河北建设集团渤海分公司管理制度流程汇总

工程技术科编制时间:2014.6.30一、生产统计管理工作流程………………3二、安全管理制度流程……………………6三、质量管理工作流程……………………8 9 六、设备采购管理流程 八、工程资料管理制度流程 30 6一、生产统计管理工作流程分包商评价分包商评价分包商使用、管理流程名称：分包商管理流程项目经理公司工程技术科集团工程管理部集团生产总裁公司收集分包商相关证实性材料16发布集团合格分包商名录是提交备选分包商相关材料否2公司生产经理、相关科室审查资料是否符合要求4编辑集团合格分包商名录5集团生产总裁审批3是选定合格分包商、确定公司合格分包商名录，报集团工程管理部取消合格分包商名录否7项目部编制用工计划89集团合格分包商名录是否满足用工需求在集团合格分包商名录中招标选择工程(劳务)分包商13-1-1对项目分包商进行过程监督、考核签订合同13-2-1对项目分包商进行过程监督、考核13-3-1对公司分包商进行过程监督、考核是是否符合要求13-1-2是否符合要求13-1-3监督分包商整改、是否符合要求13-1-4报公司13-4-113-2-213-3-213-2-2是是是否符合要求是13-3-313-2-3监督项目分包13-2-3监督项目分包商整改是否合格否施整改否否黑名单报集团工程管理部生产统计管理工作流程说明:,统计员根据每月完成的工,统计员根据每月完成的工工作量及适用范围：本流程适用于公司生产统计管理项目经理根据项目各种情况行审核、审2批术科生产统计管理•施工预算书流程输出•建筑安装施工生产统计报表流程设计出发点:反映企业生产经营活动动态，检查计划执行情况，考核各项经济审核:周冬雨批准：赵向阳段段阶诺承出作员人级各流程名称：各级人员安全生产承诺制度流程项目经理部班组1项目经理就本项作向公司做出承诺否2是否接受是班组长(负责人)就作业班组的安全生产工作向所属项目经理部做出承诺63签订《各级管理人员安全生否产承诺书》否7是否接受4在此基础上理人员逐级签定是8签订《各级管7理人员安全生产承诺书》9奖励是在此基础上，做好本作业班组作业人员签定承诺书的工作，确保人。5是否完成否是否完成是否奖励流程名称：职工工伤管理工作流程1发生工伤事故后报人力资源科填写相关表格人力资源部2审核后整理资料市社会保险所3备案市劳动保险处41-18下发工伤职工医疗转诊单并通知其提交相关资料5汰7下发工伤职工医疗转诊单不合格9审核未通过6开具工伤职工诊疗介绍单5审核通过退还相关资料并报销费用合格10填写工伤职工医疗费、残废器具费审批表12退还相关资料并报销费用报销填写劳动能力鉴定表劳动能力鉴定确认表工伤职工劳动能力鉴定14-114-1整理资料淘淘汰不合格鉴定不合格合格出具鉴定结果结算鉴定结果、伤残证结算17-1结束结理工作流程概述理工作质量管理工作质量管理工作工程科技管理工作流程:管理工作流程概述科技管理流程设计出发点:为提高企业素质和管理水平，促进企业进行技术积累和技术跟综,调动广大职工研究开发和推广应用新技术的积极概述计量器具管理工作流程概述流程输入•计量器具购买申请•计量器具送检通知单流程输出•计量器具登记台账•计量器具周检计划•计量器具检定报告•计量器具按时送检记录流程设计出发点：杜绝购置、使用不合格计量器具，保证测量数据的合同批准:赵向阳分包商评价分包商使用分包商评价分包商使用、管理流程名称：分包商管理流程始项目经理公司工程技术科集团工程管理部集团生产总裁公司收集分包商相关证实性材料16发布集团合格分包商名录是提交备选分包商相关材料否2公司生产经理、相关科室审查资料是否符合要求4编辑集团合格分包商录5集团生产总裁审批3是3选定合格分包商、确定公司合格分包商名录，报集团工程管理部取消合格分包商名录否7项目部编制用工计划89集团合格分包商名录是否满足用工需求在集团合格分包商名录中招标选择工程(劳务)分包商13-1-1对项目分包商进行过程监督、考核签订合同13-2-1