按I类工具有关要求单相设备采用三芯电缆.三相设备采用四芯电缆插头；电源线不完整、有破损（1）未制定本单元移动式电动工具安全操作规程（2）无随机同行的本单位制定的安全操作规程（1）不完全掌握电动工具正确使用方法（2）现场发现不正确使用（如切线反响对着人、用砂轮片的侧面等）（1）未制定本单位漏电保护器现场安装和使用管理规定（2）漏电保护器动作参数选择不符合要求（3）漏电保护器没有国家认证标志（1）电动工器具没有安装、使用漏电保护器（2）漏电保护器安装接线不正确漏电保护器无定期检查试验记录刘伟（1）用非保险材料代替熔丝(管)（2）现场配电箱无标志或标志与实际不符（3）未建立台账或定期检验记录（4）熔丝(片)容量不符合规程要求（5）各路配线负荷标志不清晰（6）保护接地(零)系统连接不符合安全要求.箱体未接入接地网.单独接地的接地电阻大于4Ω（7）未做到一只开关只能接带一台设备（8）箱体下部穿线孔无保护胶圈.电缆直接与箱体接触（9）箱门不完好，内部有杂物、积水（10）室外电源箱未设防雨设施或不完整（11）箱内中性线、相线接线端子标志不清楚箱内开关外壳消弧罩不齐全（13）内部器件安装及配线工艺不符合安全要求（14）将临时线接在隔离开关或开关上口（15）检修电源箱未安装符合要求的漏电保护器（1）电动机、电气设备未接地（2）电动机、电气设备接地不规范（1）未制定本单位的电气设备接地、接零保护管理规定（2）现场存在与规定不符的现象（1）无管理制度文本（2）在有爆炸和火灾危险场所架设临时电源，未采取安全措施（3）临时增加的检修电源箱无手续，无记录（4）临时电源线室内架空高度小于2.5m•室外架空高度小于4m，跨越道路的小于6m(指最大弧垂)（5）临时电源开关、保护设备外壳不完整，无漏电保护器（6）将临时电源线缠绕在护栏、管道及脚手架上，或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及脚手架上（7）地面敷设的临时电源无保护措施（8）电源箱未采取固定措施或防雨措施（9）存在其他问题（1）无培训计划或一年未举办急救培训班（2）抽查1人未掌握（3）急救培训班没有经过模拟人培训（4）无培训记录（1）班组无安全带清册，清册与实际不符3/处运维部（2）安全带超期使用5/处（3）无编号，无“三证”，无检查试验记录3/处（4）安全带组件不完整、不齐全，有破损3/处（5）绳索、编织带脆裂、断股或扭结（6）皮革配件不完整、不齐全.有破损（7）金属配件有裂纹，严重锈蚀（8）挂钩的钩舌咬口不平整、错位，保险装置不完整、不可靠（9）活梁卡子不灵活，表面滚花磨损严重（10）铆钉明显偏位，表面不平整（11）无定期试验记录、无合格证，超期使用（12）存放不规范（13）防坠器制动不可靠（1）一年内发生因不系安全带造成不安全事件（2）一年内发生因不系安全带造成高处坠落不安全事件后措施未落实（3）特殊要求的未使用专用安全带（4）现场发现违章使用安全带现象（5）工作人员未掌握安全带使用方法（1）班组无清册、无编号或统计与实际不符（2）无“三证”及验收记录（3）无定期检查记录或者超期使用（4）防坠器、附件及连接绳存在缺陷（5）存放环境不良，存在锈蚀现象（6）现场试验不合格存在其他一般问题（1）一年内发生因防坠器使用或检查不到位或使用不当造成不安全事件（2）年内发生因防坠器使用或检查不到位或使用不当造成不安全事件后防范措施未落实（1）在用品中混有应报废品雪湖无脚手架、安全网（2）存放混乱或存放地点环境恶劣（3）现场木、竹制构件有腐蚀、折裂、枯节、严重化学或机械损伤（4）金属扣件有裂纹，严重腐蚀，严重变形.螺纹部分损伤（5）木竹制脚手板厚度小于4cm(斜道板及63跳板为5cm)（6）金属管有弯曲、压扁或裂缝现象（7）安全网、安全绳有断绳、未按期试验合格.超期使用（1）脚手架(含依靠的支持物)整体固定不牢固，有倾倒、塌落危险，用管道或护栏作支撑物雪湖无脚手架、安全网（2）脚手架上有单板、浮板、探头板，组件不合格（3）在电气线路及设备附近搭设的脚手架未采取安全措施.