内部采购管理制度

内部采购管理制度

内部选购治理制度1

第一章总则

第一条为了标准公司的选购业务,制定询价、议价流程,降低选购本钱,确保公司各项物料供给,加强公司物料选购的监视治理,制定本方法。

其次条本方法所称选购包括原辅材料、固定资产、办公用品等选购及劳务选购。

第三条公司的选购部门或选购人员应当依据市场信息做到比质、比价选购,货比三家,同等材料质优、价廉、效劳好者中标。

其次章选购流程

第四条请购的提出

1、生产研发部物控员依物料需求状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动爱护用品、各种日常耗材等;

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资选购由综合部负责开立《请购单》;

3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及留意事项,经主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;

4、《请购单》一联自存,二联送交供给链(生产物料)、综合部(办公用品),三联交财务部;

5、交期一样的同属一个供给厂商的物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内;

6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限

1、生产研发所需原材料由生产或研发部经理审核后,报总经理核准;

2、车间需购置的机修配件、零件,价值在20xx元以下的由车间主任审核后,报生产部经理核准;价值在20xx元以上的车间主任签字确认后由生产部经理审核,报分管副总核准,总经理批准。

3、常用办公用品及物业所需物品请购,由综合部填报《请购单》,综合部经理批准;空调、热水器、高级家具及单件物品价值在20xx元以上的由综合部经理审核后,报总经理核准。

第六条请购的撤消

1、已开具《请购单》需撤销请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送供给链或综合部,必要时应先口头通知。

2、选购有关部门接到通知后,马上停顿选购。

3、如遇特别状况未能准时停顿选购时,选购部门应商原请购部门并妥当处理善后事宜。

第七条选购方式

依据本公司实际状况,公司物料选购采纳以下三种方式:

1、集中选购公司通用性大宗物料(钢材等),以集中选购较为有利,依定时或定量规划进展选购;

2、合约选购公司常常使用物料,选购部门应事先选择供给商,确定供给价格及交易条件,办理合约选购,依定时或定量的方式进展选购;

3、一般选购除1、2以外的零星物料,采纳按需选购的方式。

第八条询价、议价

1、选购部门(供给链及综合部)收到经核准的《请购单》后,除集中选购方式外,选购人员应选择至少三家列入公司《合格供给商名录》内的供给商进展询价;

2、确属货源紧急、独家代理、专卖品等特别状况,不受前款所限;

3、如向特约供给商选购时,应附其报价明细表,如特约供给商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表;

4、选择询价或选购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商的挨次选择;

5、供给商供应报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时,选购人员应商请购部门确认;

6、专业材料、用品或工程,选购部门应会同使用部门共同询价与议价;

7、询价后,如有必要,选购部应至少选择两家以上供给商进展交互议价;议价应留意品质、交期、效劳兼顾。

第九条议价原则

有以下状况时,选购部应准时与供给协商价:

1、市场价格下跌或有下跌趋势时;

2、选购频率明显增加时;

3、本次选购数量大于前次时;

4、本次报价偏高时;

5、有同样品质、效劳的供给商供应更低价格时;

6、其他有利于公司条件时

第十条定价核准

1、选购人员询价、议价完成后,填写《选购询价、议价单》(对内使用),随附各供给商回传的`《选购询价单》(对外使用),必要时附上书面说明,呈选购部门负责人审核;选购部门负责人审核时,认为需要再进一步议价时,退回选购人员重新议价,或由经理亲自与供给协商价。

2、单笔选购金额在五千元以下的选购订单,价格由选购部门负责人核准,确定供给商;超过五千元的选购订单,其价格提交总经理核准后确定供给商。

3、采纳集中选购方式选购的供给商确定,必需呈报总经理核准。

第十一条订购作业

1、供给商经核准后,选购人员应以本公司出具《购销合同》或供货商出具《购销合同》形式与供给商订立合同,订购物料。

2、若属一份订购单屡次分批交货的情形,选购人员应于《购销合同》上明确注明。

3、选购人员应掌握物料订购交期,准时向供给商跟催交货进度。

第十二条验收与付款

1、依相关检验与入库规定进展验收工作。

2、依合同商定的付款方式,办理供给商付款工作。

第三章选购质量治理

第十三条选购质量文件资料要求

订购前,应供应以下文件资料,或在《购销合同》、选购合约内予以明确规定:

1、订购产品规格、图纸、技术要求等。

2、产品技术精度、等级要求。

3、各种检验标准、标准。

4、所需产品认证要求或工厂质量治理体系认证要求。

第十四条合格供给商选择

除经总经理特准外,应向合格供给商订购。合格供给商一般要求符合以下条件:

1、经本公司供给商调查,列入《合格供给商名录》内的供给商。

2、供应的样品经本公司确认合格。

3、以往选购的良好记录。

第十五条质量保证商定

物料选购,应由供给商担当质量保证责任,并在订购前明确。本公司要求供给商承诺以下质量保证:

1、供给商质量治理体系符合本公司指定的质量保证系统、如iso9000等。

2、供给商应保证产品制造过程的必要掌握与检测。

3、供给商应随货送交其质量检验合格记录。

4、承受本公司必要的供给商调查。

5、保证对供应的产品在使用或销售中因供给商责任所致损失的担当与赔付。

第十六条进货验收规定

供给商供应的物料,必需经过本公司仓库、质检、选购等部门人员相关验收工作,主要包括以下几项:

1、品质检验质检部按进料检验规定进展抽样检验,以确定交货质量符合质量要求。

2、处理短损依据点收、检验结果,对发生短损的,予以更正数量,必要时向供给商索赔;

3、退还不合格品对检验不合格物料,退供给商进展必要处理,由此造成的损失,向供给商进展索赔;

第十七条质量纠纷处理

选购物料发生规格不符、质量不良、交货延迟、破损缺少、使用不良等状况的处理流程统称为质量纠纷处理。详细规定如下:

1、处理依据以双方事先商定的质量标准作为处理依据,并在《购销合同》上具体说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等,原则上以本公司的要求为依据。

2、选购物料退货与索赔

(1)拟退回选购物料应由仓管员清点整理后,通知选购部门(供给链及综合部)。

(2)选购部门经办人员通知供给商到指定地点领取退货品。

(3)现货供给退货,要求供给商更换合格物料。

(4)订制品退货,原则上要求供给商重做或修改至合格为止。

(5)确属无法修复或供给商技术力量缺乏时,可取消订单,更换供给商。

(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

(7)双方事前没有明确订购合约时,以实际造本钱公司损失向供给商索赔。

3、其它索赔规定

(1)供给商缘由造成交货延迟,以实际造本钱公司损失向供给商索赔。

(2)破损缺少情形,由供给商补足合格物料,若由此造本钱公司损失,依实际发生状况索赔。

(3)因供给商缘由导致物料在使用或销售中发觉不良,造本钱公司损失,依实际发生状况索赔。

(4)其他缘由导致本公司损失,依实际损失向供给商索赔。

第四章选购交期治理

第十八条选购交期治理是选购的重点之一,确保交期的目的,是在必要的时间,供应生产所必需的物料,以保障生产且生产本钱合理。

第十九条按供给商评价方法进展考核,将交期的考核列为重要工程之一,以催促供给商提高交期达成率。

其次十条对托收到而货未到,或货到发票未到,应准时通知经办人,尽快查实状况。

第五章付款方式

其次十一条付款方式

1、由选购部门依据《请购单》、《选购询价、议价单》、选购合同、进料验收单、《入库单》,向财务部请款。

2、财务部依合同规定的付款方式,与厂商结款,特别状况需经总经理批准。

第六章选购人员工作职责

其次十二条对短缺物资,选购员要征求使用单位意见,在使用单位同意前方能选购代用品,否则,消失后果由选购员负直接责任。

其次十三条选购人员必需按选购作业标准运作,对不按规划要求及质量要求选购,造成的超储积压,损失由选购人员担当经济责任。

其次十四条选购员未能准时完成选购任务时,应及早报告选购部经理说明缘由,提出相应意见方案,选购部应准时与请购部门沟通,拟定补救方法和处理对策,特殊重大事项,应汇报总经理。

其次十五条选购人员必需坚固树立仆人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司选购本钱的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。

其次十六条选购人员必需遵守公司规章制度,根据规定的程序和标准选购,任何人不得私自订购和盲目进货。

其次十七条选购人员必需做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际消失的回扣或酬金必需在三日之内上交。