对项目分包商进行过程监督、考核13-3-1对公司分包商进行过程监督、考核是是否符合要求-2是否符合要求13-1-3监督分包商整改、是否符合要求-4报公司是13-4-113-2-213-3-2审批是否符合要求是13-3-313-2-3监督项目分包商整改是13-2-3监督项目分包商整改是否合格否-4报集团工程管理部报集团工程管理部公司安全管理科提出设备需求设备需求计划单求计划设备需求计划自有、内调及外租设备情设备需求计划自有、内调及外租设备情况判定结论2判定结论交付设备设备调拨设备租赁协议设备购置申请年度设备购置计划(初稿)审批意见和社会化租赁均能否满足需求单赁协议置申请备或内部调剂或社会租赁;判定结论设备购置申请年判定结论设备购置申请年度设备购置计划(初稿批复的设备购置计划供应商资料和资质批复的设备购置计划合格设备供应商名录4安全管理科编制设备购置申请安全管理科负责编制年度设备购置计划批复录录表设备采购合同合格设备供应商合格设备供应商名录部共同考察选择评价确定供应商合格设备供应合格设备供应商名录8法律事务部和财务管理部及公司安全管理科实施公开招标9安全管理科组织市场经营部、9法律事务部和财务管理部及公司安全管理科进行合同评审批复的设备购置计划批复的设备购置计划合格设备供应商名录签订设备采购合同签订设备采购合同设备采审批意见购置记录验收结论交付使用退回手续购合同批复购置记录验收记录付使用记录批合同交付的设备交付的设备和集团安全管理部共同验收验收结论验收结论使用；若验收不通过则退回厂家七、物资管理流程资管理工作流程概述适用范围：本流程适用于公司物资管理工作出发点：有效控制物资管理,降低成本：周冬雨批准：赵向阳流程名称:物资管理工作流程质量技术部市场经营科工程技术科项目材料部门公司材料部门物流中心1根据集团战略和物资规划制定年开始度物资管理目标.材料降本预控.风险防范措施统计汇总分析、总结经验,监督检查并驱动改进2编制施工预算3编制材料需用计划编制材料需用计划否提供施工进度况是在公司?是否24结合库存情况编制材料采购计划结合库存情况编制材料调拨计划结合库存情况编制材料采购计划结合库存情况编制材料调拨计划否7-1否选择评价物资供应商,确定合格供应商名录同评审流程图8-1实施调拨9根据制度规定组织物资验收根据制度规定进行材料消耗材料采购成本核算材料消耗成本核算)5是否物流中心集中供应范围内是采购计划提交物流67-2选择评价物资供应商,确定合格物资供应商名录签订采购合同,公司,签订供应协议8-2流程工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1234568-19内实施采购。(采购合同评审见经录划划划资计划管理流程概述适用范围:本流程适用于公司物资计划管理流程输入·施工预算物资计划管理流程设计出发点：有效控制物资计划管理审核:周冬雨批准：赵向阳导市场经营程技术科项目材料部门项目经理公司材料部门导12编制材料需用计划-2购计划拨计划4-2是是3-1购计划拨计划4-1-2属于物流中心供应范围属于物流中心供应范围流中心供应范围流中心供应范围备案-25-1程12工作内容的简要描述工程中标后，由经营部门提供分部分项施工预算;工程部材料部门根据施工预算和施工进度编制月份材料需用计划采购权限划归公司的，由材料部门根据需用计划和库存情况负责编制材料采购计划和调拨计划采购权限划归项目部的,由项用计划和库存情况负责编制材料采购计划和调拨计划采购权限划归公司的，由公司主管领导审批计划4－采购权限划归项目部的,由项2目经理负责审批计划属于物流中心供应范围内,则采购计划提交物流中心不属物流中心供应范围内,则5-2采购5-2重要输入分部分项施工预算施工进度材料需用计划材料库存情况材料需用计划材料库存情况材料采购计划(初稿)材料调拨计划(初稿)材料采购计划(初)材料调拨计划(初材料采购计划材料采购计划重要输出分部分项施工预算施工进度情况材料需用计划材料采购计划(