成都漾亚工程项目管理制度试行

目录TOC\o"1-3"\h\u第一节、现场管理组织机构及管理制度 2第二节、工程进度管理控制程序 10第三节、工程质量管理控制程序 17第四节、施工总平面管理制度 33第五节、施工组织设计（方案）编报与审批制度 35第六节、工程开工/复工报审制度 38第七节、工地会议制度 41第八节、混凝土浇筑制度 42第九节、施工测量管理制度 47第十节、工程设备/材料报验制度 51第十一节、隐蔽工程质量验收制度 62第十二节、工程旁站监理制度 67第十三节、不合格项目处理管理制度 70第十四节、质量事故处理管理制度 75第十五节、工作联系单、监理通知及周、月报管理制度 80第十六节、现场施工安全文明管理制度 101第十七节、竣工验收制度 105第十八节、对施工承包单位的监督、管理、考核制度 108第十九节、对监理单位的监督、管理、考核制度 112第一节、工程量清单管理制度 121第二节、工程变更管理 130第一节、项目文档信息管理制度 137第二节、往来文件格式及编码 139第一节、合同管理的原则 147第二节、合同管理的工作范围和内容 148第三节、合同管理方法 149第四节、合同管理的措施 150第五节、合同管理的工作流程 151第六节、合同管理中的风险防范措施 159第一节、工程风险因素的辩识与分类 160第二节、风险的分配 163第三节、风险监控及应对措施 164第一章项目施工现场管理及目标管理制度现场管理组织机构及管理制度1、为了更好的利于工程顺利展开，理顺本项目的管理关系，对参与建设的各方定位见下图，在明确了参建各单位的关系、工作主程序后，无论在文件的收发和工作流程上，均要求按上述关系进行。成都漾亚体育文化发展有限公司成都漾亚体育文化发展有限公司委托施工合同承包合同工程部协调工程部成本管理部监理单位管理协调成本管理部监理单位法律顾问设计单位法律顾问设计单位造价造价审计委托合同管理监督委托合同施工单施工单位造价咨询公司造价咨询公司2、公司现场管理组织机构：工程部工程部经理档案资料管理员造档案资料管理员造价工程师安全工程师装饰工程师安装工程师景观工程师土建工程师3.工程部经理岗位职责：3.1.为公司工程部对施工现场管理的第一负责人，负责工程的日常管理及现场工作安排协调，必须严格遵循公司工程建设管理制度，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象。3.2.按公司批准的施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计，监督、控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成。3.3.根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负完全管理责任。3.4.根据合同中的工程量清单报价，严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现。3.5.负责监理合同和施工合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。3.6.负责现场业主、监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜。3.7.负责协调解决工程项目施工中施工问题以及现场的涉外关系。3.8.负责组织工程部的日常管理工作，协调安排各专业工程师的现场配合工作。3.9.负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。3.10.负责组织参加每周的现场施工协调会议，审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料。3.11.工程部经理要在日常工作中加强工作责任心和计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质，及时准确提供工程建设信息。3.12.总结本周（本月）的工程施工情况，编制本周（本月）工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的工程计划安排、拟协调解决相关的设计、施工问题、安排下周（下月）的各专业工程师的工作。3.13.完成领导临时交办的其它工作。4.土建工程师岗位职责：4.1.土建工程师为专业工程师，协助工程部经理进行土建工程或市政工程项目的管理工作。4.2.根据工程部经理和公司批准的施工总进度计划，审查土建或市政工程施工组织设计，负责控制土建工程项目的现场施工进度，确保土建工程项目进度计划的完成。