：安全距离不符合公司《电力安全工作规程(试行)》要求（4）施工脚手架上堆放材料过多，其重量超过计算载重（5）施工脚手架未设工作人员上下的梯子或通道（6）利用脚手架起吊或悬挂重物，脚手架的构件与起吊重物装置相连接（7）脚手架工作面的外侧末设lO50nun高的护栏或下部未设l80nlln高的护板（8）安装在进水口、调压井等处的脚手架未经专门设计和总工批准（9）使用前脚手架末进行验收合格并悬挂验收合格证明，超期使用（10）安全警示装置不齐全（11）现场不使用的脚手架和安全网未及时拆除（12）无扫地杆、工作面外侧无腰栏（13）对脚手架材质有特殊要求的场所使用不符合要求材质（在脚手架进行焊接等动火作业时，脚手板禁止使用竹制架板等易燃材质）（14）高处作业面下方未按规定设置安全网雪湖无脚手架（2）一年内发生因脚手架搭设质量问题发生不安全事件（3）一年内发生因脚手架搭设质量问题发生不安全事件而防范措施未落实制度条款未落实雪湖移动梯、台（1）部门（车间）或班组无清册，清册、编号与实际不符（2）新购置的没有“三证”和验收签字（3）无合格试验证，超过有效期使用或无定期检查试验记录（4）电气部分绝缘电阻不合格，未装设可靠的漏电保护装置（5）保管存放不符合要求（6）防滑、锁紧装置不完整，不可靠（7）移动式平台四周无栏杆，或栏杆高度低于1050mm（8）升降机机构不牢固、不完整，升降不灵活（9）组装时缺少部件，金属组件连接不牢固，腐蚀变形（10）安全装置未安装或存在缺陷（11）液压操作机构有缺陷、渗油（12）存在其他一般问题（1）未制定管理制度（2）制度条款未落实（3）现场检查发现人员登在距梯顶少于1000mm的梯蹬上工作（4）存在其他一般问题（1）未建立清册，记录不详细雪湖：李文军（2）垂直升降机(载物)未设防坠装置（3）不定期检验、无试验报告或记录不齐全.超期使用（4）按钮连锁装置功能不可靠，起重机未装设起重量限制器（5）轨道上的止挡器不好或失效（6）车轮踏面和轮缘有明显的磨损痕迹（7）电气设备系统绝缘电阻小于0.5MΩ.无定期测量记录，超期使用（8）电气部分无可靠的保护接地(零)（9）卷扬机固定不牢固，钢丝绳与其他物体有明显摩擦痕迹，钢丝绳没有防护措施（10）电动葫芦的盘绳器不齐全、失效（11）额定起重负荷标志不清晰（12）起升限位器动作不灵敏、不可靠•上极限位置距离卷筒小于50cm（13）制动器及控制系统功能不可靠，动作迟缓（14）辅助攀登设备存在缺陷手动葫芦（倒链）、千斤顶、手摇绞车等10抽查2个班组检查不少于10台，总数少于10台的全数检查，现场考问工作人员（1）未建立清册、未进行试验、未作好记录5/班雪湖：李文军（2）吊钩有裂纹，有明显变形和损伤雪湖：李文军（3）环链有裂纹，有明显变形，节距伸长或直径磨损，防护罩不全、缺失.改变结构雪湖：李文军（4）千斤顶底座不平整、不坚固、不完整，螺纹、齿条及其承力部件有明显磨损或裂纹等缺陷雪湖无千斤顶（5）缺少或没有防脱钩卡子雪湖：李文军（6）手动葫芦(倒链)铭牌上制造厂家、制造年月不清楚，额定负荷标志不清晰雪湖：李文军（7）液压工具液压缸部分有渗油或漏油雪湖：李文军（8）使用人员不熟悉工具性能.超限使用雪湖：李文军（9）无负荷上升运转时无棘爪声，下降时制动不正常雪湖：李文军（10）存在其他一般问题雪湖：李文军（1）未建立台账雪湖无起重用钢丝绳、纤维绳、吊钩、夹头、卡环、吊环等（2）未编号使用、存放（3）实验记录不齐全（4）无出厂合格证(纤维绳、麻绳、棕绳、棕纱绳除外)（5）存放、使用不规范（6）存放混乱（7）存在其他一般问题（1）未建立台账雪湖：李文军（2）台账与实际不符（3）焊机一、二次接线端子无屏蔽罩，二次线没有采用多股软铜电缆（4）无检验记录或超期使用（5）未经检验合格，并张贴合格证（6）室外使用的电焊机没有防雨雪措施无存在其他一般问题（1）无电焊机使用管理有关规定雪湖：李文军（2）无维护责任制雪湖：李文军（1）电焊机工作环境不符合规定且未采取防范措施雪湖：李文军（2）焊接场所与易燃、易爆物品距离少于10m，末采取可靠的安全措施（3）高处焊接作业时，下方未设警示区，未采取防止火花下落措（4）电焊机未做到一机一闸（5）电焊机本身无开关.