初)材料调拨计划(初材料采购计划(初稿)材料调拨计划(初)审批意见审批意见物流平衡计划相关表单分部分项施工施工进度材料需用计划材料采购计划材料调拨计划材料采购计划材料调拨计划材料采购计划物流平衡计划材料采购计划供应商管理流程概述:公司物资供应商管理输出·合格物资供应商数据库物流中心土建分公司材料部门项目部材料部门专业分公司材料部土建分公司材料部门项目部材料部门门术部门理部门工程技术部考察调查并收集备选供应商资料(集中供考察调查并收集备选供应商资料(分公司集中自采部分考察调查并收集考察调查并收集备选供应商资料备选供应商资料(分公司集中自(本项目自采部12组织成立评审小,核备选供应商资质44按各流程审批是否列入名录综合管理信息系统中自动生成合格物资供应商数据库，全员实时共享是不予列入名录5评价期达一年组织物资供应商的重新评价评价期达一年组织物资供应商的重新评价进行日常使用评价继续列入合格物资供应商数据库，全员实时共享9是7评价期达一年根据项司重新评价意见进行集团综合评议8评议决定是列入注销合格供应商资格，全公司不允许再使用否物物资供应商管理流程说明:流程工作内容的简要描述123456789规定的权限,各材料部门负责考察调查并收应商资料材料部门负责组织相关部根据权限由相关评审小组行评审,并按综合管理信拟供应商名录根据权限,由相关主管领导息合格物资全员实时共数评价期达一年则根据权限价可进行日常使用质单料资采购管理流程概述资采购管理险。审核:周冬雨批准:赵向阳市场经营工程技术科科材料计划材料采购部门主管领导材料会计物流中心仓库保管员财务部门开始编制分部分项施工编制分部分项施工预算提供施工进度情况提供施工进度情况划36-2采购合同评审见经营部采购合同评审流程图否门组织相关部门成立材料采购小组7根据制度要求判断是否符合招标条件否是8否实施招标确定物商是从合格供应商中选择签订采购合同实施采购采购员办理进料手续否13-2否4否9审批是是8核对票据记账材料采购成本5是否物流中心供应范围内是采购计划提交物流中心6-17根据制度要求判断是否符合招标是否施招标确定物从合格供资供应应商中选商择签订采购合同采购合同评审见经营部采购合同评审流程图实施采购13-2采购员及时办理进料手续并经审批13-1验收入库财务核实记帐物物资采购管理流程说明:流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单123456－2789工程中标后,由市场经营科提供分部分项施工预算;工程技术科提供施工进度情况材料部门根据施工预算和施工进度编制月份材料需用计划根据采购权限由相关材料部门编制材料采购计划由权限部门主管领导审批判断是否属于物流中心供应范围内属于物流中心供应范围内，则采购计划提交物流中心不属物流中心供应范围的，则由权限材料部门组织相关部门成立材料采购小组根据制度要求判断是否进行招标由相关权限采购部门分别实施招标由权限部门主管领导审批实施招标的由相关权限采购部门根据招标结果确定供应商；不实施招标的直接从合格供应商数据库中选择属于物流中心供应范围内的,则由物流中心签订采购合同;不属物流中心供应范围内的则由材料采购小组签订采购合同(采购合同评审见经营部)由物流中心或材料采购小组实施采购材料进入现场,由材料部门负责实施验收入库采购员人员要及时办理进料手续由权限部门主管领导审批材料会计核对票据并记账材料会计进行材料采购成本核算财务部门负责核实款项,付款并记帐分部分项施工施工进度材料需用计划材料采购计划材料采购计划制度要求招标意见招标初步结论招标结果材料采购计划材料采购合同采购物资进入验收手续进料手续批复的进料手续批复的进料手续分部分项施工预算施工进度情况材料需用计划材料采购计划(初稿)材料采购计划物流平衡计划招标意见招标初步结论审批意见合格物资供应商签订材料采购合同采购记录验收记录办理进料手续审批意见登记账薄材料采购成本核算付款并登记账薄分部分项施工预算施工进度材料需用计划材料采购