IATF16949过程乌龟图(示例)课件

Process过程名称：COP01市场营销8.2.1顾客沟通8.2.1.1顾客沟通—补充8.2.2与产品和服务有关的要求的确定8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充8.2.3与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.18.2.3.1.1产品和服务要求的评审—补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造可行性8.2.3.28.2.4产品和服务要求的更改P3物资资源：1、通讯系统2、网络系统3、打印机4、车辆5、市场和行业相关资料P4流程控制1、产品要求评审控制程序P2人力资源：1、主管部门：营销中心2、相关部门：研发中心、质量管理中心COP01市场营销-乌龟图P1过程输入：1、销售合同、来电/函订单2、顾客变更要求3、适用的法律法规要求4、行业通用要求5、顾客规定的要求（包括交付及交付后的活动）6、规定的用途或已知的预期用途所必需的要求8、环境要求9、特性识别10、质量管理体系要求11、生产能力12、采购周期13、库存14、供应商交付能力15、经营计划/营销战略16、市场调查17、竞争对手数据、顾客样品需求P6过程输出：1、新产品、新市场信息分析报告；2.产品信息；3、开发协议、销售合同、订单、报价单；4、合同订单评审记录5、合同、订单更改记录6、客户档案；7、确定的顾客要求、产品要求、法律法规要求8、顾客指定的特殊特性9、新项目制造可行性分析P5绩效管理：1、销售额Process过程名称：P3物资资源：P4流程控制P21Process过程名称：COP02设计开发4.4.1.2产品安全6.1.2.1风险分析6.1.2.2预防措施7.1.3.1工厂、设施及设备策划8.1运行策划和控制8.1.1运行策划和控制——补充8.1.2保密8.3产品和服务的设计和开发8.4.3.1外部供方的信息——补充8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准化作业8.5.6更改控制8.5.6.1更改的控制——补充7.5.3.2.2工程规范9.1.1.1制造过程的监视和测量9.1.1.2统计工具的确定P3物资资源：1、公用设施、电脑、及制图软件2、传真机3、打印机4、网络系统5、实验室6、试生产设备7、原辅材料、零部件P4流程控制1、产品质量先期策划控制程序2、软件设计开发程序3、生产件批准控制程序4、工程变更控制程序P2人力资源：1、主管部门：研发中心2、相关部门：质量管理中心、制造中心COP02设计开发-乌龟图P1过程输入：1、新产品、新市场信息分析报告；2.图纸及技术规范；3、开发协议、样件订单；4、确定的顾客要求、产品要求、法律法规要求、环保要求5、事态升级要求6、顾客指定的特殊特性7、新项目制造可行性分析8、客户样品9、类似产品开发资料10、类似产品投诉及失效11、类似产品开发和制造的经验；12、变更要求13、标杆技术指标P6过程输出：1、接收准则2、项目计划3、特殊特性清单；4、过程输入变量；5、过程流程图；6、PFMEA；7、控制计划；8、作业指导书；9、工艺平面布置图；10、能力研究11、产能分析12、维护计划13、过程批准的接收准则14、产品安全特性的控制15、阶段评审16、检验和试验报告；17、样品承认书及PPAP文件；18、批准的供应商PPAP19、策划更改控制20、设计和开发更改控制21、保密协议22、事态升级P5绩效管理：1、按时交样通过率Process过程名称：P3物资资源：P4流程控制P22Process过程名称：COP03服务提供管理8.5.1.7生产排程8.5.1生产和服务提供的控制8.5.1.2标准化作业——操作指导书和目视标准8.5.1.3作业准备的验证8.5.1.4停工后的验证8.5.2标识和可追溯性8.5.2.1标识和可追溯性——补充8.5.4防护8.5.4.1防护——补充8.5.6更改控制8.5.6.1更改的控制——补充8.5.6.1.1过程控制的临时更改6.1.2.3应急计划9.1.1.1制造过程的监视和测量10.2.4防错4.4.1.2产品安全8.5.3顾客或外部供方的财产8.2.1顾客沟通d）P3物资资源：1、生产设施2、合格的工装夹具、量检具3、合格的材料4、具有资格的员工5、标识搬运工具、防护用具、包装材料6、办公设施、网络系统7、劳动防护用品、清洁用具8、标识牌、标签、流程单9、物料管理系统10、顾客/供方财产存储环境P4流程控制1、服务提供控制程序2、标识与可追溯性控制程序3、顾客供方财产控制程序P2人力资源：1、主管部门：制造中心2、相关部门：研发中心、质量管理中心COP03服务提供管理-乌龟图P1过程输入：1、订单及订单更改要求通知2、库存状况、顾客的安全库存要求3、产能分析4、产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求）5、变更需求6.