4.3.根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督土建工程项目施工质量，参加土建工程检查验收，参加土建工程材料设备进场检查验收，对土建工程质量负管理责任。4.4.根据合同中的工程量清单报价及合同中有关造价方面的相关规定，严格监督控制土建工程项目施工成本，参加土建工程现场的经济签证、技术核定单的审查确认，确保土建工程项目成本控制目标的实现。4.5.参与工程合同的管理，严格执行工程合同和公司的《工程建设管理制度》规定，确保工程合同履约的完成，协助处理工程合同实施执行过程中土建方面的纠纷、索赔等事宜；对现场监理合同进行管理，严格按照《监理合同》、《建设工程监理规范》和公司的《工程建设管理制度》执行，对监理公司的现场土建或市政监理情况进行监督控制。4.6.参加现场业主、监理工程师、土建工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜。4.7.解决土建工程项目施工中的施工问题以及现场的土建工程涉外关系。4.8.完成工程部经理安排的现场土建工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，完成现场土建工程施工日志的准确记录。4.9.完成工程部经理安排的土建工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。4.10.参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、土建或市政工程管理报告和其他文件资料。4.11.总结本周（本月）的工程施工情况，编制本周（本月）工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的工程计划安排、拟协调解决相关的设计、施工问题、提出下周（下月）的各专业工程师配合工作计划。4.12.完成领导临时交办的其它工作。5.安装工程师岗位职责：5.1.工程部安装工程师为专业工程师，协助工程部经理进行给排水、强弱电、暖通工程项目的管理工作。5.2.根据项目经理和公司批准的施工总进度计划，审查安装工程施工组织设计，负责控制安装工程项目的现场施工进度，确保安装工程项目进度计划的完成。5.3.根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求，严格监督安装工程项目施工质量，参加安装工程检查验收，参加安装工程材料设备进场检查验收，对安装工程质量负管理责任。5.4.根据合同中的工程量清单报价及合同中有关造价方面的相关规定，严格监督控制安装工程项目施工成本，参加安装工程现场的经济签证、技术核定单的审查确认，确保安装工程项目成本控制目标的实现。5.5.参加现场安装工程合同的管理，严格执行安装工程合同和公司的《工程建设管理制度》规定，确保安装工程合同履约完成，协调处理安装工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；对现场监理合同进行管理，严格按照《监理合同》、《建设工程监理规范》和公司的《工程建设管理制度》执行，对监理公司的现场安装监理情况进行监督控制。5.6.参加现场业主、监理工程师、安装工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜。5.7.解决安装工程施工过程中的施工问题以及现场的安装工程涉外关系。5.8.完成项目经理安排的现场安装工程的日常管理工作，协调其他专业工程的现场配合工作，完成现场安装工程施工日志的准确记录。5.9.完成项目经理安排的安装工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。5.10.参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、安装工程管理报告和其他文件资料。5.11.完成领导临时交办的其它工作。6.景观工程师岗位职责：6.1.景观工程师为专业工程师，协助工程部经理进行景观工程项目的管理工作。6.2.根据工程部经理和公司批准的施工总进度计划，审查景观工程施工组织设计，负责控制景观工程项目的现场施工进度，确保景观项目进度计划的完成。6.3.根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督景观工程项目施工质量，参加景观工程检查验收，参加景观工程材料设备进场检查验收，对景观工程质量负管理责任。6.4.