时一次电源线长度超过3m（6）电焊机外壳未接地或接地线不规范或接地电阻大于4Ω（7）电焊机焊接电缆未采用快速接头，金属线裸露，压接不牢固、接触不良二次线未采用双线制（1）安全护罩、遮拦不完整雪湖：李文军（2）无转动方向标志雪湖：李文军（3）安全防护罩、遮拦临时拆除后、恢复前未安装可靠地防护措施雪湖：李文军（1）无规定或规定不完善（2）工作人员违规操作（3）工作人员不熟悉掌握安全操作规程雪湖无移动式空气压缩机（1）无清册或设备台账（2）贮气罐未定期检验，无记录，超过检验周期内使用（3）安全阀、压力表不可靠、未定期检验（4）自动装置动作不可靠（5）防护装置不牢固、不完整（6）电动机外壳未接地（7）运行中有剧烈振动现象（8）存在其他一般问题（1）无管理制度（2）有规定，但有不符合规定的情况，且没有防范措施（3）现场抽查对安全规定不熟悉（1）未制定防护用品发放和使用管理规定雪湖：周春（2）规定不符合国家要求、未按规定落实（3）职工在现场未能正确使用保护用品（4）工作服不符合工种的要求（5）劳动保护及个体防护用品不是由具有生产许可证的厂家生产（6）劳保用品不接安全规程有关规定配备发放，从事特种作业的，没按特种作业的规定配发（7）劳保用品没有出厂合格证书（8）特种作业场所未按规定配备特种防护用品或装备（9）特种防护用品或装备存在缺陷存在其他一般问题（10）存在其他一般问题（1）安全帽为无资质厂家产品，或未经过安全技术检验并贴有安检标志雪湖：陈静、李文军（2）5顶以上有明显老化，但还没有更新计划（3）帽箍、顶衬、后箍、下额带等组件有缺陷（4）顶部缓冲空间小于20~50mm（5）超期使用（6）其他一般问题（1）无管理制度雪湖：陈静、李文军刘伟（2）现场配备的正压式空气呼吸器数量不符合要求（3）未定期检查或检查无记录（4）无培训或记录不及时（6）气瓶没有压力或有缺陷（7）现场抽查不会使用（1）未建立特殊危险作业相关规定雪湖：陈静唐（2）特殊危险作业未制定专项的安全措施雪湖：陈静（3）风机机舱内、现场工作车辆等场所未配备急救箱雪湖：陈静（4）风机舱内无逃生装置或有缺陷雪湖：陈静（5）值班室未配备SF6等有害气体浓度测试仪，仪器未按规定进行检验雪湖：梁建华报计划、刘伟（6）SF6配电室通风系统不正常雪湖：梁建华（7）封闭检修场所未采取有效通风、防尘、防毒措施雪湖：梁建华现场检查，尽可能夜巡（1）照明设施有缺陷或灯不亮雪湖：梁建华（2）主要、重要的生产区域、设备、表计处未按照《火力发电厂和变电所照明设计技术规定》安装事故照明雪湖：梁建华（3）火灾爆炸危险区照明未设置防爆型灯具、开关雪湖：梁建华（4）事故照明未定期进行切换试验，或未及时记录雪湖：梁建华（5）道路临时开挖未设置临时围栏、警示红灯等防护措施雪湖：李文军（1）梯宽小于600mm或大于1100mm雪湖：李文军（2）梯高大于5m时，梯间未设平台，未分段设梯（3）梯体未全部采用焊接连接，有开焊、漏焊、虚焊现象（4）梯体不完整，严重锈蚀（1）梯梁材料使用小于50mmX50mmX5mm角钢或60mmX10mm扁钢雪湖：李文军（2）踏棍材料使用小于φ20的圆钢、间距大于225mm、不等距离分布（3）梯段高度大于3000mm时，未设护笼或护笼少于5根竖筋（4）梯体未全部采用焊接连接，有开焊、漏焊、虚焊现象（5）梯体不完整，严重锈蚀（1）20m以下平台边缘未设置安全防护栏杆或栏杆低于1050mm，20m以上平台边缘未设置安全防护栏杆或栏杆低于1200mm雪湖：李文军（2）栏杆立柱间隙大于1000mm，横杆与上下构件净间距大于500mm，平台底部末设100mmX2mm及以上钢护板（3）平台支架不牢固，支撑结构有缺陷（4）平台钢梁、铺板有斜扭、翘曲缺陷（5）平台未全部采用焊接连接，有开焊、漏焊、虚焊现象（6）平台不完整，严重锈蚀（1）在楼板、结构上打孔洞未履行审批手续雪湖：李文军（2）临时打的孔、洞工作结束后，未及时恢复原状（3）现场临空面高度据基准面高度小于20m，栏杆高度低于1050mm（4）栏杆立柱间隙大于1000mm，横杆与上下构件净间距500mm，底部未设100mmX2mm钢护板（5）现场打开的盖板未设临时围栏，工作结束后，未及时恢复原状（6）在离地高度等于或大于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆低于l200mm（7）通道上临时放有容易使人绊跌的物件未设置明显的警告标志（8）地面上有灰浆、泥污、油迹.