计划(初稿)材料采购计划招标结论材料采购合同采购单据验收手续进料手续批复的进料手续材料金额账采购成本表付款记录和账薄物资物资验收和发放管理流程概述验收和发放管理·材料进入现场物资验收和发放管理发点:有效控制物资验收与发放,降低消耗成本段阶收验段阶收验段阶放发流程名称:物资验收和发放管理流程市场经营科开始人仓库保管采购或调拨的材料进入现场1试验部门材料会计公司财务否234实物验收数量和资料通过是否需复验是填写试验委托单不通过退料35检验试验是否合格合格正式验收通过6不通过登验收记录和卡片7退料按不合格物资处置规定处置不合格是否为限额领料十材88根据施工预算和任务单编制限额领料单是接收限额领料单和任务单,核对材料需用量9否按预算编制限额发料台帐12是核对并变更算按限额领料办法规定补签限额领料单否是不予发放按补签限额领料单量发放材料对比判断是否超出限额量根据预算变更调整限额发料台账,并发放材料否发放材料每一分部分项工程完工经检查合格后,余料由材料员办理退料手续返票16登记明细帐和消卡核对票据并记账材料消耗成本核算核对票据并记账结束说明：程123456789工作内容的简要描述材料进入现场按制度规定实施验收数量和资料初验通过按制度判断是否需复验初验不通过退料，办理退料手续如需复验，填写试验委托单，进行检验；不需复验,则直接验收实物按试验报告结论判断是否合格若合格则正式验收,不合格则退料若正式验收通过则登记验收记录和卡片若正式验收不通过则退料,办理退料手续经营部门根据施工预算和任务单编制材料部门根据制度判定需领用的材料是否为限额领料十材若为十材,则材料部门接收限额领料单和任务单，并核对材料需用量若非十材,则由材料部门编制限额发料台账材料部门对比判断是否超出限额量若超出限额量,由提交项目负责人审批;若未超则按制度规定发放材料重要输入材料进入现场数量和资料验收制度判定结论复验结论正式验收意见分部分项限额领料单制度结论单额发料台账对比结论重要输出材料进入现场数量和资料验收制度判定结论退料手续实物验收复验结论正式验收意见办理退料登记验收记录,卡片退料手续分部分项限额领料单制度结论接收限额领料单编制限额发料台账对比结论限额超量审批意见领料单相关表单试验委托单试验报告验收记录，卡片分部分项限额领料单额发料台账领料单据主持编制主持编制一项目负责人若同意则由经营管理科负限额超量审批意12责核对并变更预算；若不同意则材料见部门不予发放变更预算预算变更单不予发放13经营部门根据预算变更补签限额领料单材料部门根据预算变更调整限额发料台账，并发放材料材料部门按补签限额领料单量发放材料第一分部分项工程完工经检查合格后,若班组有剩余材料，则由材料部门办理退料手续，并在限额单上填写退料数量材料部门登记材料明细帐和消卡预算变更限额领料单(补签单)分项完工核对限额单验收和领料单据补签限额领料单调整限额发料台帐并发放材料领料单退料单限额领料单(退材料明细帐单(补签单)额发料台账(调整后)领料单领料单据退料单单材料明细帐保管员将票据返到材料会计,由其登材料会计帐进料和领料单据材料会计帐材料会计帐材料会计核对票据并进行材料消耗成本核算材料会计将票据返分公司财务，财务核对票据并登财务帐进料和领料单据材料消耗成本分析财务金额帐材料消耗成本表财务金额帐流程名称:施工组织设计编制和审批流程图工程技术处工程技术处经理项目部工程技术科总监理工程师否施工组织设计工作流程概述适用范围：本流程适用于公司及项目部的施工组织设计的编制施工组织设计流程输入程输出流程设计出发点：编制公司有效、科学、持续改进、追求卓越流程制作：王微审核：刘欣超批准：赵向阳12342-113-24-25项目经理部经理主持编制报公司公司工程技术科审核后报公司工程技术处长、生产副经理复审主任工程师审批项目经理部经理主持编制报公司公司主任工程师审核后报集团质集团总工程师审批集团总工程师组织公司主任工程持编制,报公司主任工程师审核审核后报集团质量技术部校核最后由集团总工程师审核监理工