产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求7、应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中断、材料短缺、产品退回)8、顾客、法规要求9、合同或相关协议10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、设备、知识产权11、顾客和供方个人信息12、顾客的场所P6过程输出：1、生产计划及变更通知2、采购计划2、满足合同/订单要求的合格产品；3、产品和过程记录；4、变更确认记录5、应急计划的实施6、标识明确的产品7、状态明确的产品8、可追溯性计划9、产品的可追溯性的实现10、顾客/供方财产清单11、顾客/供方提供财产验证报告12、顾客/供应商财产标识13、得到保护的顾客/供方财产和知识产权P5绩效管理：1、订单按时完成率Process过程名称：P3物资资源：P4流程控制P23Process过程名称：COP04交付管理8.2.1顾客沟通8.5.1生产和服务提供的控制8.5.4防护8.5.4.1防护——补充8.5.5交付后的活动8.5.5.1服务信息的反馈8.5.5.2与顾客的服务协议10.2.5保修管理体系10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析9.1.2顾客满意9.1.2.1顾客满意——补充P3物资资源：1、办公电脑、网络系统2、办公电话3、传真机4、打印机5、打包机6、快递公司、运输公司7、叉车/行车8、FIFO库存系统9、服务工具10、退货测试分析设备P4流程控制1、产品防护和交付控制程序2、售后服务控制程序3、顾客满意度控制程序P2人力资源：1、主管部门：营销中心2、相关部门：制造中心、质量管理中心COP04交付管理-乌龟图P1过程输入：1、顾客订单、发货通知2、发货单3、检测报告4、产品储存、运输条件要求5、顾客的包装、交付要求6、完工的合格产品7、顾客投诉8、顾客服务需求9、顾客退回产品、特殊通知10、顾客拜访报告11、客户满意度调查方案P6过程输出：1、成品出厂记录单2、送货单3、及时准确交付顾客的产品4、适宜的防护，保存良好、包装完好、标识明确的产品5、对帐单6、收款发票7、8D报告8、安装、保修记录9、服务报告10、顾客满意评价报告和改进措施P5绩效管理：1、顾客满意度Process过程名称：P3物资资源：P4流程控制P24Process过程名称：SP01文件化信息管理7.5.1总则（形成文件的信息）7.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.17.5.3.27.5.3.2.1记录保存7.5.3.2.2工程规范P3物资资源：1、档案柜、文件夹2、电脑、内部网3、各项控制用章4、打印机P4流程控制1、文件化控制程序2、记录控制程序P2人力资源：1、主管部门：研发中心2、相关部门：制造中心、质量管理中心SP01文件化信息管理-乌龟图P1过程输入：1、公司内部质量管理体系文件2、公司内部技术规范3、外部顾客提供的各项工程规范、技术规范4、有关的法律、法规、标准5、公司的各项质量记录6、供方所提供的质量记录7、顾客所提供的各项质量记录P6过程输出：1、得到识别和控制的内部文件和外部文件2、按期评审的工程规范3、文件的正确更改4、质量记录清单5、记录便于检索6、按规定保存期限妥善保管7、文件发放/回收记录8、文件更改通知单9、借阅/复制登记表10、外来文件清单P5绩效管理：1、失控文件丢失率Process过程名称：P3物资资源：P4流程控制P25Process过程名称：SP02人力资源管理5.3组织的岗位、职责和权限7.1.1总则（资源）7.1.2人员7.2能力7.2.1能力——补充7.2.2能力——在职培训7.2.3内部审核员能力7.2.4第二方审核员能力7.3意识7.3.1意识——补充7.3.2员工激励和授权9.1.1.3统计概念的应用7.1.6组织的知识P3物资资源：1、办公设施(电脑、电话、打印机、传真等)2、内外部网络系统3、培训室4、投影仪5、培训教材6、培训讲师7、员工满意度改进资源P4流程控制1、人力资源控制程序2、知识控制程序P2人力资源：1、主管部门：人力资源中心2、相关部门：各部门SP02人力资源管理-乌龟图P1过程输入：1、生产经营需求2、知识管理清单3、岗位任职要求4、招聘要求5、培训资讯和培训需求6、绩效考核方案7、员工质量意识状况8、顾客要求9、适用法律法规要求10、改进建议11、项目总结12、内外部异常、顾客投诉13、同行经验14、不合格改进措施15、知识产权16、标准17、交流会议18、从顾客或外部供方收集的知识P6过程输出：1、符合任职要求的员工2、劳动合同、资格证书3、培训计划和培训记录4、绩效考核结果5、员工满意度调查表和调查报告6、全员参与改进的氛围7、知识管理清单8、经验分享P5绩效管理：1、培训计划执行率Process过程名称：P3物资资源：P4流程控制P26Process过程名称：SP03基础设施和过程运行环境管理7.1.1总则（资源）7.1.3基础设施7.1.3.1工厂、设施及设备策划8.5.1.5全面生产