企业采购岗位分工及职责

采买中心各岗位职责一、采买内勤岗位职责：负责所有供给商信息资料、价钱信息的采集、整理、归档与更新工作；成立并管理与供给商的对付账款来往账；负责每年的供给商评定状况的更新、汇总与归档工作；负责各样采买文件、采买标准的登记、保存、存档及发下班作；负责采买合同签署的手续办理及合同的存档工作；6.

负责辅助办理购进物质的报检和入库手续，当天发生的物料，入库手续一定在次日清晨9点前上报总经理，经签批后交财务中心入账；负责接收各种物料需求计划，进行分类汇总整理记录，并依据相应采买责任人的要求，整理出合理的采买计划【各环节由于料费而产生的采买计划减损，采买内勤应自动在采买计划整理中添加，以保证计划的正确】；负责依据各采买负责人提报的采买日报表追踪各种采买计划的执行状况，每天清晨向采买总监报告；采买总监察导采买责任人如期达成；达成直接上司领导交办的其余工作。二、外协专员岗位职责：1．负责成立外协台账，向采买内勤实时上报外协采买日报表；2．负责与初次合作的外协户，签署拜托加工合同；3．负责将生产下发的外协计划，合理散发给相应外协户，根绝因废品而影响生产进度；4．5．负责追踪外协加工进度，实时敦促检查，保证外协计划的如期达成；6．负责组织对外协供给商的有关人员进行对外协加工要点物料的技术培训、工评审工作；