根据合同中的工程量清单报价及合同中有关造价方面的相关规定，严格监督控制景观工程项目施工成本，参加景观工程现场的经济签证、技术核定单的审查确认，确保景观工程项目成本控制目标的实现。6.5.参与工程合同的管理，严格执行工程合同和公司的《工程建设管理制度》规定，确保景观工程合同履约的完成，协助处理景观工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；对现场监理合同进行管理，严格按照《监理合同》、《建设工程监理规范》和公司的《工程建设管理制度》执行，对监理公司的现场景观监理情况进行监督控制。6.6.参加现场业主、监理工程师、景观工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜。6.7.解决景观工程项目施工中的施工问题以及现场的景观工程涉外关系。6.8.完成工程部经理安排的现场景观工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，完成现场景观工程施工日志的准确记录。6.9.完成工程部经理安排的景观工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。6.10.参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、景观工程管理报告和其他文件资料。6.11.总结本周（本月）的工程施工情况，编制本周（本月）工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的工程计划安排、拟协调解决相关的设计、施工问题、提出下周（下月）的各专业工程师配合工作计划。6.12.完成领导临时交办的其它工作。7.装饰工程师岗位职责：7.1.装饰工程师为专业工程师，协助工程部经理进行景观工程项目的管理工作。7.2.根据工程部经理和公司批准的施工总进度计划，审查装饰工程施工组织设计，负责控制装饰工程项目的现场施工进度，确保装饰项目进度计划的完成。7.3.根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督装饰工程项目施工质量，参加装饰工程检查验收，参加装饰工程材料设备进场检查验收，对装饰工程质量负管理责任。7.4.根据合同中的工程量清单报价及合同中有关造价方面的相关规定，严格监督控制装饰工程项目施工成本，参加装饰工程现场的经济签证、技术核定单的审查确认，确保装饰工程项目成本控制目标的实现。7.5.参与工程合同的管理，严格执行工程合同和公司的《工程建设管理制度》规定，确保装饰工程合同履约的完成，协助处理装饰工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；对现场监理合同进行管理，严格按照《监理合同》、《建设工程监理规范》和公司的《工程建设管理制度》执行，对监理公司的现场装饰监理情况进行监督控制。7.6.参加现场业主、监理工程师、装饰工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜。7.7.解决装饰工程项目施工中的施工问题以及现场的装饰工程涉外关系。7.8.完成工程部经理安排的现场装饰工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，完成现场装饰工程施工日志的准确记录。7.9.完成工程部经理安排的装饰工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。7.10.参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、装饰工程管理报告和其他文件资料。7.11.总结本周（本月）的工程施工情况，编制本周（本月）工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的工程计划安排、拟协调解决相关的设计、施工问题、提出下周（下月）的各专业工程师配合工作计划。7.12.完成领导临时交办的其它工作。8.安全工程师岗位职责：8.1.贯彻执行国家有关建筑安全的法律法规，贯彻执行各级地方政府有关建筑安全的行政法规，贯彻执行公司的各项规章制度。8.2.负责工地的安全管理工作，坚持巡视工地的安全状况，检查督促各施工单位的安全工作。8.3.贯彻执行国家的安全要求“一标三规范”，“建筑工程安全操作规程”，并收集、整理、保存好安全管理资料。8.4.负责工地的文明施工管理，努力做到材料堆码整齐、工完料净场清。垃圾不乱弃、施工不扰民。8.5.