QMS风险与机遇识别评价与应对策划表

QMS风险与机遇识别、评价、应对策划表,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,类别,,,,相关方的要求或组织环境相关的因素,风险/机遇,"风险/机会评价

(高7-10,中4-6,低1-3)",,,风险/机会级别,,控制目标,"对应措施

（可以是：设定具体目标，

也可以是：设计一个实施方案）",措施整合到QMS过程中,"措施有效性评价

（1次/年）",,,应急预案或改进措施

,,,,,,,重要度,出现可能性,处理难易程度,风险/机遇顺序数,级别,,,,评价人,评价时间,评价结果,

,4.1组织环境,"外部-宏观环境

-PEST分析",机会与威胁,1、政治法律因素,"1.1、法律法规：劳动法保护、环境保护、国家税收政策、知识产权保护法；

1.2、税收优惠政策：针对高新技术企业有税收优惠，以及市场开拓资金支持；

",1.1风险：成本上升，利润下降,5,8,5,200,中,,"a、逐步改进生产线，增加自动化设备，降低人力成本；

b、聘请专业法律顾问；

c、公司财务人员定期接受国家继续教育培训；

d、定期组织对中高层人员进行法律意识培训。",M4法律法规、环境、安全,,,,

,,,,,,1.2机遇：创建区级技术中心，获得政府资金支持,5,9,5,225,中,,建立公司技术团队核心力量，创建技术中心。,M1经营决策,,,,

,,,,2、经济因素,"2.1、汽车行业经济增速放缓，市场趋于饱和；

2.2、财务状况稳定。

",2.1风险：行业利润率下降,6,9,6,324,高,,"a、提高内部管理，减少浪费、增加效益；

b、提升自动化效率，降低人员成本。",M1经营决策,,,,

,,,,,,2.2机遇：资金流充足，可持续发展,8,10,3,240,中,,利用现有资金流，有计划地拓宽新兴市场，寻求发展机会。,M1经营决策,,,,

,,,,3、社会和文化因素,"解决劳动力？

活动赞助？",,,,,0,,,,,,,,

,,,,,,,,,,0,,,,,,,,

,,,,,,,,,,0,,,,,,,,

,,,,4、技术因素,"4.1、技术人员技术能力的保障；

4.2、模具开发能力。

技术门槛低？",4.1风险：技术人员的流失，人员不稳定,8,6,6,288,中,,"a、加强技术人员的内部培养，提升专业能力；

b、建立考核制度，提升薪资水平。",S1人力资源开发过程,,,,

,,,,,,4.2风险：模具开发为顾客指定的名单内选择,7,10,6,420,高,,"a、定期进行模具供应商考核，对模具供应商进行分级，建立战略合作；

b、确保后备模具供应商名单。",S3外部提供的产品与服务过程,,,,

,,,,5、竞争对手分析,"5.1、竞争对手报价低；

5.2、顾客较多，不单一；

5.3、产品类型较多；

5.4、设备先进，效率高；

5.5、所有制体质灵活；

5.6、技术更新快。

","6.1、风险：恶性竞争，造成新项目利润大大下降

",7,8,6,336,高,,提高内部质量水平，减少客户抱怨，成为优质供应商。,M1经营决策,,,,

,,,,,,6.2、风险：我厂顾客单一，会随大众的产量波动，大众产量低时，会导致整个公司产量明显下降。,6,10,5,300,高,,可考虑开发其他客户，减少因客户原因导致的产量波动。,M1经营决策,,,,

,,,,,,6.3、风险：我厂产品类型单一，冲压件竞争压力大，利润薄,7,10,7,490,高,,在冲压、焊接领域继续深挖，降低生产成本提高生产效率。,M1经营决策,,,,

,,,,,,6.4、风险：我厂设备老化，自动化程度低，不利于提高生产效率,6,9,5,270,中,,投资建设新的高水准生产线。,M1经营决策,,,,

,,,,,,6.5、风险：对比我厂的公有制体制，发展优势明显,5,10,8,400,高,,,M1经营决策,,,,

,,,,,,6.6、风险:我们厂技术更新慢，可能会导致跟不上同行业步伐,5,8,5,200,中,,与同行业先进企业对标交流，缩短差距。,M1经营决策,,,,

,,"内部环境

-核心竞争力分析",优势与劣势（价值观、文化、资源、能力、知识、绩效）,6、优势,"6.1、人员稳定；

6.2、与顾客合作时间长；

6.3、地理位置好，服务方便；

6.4、冲压经验丰富。",6.1、机遇：内部培养人员稳固，不易流失重要岗位人员。,8,9,5,360,高,,建立内部人员培养机制。,S1人力资源开发过程,,,,

,,,,,,6.2、机遇：非常清楚顾客的特殊要求，与顾客沟通交流较多。,8,8,4,256,中,,增加沟通交流渠道，创建更多合作机会。,C5顾客服务,,,,

,,,,,,6.3、机遇：与顾客沟通交流，服务方便。,8,8,4,256,中,,通过频繁的交流沟通，加强顾客关怀，提高顾客满意度。,C5顾客服务,,,,

,,,,,,6.4、机遇：有利于更多的承接新车型冲压件。,8,8,5,320,高,,持续冲压行业累积丰富经验，特殊零件/项目有延续承接可能。,C5顾客服务,,,,