未及时清除（9）沟道缺少井盖、盖板（10）存在其他一般问题（1）易燃易爆设施、危险品库房与办公楼、宿舍楼等人员密集场所的防火距离不符合国家及行业规定要求雪湖：李文军（2）员工宿舍在生产场所内雪湖：吴广辉（3）建(构)筑物的装饰板、墙面板存在脱落危险雪湖：吴广辉（4）落水管脱落或存在脱落隐患雪湖：吴广辉（5）主要构筑物顶部存在积水、积物、积雪、积冰、积灰等问题，作为通道和场地时存在超限使用现象雪湖：吴广辉（6）屋面平台四周没有安装防护栏杆，女儿墙的高度不符合要求雪湖：吴广辉（7）屋面存在漏水问题雪湖：吴广辉（8）人员聚集场所通道、应急照明、指示不符合要求雪湖：吴广辉（9）构建筑物沉降观测点损坏，或无防护雪湖：吴广辉（10）构建筑物沉降观测没有记录，或有超标问题雪湖：吴广辉（1）生产现场名称、安全标志缺损雪湖：李文军（2）生产厂房各入口处安全标志缺损雪湖：李文军（3）重点防火部位等处安全标志缺损雪湖：李文军（4）未接要求装设临时遮拦雪湖：李文军（5）未在易产生职业病危害的场所设置公告栏雪湖：李文军（6）未在易产生职业病危害作业岗位的醒日位置设置警示标识和中文警示说明雪湖：李文军（7）存在其他问题雪湖：李文军厂区车道限速标志10现场检查（1）厂内道路未按照《：工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》要求安装限速标志3/处运维部雪湖：李文军（2）限定速度不符合实际情况雪湖：李文军（1）在地下设施入口盖板上、在灭火器存放处、在厂房通道旁边的配电室、仓库门口.未标注“禁止阻塞线”雪湖：李文军（2）发电机组周围、落地安装的转动机械周围、控制盘(台)前、配电盘(屏)前，未标注“安全警戒线”并符合配置规范要求雪湖：李文军（3）在楼梯第一级台阶上、在人行通道高差300mm以上的边缘处.未标注“防止踏空线”并符合配置规范要求雪湖：李文军（4）在人行通道高度不足l800mm的障碍物上，未标注“防止碰头线”并符合配置规范要求雪湖：李文军（5）在人行通道地面上高度不足300mm以上的管线或其他障碍物上，未标注“防止绊跤线”并符合配置规范要求雪湖：李文军雪湖：周春（3）燃油、机油有渗漏现象（4）喇叭、灯光、雨刷和后视镜不齐全或失效，仪器、仪表信号失灵，性能不良（5）未经专业检测部门检测合格.超检测周期使用（6）手、脚制动器调整不当.制动距离不符合要求（7）存在超速及人货混装现象（1）无机动车辆管理制度雪湖：周春（2）未建立并执行准驾证制度（3）无证驾驶和驾驶不符合准驾车型（1）未成立防火安全委员会（2）未按规定配备消防人员（3）专职消防人员没有经过培训合格（1）未建立消防责任制雪湖：陈静见消防检查使用管理标准（2）责任制落实不到位雪湖：陈静（1）群众性消防组织不健全、未开展活动雪湖：陈静义务消防队（2）未开展消防培训活动雪湖：陈静、李文军（3）抽查工作人员不会使用消防器材雪湖：陈静、李文军（1）禁火区无动火票雪湖：陈静有，治安消防管理标准（2）动火工作票填写错误或者不规范雪湖：李文军（3）动火作业票措施不规范或落实不到位雪湖：李文军防火档案和灭火预案雪湖：陈静无灭火方案雪湖：陈静（1）无消防器材清册或配置不符合要求雪湖：李文军（2）定期检查无记录或无标志雪湖：李文军（3）现场设备与清册不符雪湖：李文军（4）现场发现消防器材定检过期或失效、损坏雪湖：李文军（5）存在其他一般问题雪湖：李文军（1）无远方启动装置雪湖：梁建华（2）无定期试验制度雪湖：梁建华（3）消防水系统无防冻措施雪湖：李文军（4）备用泵未进行定期切换或切换无记录雪湖：梁建华（5）存在全厂停电情况下中断消防水问题雪湖：梁建华（6）未经过批准使用消防水雪湖：李文军（7）存在影响消防水系统运行的缺陷或退出运行、备用状态雪湖：李文军（8）存在其他一般问题雪湖：李文军（1）未建立管理制度文本和责任制文本雪湖：李文军见治