负责工地的卫生环境管理，监督检查各施工单位的食堂、宿舍、厕所等生活环境的卫生工作。8.6.负责工地临时用工、用机械的监控管理，使用时间、机械名称型号、施工项目、工程数量、用工数量要记录准确。8.7.负责工地各施工单位使用场地、道路、住宿、临时水电的协调，使用完后的清理工作。8.8.负责工地的施工机械管理，检查督促施工单位维护保养机械，保证安全生产。8.9.负责工地的节能减排、环境保护工作，严格控制“三废”排放和噪音污染以及施工扬尘。8.10.完成领导临时交办的其它工作。9.造价工程师岗位职责：9.1.负责审查本项目工程计量和造价管理工作；9.2.审查工程进度款，提出审核意见；9.3.审查合理化建议的费用节省情况；9.4.审核承建商工程进度用款和材料采购用款计划，严格控制投资；9.5.编制工程投资完成情况的图表，及时进行投资跟踪；9.6.对有争议的计量计价问题提出处理意见，提出索赔处理意见，对工程变更对投资的影响提出意见；9.7.负责审核承建商提交的竣工结算；9.8.收集、整理投资控制资料；9.9.完成领导临时交办的其它工作。10.档案资料管理员岗位职责：10.1.协助工程部经理进行工程部合同和档案资料的管理工作。10.2.负责工程部一切文件的拟稿、收发、存档、归档工作。10.3.负责工程部所有技术资料收集和管理工作。10.4.负责图纸整理管理工作。10.5.负责工程部工具书籍的管理工作。10.6.负责工程部与公司领导及职能部门联系工作。10.7.负责工程部各类报表的收集整理和编制工作。10.8.负责编写工程部组织的各种会议纪要。10.9.完成领导临时交办的工作。附图：施工阶段建设管理工作主程序附图1施工阶段建设管理工作主程序项目管理组进驻现场项目管理组进驻现场送工程部熟悉图纸及有关资料,送工程部熟悉图纸及有关资料,项目建设管理实施方案项目管理权限通知工作程序通知项目管理人员名单通知项目管理权限通知工作程序通知项目管理人员名单通知监理、承包商、公司监理、承包商、公司施工现场调查经监理审定的施工组织设计审批分包单位资审图纸会审施工现场调查经监理审定的施工组织设计审批分包单位资审图纸会审成本管理部审核工程量、款的支付工程部审查工程款的支付公司领导审定后，支付工程款审核完成的形象工程量第一次工地会议投资控制成本管理部审核工程量、款的支付工程部审查工程款的支付公司领导审定后，支付工程款审核完成的形象工程量第一次工地会议投资控制监理单位监理单位审核预算审批开工报告审核预算审批开工报告审核签发工程付款单审核签发工程付款单工程部备案工程部备案0处理索赔监理签发开工指令处理索赔监理签发开工指令上岗人员资格审核质量控制上岗人员资格审核质量控制工程部进行工程质量的监控施工阶段实施监督与管理督促施工队严格按规范、图纸及工艺标准施工工程部进行工程质量的监控施工阶段实施监督与管理督促施工队严格按规范、图纸及工艺标准施工检查施工现场的安全防护、卫生设施原材料预控监理单位原材料预控监理单位构配件预控构配件预控设备预控设备预控监理单位组织竣工初验监理单位组织竣工初验分项（部）及单位工程质量控制及验收分项（部）及单位工程质量控制及验收监理单位签署工程竣工报告提出质量评估报告监理单位签署工程竣工报告提出质量评估报告质量事故分析质量事故分析监督事故处理方案执行工程部审核监督事故处理方案执行工程部审核进度控制进度控制工程部组组织的竣工验收签署工程竣工验收意见监理单位审核总进度计划工程部组组织的竣工验收签署工程竣工验收意见监理单位审核总进度计划审核年、季、月、周施工进度计划审核年、季、月、周施工进度计划实际进度与计划进度对比分析实际进度与计划进度对比分析第二节、工程进度管理控制程序为了确保建设工程进度控制目标的实现，参与工程建设的各有关单位都要编制进度计划，并且控制这些进度计划的实现。建设工程进度控制计划体系包括建设单位的计划系统、监理单位的计划系统和施工单位的计划系统。进度计划的分类及编制：建设单位的进度计划包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和工程项目年度计划。监理单位编制的进度计划包括：监理总进度计划、监理总进度计划分解计划。要求监理单位在监理合同签定后一周内报送建设单位。施工单位的进度计划包括施工准备工作计划、施工总进度计划、单位工程施工进度计划及分部分项工程进度计划。施工总进度计划要求施工单位在施工承包合同签定后十天内报送监理单位审批并转报建设单位审核。此外，为了有效地控制建设工程施工进度，施工单位还应根据项目需要上报年度施工计划、季度施工计划、月作业计划和周计划。各分包商编制的进度计划必须满足总进度计划要求，并由总包单位负责审查。施工单位的总进度计划、单位工程施工进度计划要求采用时标网络图表示，其余进度计划可采用横道图。