其次十八条选购人员必需树立效劳意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。

其次十九条为把握瞬息万变的市场商品信息,选购人员必需常常自觉学习业务学问,提高业务工作力量,以保证准时、保质、保量地做好物资供给工作。

第三十条售后效劳:对于选购物资,选购部在签订购置合同时,要明确效劳商定。

1、选购物资在投用前需厂家进展现场指导的,由选购部负责联系。

2、对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)消失的质量问题,由选购部在规定时间内协调解决。

本方法自下发之日起执行。

内部选购治理制度2

为标准政府选购行为，强化对政府选购资金的治理，提高政府选购资金使用效益，有效地掌握财政支出，节省财政资金。加强廉政建立，促进政府选购公开、公正、公正。依据《中华人民共和国政府选购法》等相关法规，特订本制度。

一、政府选购适用范围

本镇内政府机关，实行预算治理的事业单位、镇属部门、

站所使用财政资金和其他资金进展的政府选购适用本制度。本制度所称政府选购是指使用财政资金选购依法制订的集中选购名目以内的或者选购限额标准以上的货物、工程和效劳的行为。

二、政府选购的形式和运作程序

落实选购规划：各单位为了确保行政任务和事业规划的完成，需购置物品或取得劳务时，单位向党政办提出书面申请，党政办本着“量入为出，适度从紧”的原则进展审核签具意见报单位分管领导签批后，报财政所确定落实选购规划。

三、政府选购的方式

政府选购应当实行以下方式：公开招标、竞争性谈判、邀请招标、单一来源选购、询价。详细选购方式由镇选购办、机关主管、后勤组按规定的程序组织实施，公开招标应作为政府、选购的主要选购方式。

四、选购程序

先由各机关各部门、站所依据工作需求填报“政府选购申请表”报镇选购办，并经分管领导审核签定，财政局乡财局和，选购办要签审核意见，镇选购办依据选购内容和金额确认选购方式和选购单位，假如需由站所选购的，由站所填报。政府选购申请表”报镇选购办审核，由镇选购中心安排选购，假如由镇选购办选购的，需报分管选购领导审批后，由镇选购办安排选购。全部选购物品资金由主管领导审批后，财政所直接付给供给商。

五、政府选购预算和规划

镇财政部门在编制年度预算的同时编制政府选购预算，应本着实事求是和节省的原则，充分考虑实际需要与财力可能，镇选购办应有规划地安排日常办公用品的集中选购。

六、政府选购的监视检查、纪律要求

凡纳入政府选购制度范围的部门，未经同意自行选购的，不得列支，否则按违反财经纪律处理。纪检、财政所应定期对政府机关选购行为进展监视、检查，选购办应定期汇报政府选购状况并定期进展公开，定期进展总结，任何单位和个人对政府选购活动中的违法违纪行为，有权控告和检举。

内部选购治理制度3

为了标准选购行为，保证选购质量，掌握选购价格，提高选购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资选购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进展监视。

2、成立物资选购小组，由后勤科科长、专职选购员、院纪委和需要选购的部门临时选派的人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在后勤科。

二、选购规划和审批

医院各部门所需选购的物资，必需先提出选购规划，报需要选购部门负责人、院长审批后，方可交给物资选购小组集中选购和集体选购。由院招标选购领导组实行统一招标选购。

三、选购品种、原则

1、选购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、选购物资本着公正、公正、公开的原则，实行阳光选购;必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节省的原则，并综合考虑质量、价格及售后效劳等方面，择优选购。

3、选购小组在接到经过审批的选购规划后应快速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物规划方可外出选购。

在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。

4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购可实行公开招标的形式进展选购。

5、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。

四、选购方法：

选购根据《中华人民共和国政府选购法》执行，并依据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资依据市场行情询价议价方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价进展选购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。

五、选购程序

1、规划和立项

医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定选购规划单，按分级审批权限的规定报批后，交选购中心按规划选购。原则上按常用，易存放的物品每年选购两次;常用，不易存放的物品每季选购一次。突发大事的紧急选购或临时急需选购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，准时交选购中心选购。十万元以上物资选购(常规选购除外)，使用科室依据业务需要提出选购申请，经相关专业委员会论证认可后，报选购中心，经招标选购委员会民主决策集体审核批准立项。

2、调研和论证

物资选购规划立项后，选购委员会负责组织选购小组、使用科室、业务科室、审计人员进展市场调研和考察，原则上分管院长必需参与调研，考察完毕要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇报考察状况，必要时出示样品，供应争论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资通过调研和论证后，经选购委员会决策购置的，由招标选购委员会指导选购中心按政府既定的规章办理。可以由医院自行操作的议价选购，由选购委员会指导选