维护8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理8.3.5.2制造过程设计输出f)7.1.4过程运行环境7.1.4.1过程操作的环境——补充7.1.5.1总则（监视和测量资源）7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量溯源7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3实验室要求7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室P3物资资源：1、维护用工具、设备、材料，环境设施2、设备、工装管理系统；3、备品备件；4、检测设备；5、加工工装的设备、刀具等7、包装和防护用品8、内校设备、内校基准、实验室9、外部校验机构10、测量、分析软件11、电脑、打印机P4流程控制1、基础设施和过程运行环境控制程序2、监视与测量设备控制程序P2人力资源：1、主管部门：制造中心2、相关部门：人力资源中心、质量管理中心SP03基础设施和过程运行环境管理-乌龟图P1过程输入：1、新品开发要求；2、设备设施改造要求；3、精益生产原则，生产节拍要求4、公司经营计划；5、项目计划；6、设备能力的需要；7、工装的新增、变更和更新需求；8、工作环境和安全的要求；9、维修申请、维护计划10、现场供应商活动要求11、顾客特定要求；12、法律法规要求；13、控制计划；14、检验指导书；15、测量设备周检计划；16、MSA计划17、测量设备维护计划18、实验室方针及管理要求P6过程输出：1、场地平面布置图2、符合生产需求的设备设施、工装模具，符合要求的工作环境3、设备、工装台账、档案4、设备、工装模夹具点检、保养、维修实施记录5、设备利用率报告；6、设备、工装备品备件计划；7、设备、工装维护计划8、设备更新、大修计划；9、易损工装更换计划；10、设备、工装报废清单11、符合测量要求的测量设备12、合格的检验、测量和试验设备13、测量设备台帐；14、验收记录；15、校准记录、报告；16、测量设备维护记录；17、MSA结果；P5绩效管理：1、设备正常运行率Process过程名称：P3物资资源：P4流程控制P27Process过程名称：SP04外部提供过程、产品和服务管理8.4.1总则（外部提供过程、产品和服务的控制）8.4.1.1总则——补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定的货源8.4.2控制类型和程度8.4.2.1控制的类型和程度——补充8.4.2.2法律法规要求4.4.1.1产品和过程的符合性8.4.2.3供应商质量管理体系开发8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4供应商监视8.4.2.4.1第二方审核8.4.2.5供应商开发8.4.3外部供方的信息8.4.3.1外部供方的信息——补充P3物资资源：1、办公设备（电脑、电话、传真机、打印机）2、网络系统3、快递公司4、具备能力的第二方审核员P4流程控制1、采购控制程序2、供应商控制程序P5绩效管理：1、供方交付合格率P2人力资源：1、主管部门：制造中心2、相关部门：质量管理中心、营销中心SP04外部提供过程、产品和服务管理-乌龟图P1过程输入：1、生产计划2、原辅料采购需求、请购单、3、外协需求、外协加工申请4、库存情况5、新产品开发计划6、供应商质量体系开发计划7、供应商评价办法8、供应商绩效数据9、顾客指定的供应商10、物流供应商11、校准单位12、顾客和法律法规要求13、合同或相关协议P6过程输出：1、采购订单、合同2、供应商质量协议3、按时交付合格的原辅料、外协加工的产品4、供应商开发计划5、样品认可单、PPAP认可报告6、合格供方清单7、供方绩效监视记录8、供应商年度审核计划9、供应商审核报告10、供方综合评价表Process过程名称：P3物资资源：P4流程控制P58Process过程名称：SP05产品检验管理8.6产品和服务的放行8.6.1产品和服务的放行——补充8.6.2全尺寸检验和功能性试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供的产品和服务符合性的验证和接受8.6.5法律法规的符合性8.6.6接收准则4.4.1.1产品和过程的符合性8.4.2.2法律法规要求P3物资资源：1、办公设备（电脑、电话、传真机、打印机）2、网络系统3、合格的检测设备4、合格的实验环境5、经授权的质量人员P4流程控制1、产品放行控制程序P5绩效管理：1、交付不良率ppmP2人力资源：1、主管部门：质量管理中心2、相关部门：制造中心SP05产品检验管理-乌龟图P1过程输入：1、产品实现策划的要求2、进料、过程、最终检验、测试需求3、待检材料、外协品4、检验、测试的规程、标准、图样等5、顾客对产品的特殊要求6、法律法规要求7、控制计划、检验指导书、接收准则P6过程输出：1、检验合格的产品2、首末件记录、三检记录、交货产品检验报告3、全尺寸检验记录4、性能试