,,,,7、劣势,"7.1、设备老化；

7.2、员工老龄化；

7.3、技术瓶颈；

7.4、顾客单一；

7.5、人员成本高；

7.6、生产效率低；

7.7、公司体制束缚。

","7.1、风险：设备不能满足新老产品的生产要求

",7,8,5,280,中,,"a、逐步淘汰老化设备，引进新设备；

b、加强旧设备的设备保养及维护。",S4设备工装管理过程,,,,

,,,,,,7.2、风险：公司员工结构不均衡，员工缺乏积极性，惰性较严重。,6,8,6,288,中,,"a、建立员工考核制度，奖惩分明，促进员工积极性；

b、建设企业文化，使员工拥有归属感。",S1人力资源开发过程,,,,

,,,,,,7.3、风险：不易承接技术要求高的零件。,6,9,6,324,高,,"a、外聘技术顾问，或与客户寻求技术支持；

b、组织技术人员参加专业培训，提高技术能力。",S1人力资源开发过程,,,,

,,,,,,7.4、风险：产量受单一顾客产量的波动,7,9,6,378,高,,可考虑开发其他客户，减少因客户原因导致的产量波动。,M1经营决策,,,,

,,,,,,7.5、风险：公司内的利润下降,6,9,5,270,中,,提高设备自动化水平，合理减少人员。,M1经营决策,,,,

,,,,,,7.6、风险：产能不足或者公司利润降低,6,7,5,210,中,,提高设备自动化水平，减少人力成本。,M1经营决策,,,,

,,,,,,7.7、风险：公有制体制，不利于公司的发展。,6,9,5,270,中,,,M1经营决策,,,,

,4.2相关方,,客户,,"1、要求A级供应商报价；

2、年度降价协议；

3、顾客特殊要求的不断提高（技术能力、检测装备、物流、品质要求、交付要求）。",1、风险：供应商质量能力评定降级，不允许承接新项目；,8,5,6,240,中,,"a、及时参加顾客供应商培训，了解顾客要求，不断提升内部质量管理水平；

b、与客户审核员多沟通，及时有效整改公司内部各项管理工作。",M1经营决策,,,,

,,,,,,2、风险：利润降低；,8,8,4,256,中,,"a、新项目可行性分析科学合理，有效评估潜在风险；

b、内部减少浪费，提升效益；

c、精益生产；

d、利用先进软硬件设施提升生产能力和效率。",C1销售管理,,,,

,,,,,,3、风险：未达到顾客要求。,8,3,5,120,低,,各部门提升内部管理，满足顾客要求。,C5顾客服务,,,,

,,,供方与合作伙伴,,"

1、付款周期；

2、价格因素；

3、业务量。",1、风险：供应商资金链断裂影响供货。,6,6,4,144,低,,与供应商协定付款周期。,S3外部提供的产品与服务过程,,,,

,,,,,,2、风险：价格高，公司利润下降,6,8,5,240,中,,持续开发合适的供应商，寻求性价比更高的供应商。,S3外部提供的产品与服务过程,,,,

,,,,,,3、风险：业务量高，存在项目节点拖期，影响交付准时率；业务量低，服务质量差,5,8,5,200,中,,根据供应商综合能力考评结果，将供应商进行分级，确定关键供应商，再分配业务量。,S3外部提供的产品与服务过程,,,,

,,,所有者/股东/投资方,,镇属集体企业？,,,,,0,,,,,,,,

,,,员工,,"1、薪资福利；

2、劳动防护；

3、安全。",1、机遇：每年有一定幅度的提高薪资福利，员工流动减少,6,5,5,150,低,,完善员工激励制度，给予员工晋升机会。,S1人力资源开发过程,,,,

,,,,,,2、机遇：提高员工的安全保障，减少及避免安全事故。,8,8,3,192,低,,增加安全帽、工作服、口罩的防护用具的投入。,C3制造过程,,,,

,,,,,,3、风险：可能会发生生产安全事故。,9,5,9,405,高,,"a、组织员工定期进行安全教育；

b、对员工的安全防护情况进行检查并考核。",C3制造过程,,,,

,,,社会(政府、社区等),,"1、安全标准化生产

2、环境

3、劳动保护