工程进度控制程序相关单位进行审核时，应填写详细审核意见（内容较多时，以附页的形式填写）。审核时限：二个工作日。监理单位应督促各总包单位（含各分包单位的工作内容）每周五上午11点前提交周进度报表；施工单位的周报先至监理单位，监理单位审核签署意见后交至建设单位工程部。周报要求反映本周完成的形象进度，与计划进度的比较，存在的问题，下周的工作计划等。施工单位每月25日报下月的进度计划和本月完成工程量报表，明确当月材料、设备计划及当月和下月的产值计划，监理单位对月进度计划的合理性、完整性、与总进度计划的相符性进行审核，并报建设单位工程部，经审定的月进度计划和月完成工程量报表将作为结算和付款的依据。业主单位审核、调整、批准后的进度计划返回相关单位，并分发相关单位存档、备案。在实施过程中，监理单位应随时监督、检查进度情况，发现问题，及时纠偏。监理单位每周在工地现场检查进度、质量、安全文明施工情况，记录该月施工进度原始资料，并对可能出现的工期拖延提出预警，在每周的例会上提出相应预警和改进措施，施工单位在会上认可后，监理单位督促实施。监理单位应要求承包商制订严密的雨季施工措施、防洪技术措施、冬季施工措施，以减少自然灾害对施工的影响，保证工程按计划完成。监理单位每月25日前至现场检查最终进度情况，拍摄形象进度照片并于检查后当天编制当月进度对比表，分析影响工期的原因（如设计变更、报批报建、气候、材料、施工单位人力及物质资源），采取过的补救措施及下一步相应的赶工方法，26日上午10点前一式两份报至建设单位工程部。施工单位周报表中需报告周进度对比表和下周进度计划，分析影响工期的原因（如设计变更、报批报建、气候、材料、施工单位人力及物质资源），采取过的补救措施及下一步相应的赶工方法，业主单位根据月进度的实施情况，如有必要，业主单位召集监理单位、施工单位召开施工进度专题会议。施工单位申请工程延期，应详细注明原因、申请延期时间等，应填写延长工期申请表，报相关单位审批，监理单位作出的临时延期批准应征得建设单位批准。各单位审批时限均为三个工作日。附图：进度控制流程图附表：进度计划报审表施工单位建设进展周报表延长工期申请表工程最终延期审批表签定施工合同签定施工合同总包编制项目实施总进度计划总包编制项目实施总进度计划监理单位审查监理单位审查不合格合格业主工程部审查业主工程部审查不合格合格分包编制分项目实施进度计划项目管理单位审查总包编制分项目实施进度计划不合格分包编制分项目实施进度计划项目管理单位审查总包编制分项目实施进度计划合格不合格监理审查分项目实施进度计划监理审查分项目实施进度计划合格不合格业主工程部审查业主工程部审查合格修改实施修改实施进度计划编制年/季/月进度计划监理、业主工程部审查合格承包单位组织实施进度计划动承包单位组织实施进度计划态管实施监理单位每月报送月进度报表至业主工程部理偏离实施监理单位每月报送月进度报表至业主工程部正常根据总进度控制计划根据总进度控制计划编制下期实施性进度计划施工进度控制流程图进度计划报审表工程名称：编号：致：（监理单位）：兹报上工程，进度计划，请予审查批准。编制说明：附件：进度计划编制单位（签章）：监理单位审核意见：监理单位（签章）：业主工程部审核意见：负责人(签章)：业主单位领导审核意见：业主单位(签章)：施工单位建设进展周报表监理单位：编号:工程名称期（土建）施工____标段____子项周报时间施工单位工程规模形象进度对比上周计划实际完成存在问题下周计划监理单位意见业主工程部意见注：本表由施工单位填报，一式三份业主、监理、施工单位各留一份。延长工期申请表编号：工程名称：期____标段；子项名称：_____________________施工单位：________________________监理单位：_____________________致：监理单位工程，根据合同条款的规定，由于的原因，要求延长工期天，即竣工工期从原来的年月日延长到年月日（包括已延长工期在内），请予以批准。延长工期计算：附件：申报单位（章）：负责人：日期：注：本表由施工企业填写一式三份，审核后业主、监理、施工单位各留一份。工程最终延期审批表编号：工程名称：期____标段；施工单位：_______________________________监理单位：_______________________致：（承包单位）根据施工合同条款条的规定，我方对你方提出的口工程延期申请（第号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估：最终同意工期延长日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的年月日延迟到年月日。