验报告5、不合格品的识别Process过程名称：P3物资资源：P4流程控制P59Process过程名称：SP06不合格品的控制8.7不合格输出的控制8.7.18.7.1.1顾客的让步授权8.7.1.2不合格品控制——顾客规定的过程8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制8.7.1.5返修产品的控制8.7.1.6顾客通知8.7.1.7不合格品的处置P3物资资源：1、办公设备（电脑、电话、传真机、打印机）2、网络系统3、不合格品的储存空间4、不合格品的各种标识5、经授权的质量人员P4流程控制1、不合格品控制程序P5绩效管理：1、不合格产品处理完成率P2人力资源：1、主管部门：质量管理中心2、相关部门：制造中心、营销中心SP06不合格品的控制-乌龟图P1过程输入：1、不合格报告2、不合格进料、半成品、成品、退货品3、产品审核不合格报告4、过期库存品5、可疑产品6、不合格服务7、顾客的规定P6过程输出：1、按规定得到处理的不合格品（退货、返工、返修、报废、让步等）2、不合格品处理报告3、风险分析、返工返修指导书3、8D报告4、供方问题整改报告5、产品审核不合格品报告（处理结果）6、顾客的让步授权7、不合格发运顾客通知Process过程名称：P3物资资源：P4流程控制P510Process过程名称：SP07风险和机遇管理6.1应对风险和机会的措施4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望P3物资资源：1、校验单位2、办公设施(电脑、电话、打印机、传真等)3、网络4、车辆P4流程控制1、风险机遇控制程序2、项目风险控制程序P5绩效管理：1、风险和机遇应对措施有效率P2人力资源：1、主管部门：总经理2、相关部门：全体成员SP07风险和机遇管理-乌龟图P1过程输入：1、内外部风险P6过程输出：1、风险、机遇评价与应对措施表Process过程名称：P3物资资源：P4流程控制P511Process过程名称：MP01战略和体系策划4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7.1.1总则（资源）7.5.1.1质量管理体系文件9.1.1总则（监视、测量、分析和评价）7.4沟通P3物资资源：1、办公设备（电脑、电话、传真机、打印机）2、公告栏、内外部网络系统3、投影仪、白板等P4流程控制1、质量手册2、组织环境控制程序3、相关方需求期望控制程序4、沟通控制程序P5绩效管理：1、经营计划按时完成率P2人力资源：1、主管部门：总经理2、相关部门：全体成员MP01战略和体系策划-乌龟图P1过程输入：1、公司目标、战略方向2、不断变化的内部因素、外部因素3、相关方及其需求和期望4、公司产品和服务5、顾客特定要求6、法律法规要求7、经营理念8、竞争对手相关资料9、变更10、沟通信息P6过程输出：1、质量方针、质量目标2、风险清单3、相关方要求清单4、中、长期业务计划5、年度业务计划6、应对风险和机遇的措施7、质量目标实施方案8、公司的岗位、职责与权限9、过程清单、过程目标10、质量体系文件11.顾客特定要求清单、与过程矩阵12.法律法规清单13、质量体系变更策划14、沟通方案15、信息有效沟通Process过程名称：P3物资资源：P4流程控制P512Process过程名称：MP02改进9.1.1总则（监视、测量、分析和评价）9.1.3分析与评价9.1.3.1优先级10.1总则（持续改进）10.2不合格和纠正措施10.2.110.2.210.2.3问题解决10.2.4防错10.3持续改进10.3.1持续改进——补充6.1.2.1风险分析6.1.2.2预防措施9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念的应用P3物资资源：1、办公设施、电脑、电话2、内外部网络系统3、各种分析软件P4流程控制1、纠正预防措施控制程序2、数据分析控制程序3、持续改进控制程序P5绩效管理：1、改进纠正事项完成率P2人力资源：1、主管部门：质量管理中心2、相关部门：全体成员MP02改进-乌龟图P1过程输入：1、不合格和过程异常状况2、客户反馈/退货3、内/外部审核不符合4、顾客满意状况数据5、过程监视测量数据6、产品监视测量数据7、供方的供货业绩8、质量成本数据4、管理评审输出5、潜在产品和过程的不合格6、潜在质量体系问题7、改进项目需求8、合理化建议9、策划期间确定的风险和机遇P6过程输出：1、各项统计图、趋势图、数据2、各种决策3、纠正预防措施报告、8D报告4、有效果的纠正预防措施5、持续改进计划及项目验收6、FMEAs更新数据分析报告7、质量成本报告Process过程名称：P3物资资源：P4流程控制P513Process过程名称：MP03内部审核9.2内部审核9.2.19.2.29.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品P3物资资源：1、办公设施、（电脑、电话、打印机）2、内部网络系统3、投影仪、白板4、具备能力的内审员P4流程控制1、内部