现场技术指导和组织初次加7．负责保持与外协户的平时交流和联系，协调停决外协加工过程中的价钱、质量、工艺、交期等问题；8．负责随机采集并实时更新所采买各种外协产品的市场供求信息、供给商信息、价钱信息；9．负责成立严格的外协采买比价系统，在供给质量、价钱、交期、服务指标长进行系统评定，保证外协采买的物美价廉、实时周祥；10．负责辅助办理外协产品的进出库手续；11．负责实时、正确传达外协加工所需技术文件、专用工装、仪器等；12．达成直接上司领导交办的其余工作。三、采买核价员岗位职责：负责依据保存员填写入库日期、供给商名称、品名、图号、规格及数目的入库单，在当天内核价，并在入库单上填写单价及金额；负责将填写单价及金额完成的入库单，在当天内转交采买内勤；负责向财务、销售等部门随时供给各种物料的最新价钱信息；负责按期不按期复验采买计划、外协计划、实质入库数目、品种、质量及市场价钱的比对工作。四、采买专员岗位职责：1.负责成立采买台账，向采买内勤实时上报各种物料的采买日报表；负责依据公司的采买管理制度，依据采买原则进行采买作业；负责依据采买计划及生产进度，做好采买的进度控制工作；负责辅助所采买物质的入厂、报检、入库、结算等有关配合工作；负责辅助办理采买入厂不合格品的退货事宜；负责即时办理生产加工及组装过程中物料需求均衡的事项和突提问题；负责随机采集并实时更新所采买各种物质的市场供求信息、供给商信息、价钱信息；负责成立严格的采买比价系统，成立所负责采买物质的三家以上同样供给资质的供给商详尽资料信息库，在供给质量、价钱、交期、服务指标长进行系统评定，保证采买的物美价廉、实时周祥；达成直接上司交办的其余工作。五、采买总监岗位职责：负责拟定公司的采买管理制度和严格顺畅的采买管理程序；2.负责拟定公司的采买合同和拜托加工合同，签署合理安全有益的付款条款；3.依据公司实质资本状况，负责编制公司的采买估算及采买环节的资本需求估算；负责依据公司的生产计划、库存状况和各种物料需求计划，拟定采买计划，并依据内勤所报采买日报状况追踪、检查、敦促物料采买的到货进度；负责依据供给商的来往状况、采买合同和采买计划，拟定采买物质及外协产品的付款计划；负责组织供给商及外协户先期资质的调研、实地供给商资信观察和准入资格的评定工作；负责组织重要采买合同的评审工作；负责组织协调办理采买物质及外协产品入厂后的报检、入库及核价工作；负责保证公司ERP软件采买模块的正常运转工作；负责同其余协作部门的无缝连接和密切配合，保证公司整体生产经营计划的顺利达成；达成直接上司交办的其余工作。六、采买计划的管理流程流程图：泥浆泵部N采买专员1货比三家询价综合物料采买中心采买计划需求计划采买专员2钻机部采买评审判断外协专员3合同谈判签署物管数目付款条款付款日志台账N付款条款结算入库入库单报检查验到货次序到货采买日报表说明：1）采买中心接收经总经理签批确认的泥浆泵部、钻机部提交的综合物料需求计划（综合物料需求计划同时提报相应物管），快速拟定切合生产或销售交期、技术条件等要求的和可行的采买计划，报总经理签批确认执行；2）采买总监依据采买专员的责任分工，把采买计划快速分解给相应的采买专员实行采买活动；3）各采买专员依据长久供货商的资质信息（公司长久供货商的资质评定依据《供货商评定管理流程》确立），在“同样质量，价钱最低”“物美价廉”的采买原则下进行起码三家以上的价钱质询【分为四类物料的采买：1、零星采买，小批量零星采买，现金市场购置，做到对当地周边此类市场的掌握；2、大宗物资批量采买，选择三家以上优良供给商，签署常年供货合同，固订价钱和占款金额，随叫随送，按期定额结算；3、外购（成套或配套）设备采买，批量大的同大宗物质采买，批量小的签署当次购销合同，货比三家，进行询价、评审、合同签署，保持常年合作关系，随时掌握行情信息；4、外协件加工，依据自己的加工条件：①量上高出自己加工能力的（自己干不完），②成本上比外协加工还高的（自己干的贵），③质量上技术上设备上自己没法知足的（自己干不可），除此以外的都应当自己达成，不用外协，选择三家（就近或当地）以上知足此类外协件加工条件的加工公司，签署常年加工合同，固订价钱和占款金额，随叫随送，按期定额结算。】、采买评审讯定确认实质供货商、进行价钱谈判、签署合同；4）依据采买合同签署的付款条款，支付预支款（常年供货合同，按占款条款按期定额结算）；依据生产所需的次序和采买到货时间，按次序到货；5）到货后，在当天内，相应的采买专员填写报检单，报质量中心查验，不合格的做退回办理，合格的实物入库，物管核实数目，同各部所报综合物料需求计划符合（超计划的做退回办理，亏计划的要求采购确准时间填补），开具入库单，核价员填写齐备单价、金额等内容；6）财务依据常年供货合同的结算条款，按期定额同供货商结算；7）采买内勤实时填制采买日志台账和日报表，正确记录每天的采买工作状况和追踪采买进度状况，向采买总监、总经理及需要的部门实时提报采买日报表。七、供货商评定管理流程流程图：编制采买物质API等资质A类分类明细生产设备采集各种采买中心B类实地观察质量管控拟定采买物质供货商信息技术标准C类就近采买价钱交期服务质量N供方随检N供方年度发后随检评定表按期复评合格供方样品测试全面评论履约检查资质复检说明：1）钻机部、泥浆泵部工艺技术科分别编制相应的《采买物质分类明细表》，依据此表拟定相应的《各类采买物质技术标准》；2）采买中心依据以上两表，采集各种切合技术标准要求的供货商详尽全面的信息，每个种类产品选择三家以上的切合要求的供货商；3）采买中心依据采集的各种供货商详尽全面的信息，安排实地观察计划【依据物料的质量和安全等的重要性质分为：A类，B类，C类（见《采买控制程序》分类）。C类无需实地观察，就近采买，物料经测试合格即可选定】，全面观察其API等资质的真伪和实质执行状况、生产设备的硬件设备状况、质量管控系统等的执行状况及结果、价钱和交期的优势、综合服务质量的顾客满意率等信息，综合所有信息进行全面的评论，选择此中拥有同样质量优势，其余条件能够互补的起码三家供货商，进行样品的全面检测，合格者进行小批量试用，试用合格列入《合格供货商名录》，