请你方执行。不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：项目监理机构（章）：总监理工程师：工程部（签字）：建设单位领导（签章）：第三节、工程质量管理控制程序业主工程部应充分重视质量控制工作。在施工过程中按照施工合同、监理合同规定和《建设工程施工验收规范》、《建设工程监理规范》的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同和规范，实现合同质量目标。监理单位是现场质量控制的主要责任单位，业主工程部要为监理开展工作创造有利条件，充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理的效果进行有效监控。工程质量的事前控制：工程部各分部分项开工前主要是督促监理单位检查施工单位的各项准备工作，检查监理单位的准备工作。场地移交：施工单位进场后，工程部应及时对满足条件的场地进行移交，包括场地、红线点、坐标点、水准点等移交给施工单位，并办好书面移交手续。监理人员的资格审查：业主工程部应对进场的监理人员进行资格审查，核对监理人员名单是否与监理合同相符，检查和了解监理人员的学历证书、职称证书、资格证书、工作简历是否真实可靠。并对进场的监理人员进行面试，符合要求才能进场开展监理工作，并定期对监理人员进行考核（作好记录），及时调整不合格的监理人员。将监理人员的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、进出时间等情况登记在《施工现场监理人员登记表》上。施工单位按照《中华人民共和国建筑工程施工质量验收规范汇编》和现行有关施工验收规程规范结合本工程具体情况编制所承建工程的质量验收项目划分表，由项目监理机构审核，业主工程部确认。监理应在每个新开始的分项工程施工前，编制该项工作的监理实施细则，在实施过程中严格按细则进行监督管理。监理规划和分阶段的监理实施细则的审查：督促监理单位及时提交《监理规划》和第一阶段的《监理实施细则》，由业主工程部七个工作日内审核完成。检查监理单位对施工方案、施工技术交底等审核情况。各种准备工作的检查：施工图已会审；施工组织设计已审批；施工现场的准备已具备开工条件；施工单位的各项准备工作已就绪；施工总平面布置图已审核。工程质量实行样板引路制度：样本包括重要的部位、关键的节点、新工艺新材料的应用等，特别是关于渗漏方面的必须实行样板引路制度。主要步骤如下：明确工艺流程：样板制作之前监理单位牵头，业主工程部、施工单位协助，根据设计要求、施工技术细则、相关的规范、法规等明确工艺流程和质量标准。制作统一样板：监理单位根据工程情况，在各阶段的监理实施细则里明确需要制作样板的清单，根据其重要性分成A、B两类，A类以粉刷、门窗、屋面、卫生间、地下室防水为主，其余为B类。不管由几家施工单位，只能统一采用一个样板。样板做法：施工工艺流程明确后由施工单位编写施工方案和质量控制要点，监理单位编制监理实施细则和质量检查标准，经审核后由施工单位实施，制作样板时要显示每道工艺的结果，由一系列样板组成，而不仅仅是显示完成面的情况。样板确认：A类由监理单位、施工单位、业主工程部参与确认。B类由现场监理施工单位参与确认；样板作好后必须经相关单位、部门确认，并由监理单位办好书面手续.样板交底：样板确认以后，由施工单位技术负责人对施工班组进行交底，监理单位监督检查，并作好书面记录。督促监理单位分阶段提交有针对性、可操作的监理实施细则，由业主工程部进行审核。在各分部分项工程开工前，监督监理单位审核施工单位的技术交底情况，检查各项准备工作，包括操作人员的上岗证，各种材料的质保书、出厂合格证、取样复试，机械器具的准用证。工程质量的过程控制：加强对测量及定位放线的监控工作，监督监理单位按测量要求的仪器对测量定位进行复核，并按备案资料要求做好书面记录。工程部在每周定期召开的三方协调会上，及时协调现场出现的质量问题。专业工程师对重要材料设备要检查、监督监理单位是否按合同和有关规范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。不定期对施工单位使用的材料、砂浆、混凝土的配合比等是否与合同和设计要求一致，不定期地抽查材料的准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料是否按备案要求及时进行报审和整理存档，掌握现场质量的实际情况。工程暂停令：监理工程师发现重大质量隐患或有可能造成重大质量隐患时，应及时同业主工程部商量发出工程暂停令（详见附表）。