程师批准实施配合编制的成员工组织设计工组织设计组织设计配合编制的成员工组织设计工组织设计组织设计配合编制的成员工组织设计工组织设计组织设计组织设计施工组织设计施工组织设计工组织设计施工组织设计施工组织设计工组织设计施工组织设计施工组织设计工组织设计批准实施组织设计流程名称:工程技术交底编制和审批流程图工程技术交底工作流程概述单位工程技术项目技术负责人公司主任工程师集团总工程师长适用范围：本流程适用于公司及项目部的工程技术交底工作提出一般重要工程技术交底书面材料1否交底程输入开始责人2是见否提出技术否技术交底3出1-1技技责人2-1是3-1是3-1提出一级项目、技术特别复杂的采用新技术新工艺的技术否流程制作：王微审核：刘欣超工程技术科手续批准：赵向阳3-2公司主任工程师2-2是4束单位工程技术负责人提出书面材项目技术负责人审核通过后交给单位技术负责人向工长交底并办项目技术负责人提出书面材料,报公司主任工程师审核。公司主任工程师审核通过后交给项目技术负责人向单位技术负责理交接手续公司主任工程师提出书面材料,报公司主任工程师审核。集团总工程师审核通过后交给公主任工程师向项目技术负责人交通过审核的技术交底材料技术交底材料书面材料通过审核的技术交底材料料书面材料通过审核的技术交底材料材料技术交底材料技术交底材料技术交底材料技术交底材料技术交底材料技术交底材料1231-113-12－23流程名称：变更流程图单位技术负责人项目技术负责人建设单位(设计单位)公司主任工程师否开始否1-112-12是是3实施、办商洽手续3-14流程流程工作内容的简要描述变更工作流程概述适用范围：本流程适用于公司及项目部的变更工作流程输入相应负责人程输出相应审核人同意后流程设计出发点：建立公司有效、科学、持续改进、追求卓越流程制作：王微审核：刘欣超批准：赵向阳12312-11单位工程技术负责人提出变更内容，报项目技术负责人审核。项目技术负责人审核通过后交给建设单位或是设计单位建设单位或是设计单位同意后，项目技术负责人办理商洽手续项目技术负责人提出变更内容，报公司主任工程师审核。公司主任工程师审核通过后交给建设单位或是设计单位建设单位或是设计单位同意后,公洽手续书面材料容材料代用变更书面材料容材料代用变更材料代用变更内容材料代用变更材料材料代用变更内容材料代用变更材料流程名称：项目上重大变更流程图项目技术负责人公司主任工程师建设单位(设计单位)S否否13E项目上重大变更工作流程概述适用范围：本流程适用于公司及项目部重大变更工作重大变更工作流程输入变更内容流程输出建设单位、设计单位同意后洽手续并组织实施流程设计出发点：建立公司有效、科学、持续改进、追求卓越流程制作：王微审核：刘欣超批准：赵向阳项目技术负责人提出变更内容项目技术负责人提出变更内容,公司主任工程师审核。公司主任工程师审核通过后交给建设单位或是设计单位建设单位或是设计单位同意后,主任工程师办理商洽手续书面材料通过审的变更变更内容变更内容变更材料123分包商评价分包商评价分包商使用、管理包商管理流程始项目经理公司工程技术科集团工程管理部集团生产总裁公司收集分包商相关证实16发布集团合格分包商名录是提交备选分包商相关否2公司生产经理、相关科室审查资料是否符合要求4编辑集团合格分包商5集团生产总裁审批3是选定合格分包商、确定报集团工程管理部取消合格分包商名录否7项目部编制用工计划89集团合格分包满足用工需求在集团合格分包商名录中招标选择工程(劳务)分包商13-1-1对项目分包商进行过程13-2-1对项目分包商进行过程监13-3-1对公司分包商进行过程监是是否符合要求符合要求3改、是否13-4-11是是是否符合要求是333否否报集团工程管理部包商的评价、管理范用工管理,防范用工风险审核:周冬雨批准：赵向阳重要输出相关表单23456789－34用对符合要求的合格分包商进行招标签订分包合同对分包商进行过程监督、考核将不合格分包商名单报分公司技术科符合要求的合格分包商质量、进