施工单位在接到暂停令后应及时组织处理，处理自检合格后由施工单位填写复工申请表（详见附表），监理机构和业主工程部检查证实质量隐患已消除，应及时签署意见并发出复工令。中间验收交接管理制度：为统一中间验收制度，明确交接中的工作面的划分和责任，利于整个工程的管理，特制定了中间验收交接管理制度。要求在不同施工单位进行的施工交接时办理该手续。材料进场验收制度：施工单位每批主要材料进场前48小时，必须报监理单位，监理单位按相关规范对进场材料进行检查验收，施工单位对验收情况保存书面资料。未经验收或验收不合格的材料禁止在工程中使用。支撑体系拆除制度：由于工程施工过程中的一些特殊需要，要求结构的支撑体系在一定时间内不能拆除。如设备的运输通道、超过设计计算荷载的施工荷载、因后浇带而形成的临时悬挑构件等。故要求施工单位在拆除支撑体系前进行申报。经监理、业主工程部、设计单位同意后方可拆除。安装工程配合协调制度：为统一各安装单位在现场的配合协调工作，避免工作交叉中的失误，特制定了土建、安装现场配合协调管理制度。专业工程师应坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如重要部位的砼浇灌、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查，监督检查监理的旁站监理情况和监理单位内业资料的整理存档情况，并随时抽查工程质量情况是否与质保资料反映情况一致，对监理单位流于形式的审批签字进行处罚。督促监理单位负责进行中间验收，业主工程部组织进行竣工验收。工程质量事后控制：对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在工序交接前要督促监理单位100％检查验收，并落实整改。监理对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法，并送业主工程部归档。督促监理单位加强成品保护的管理工作。工程质量验收：分项工程隐蔽工程验收：施工单位自验后，通知业主工程部和监理单位验收，专业工程师和监理（隐蔽工程总监必须参加）验收通过后，在隐蔽工程验收单上签字，允许其进入下一道工序。中间验收：监理单位组织（业主工程部、施工单位参加）对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。竣工验收：单位工程完工后，业主工程部组织项目监理单位、施工单位对工程进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。单位工程验收合格后，业主工程部会同施工单位上报工程所在地质监站验收。针对出现的质量隐患和已形成的质量问题的控制方法：施工过程中及验收过程中发现的各种质量隐患和质量问题，均以监理通知单的形式书面发至施工单位，要求施工单位按时、保质进行整改，监理单位跟踪检查，直至整改完成到书面手续完成。业主工程部专业工程师进行抽查跟踪，根据情况对施工单位和监理单位按本制度进行考核。附图分项工程质量检查与验收流程图分部工程质量检查与验收流程图单位工程质量检查与验收流程图附表监理人员登记表施工单位管理人员登记表专题报告罚款单工程暂停令土建交付安装中间验收交接表安装交付调试中间验收交接表模板（脚手架）拆出申请表安装单位预留预埋施工协调配合实施细则分项工程质量检查与验收流程图施工班组自检合格后提出验收申请并附有关报告和资料施工班组自检合格后提出验收申请并附有关报告和资料退所在工地检查、验收回所在工地检查、验收合格与否否合格与否退施工单位检查、验收是回施工单位检查、验收退否合格与否合格与否回项目监理机构检查、验收是项目监理机构检查、验收合格与否否合格与否退是回业主工程部验收业主工程部验收合格与否否合格与否签证签证注：上述流程图未考虑质监站组织及参加的检验。分部工程质量检查与验收流程图施工单位填写分部工程质量验评表并附有关报告和资料施工单位填写分部工程质量验评表并附有关报告和资料施工单位检查、验收退施工单位检查、验收回是否具备验评条件否是否具备验评条件退是回监理机构组织验收监理机构组织验收▲是否具备验评条件▲是否具备验评条件签签证注：1、▲包括所含分项工程是否全部签证，报告、资料是否齐全等。2、上述流程图未考虑质监站组织及参加的检验。

单位工程质量检查与验收流程图施工单位填写单位工程质量验评表并附有关报告和资料施工单位填写单位工程质量验评表并附有关报告和资料施工单位检查、验收施工单位检查、验收退回是否具备是否具备验评条件否退是回是业主工程部组织验收业主工程部组织验收▲▲是否具备验评条件否是签证注：1、▲包括所含分部工程是否全部签证，报告、资料是否齐全，观感质量评定是否合格等。2、上述流程图未考虑质监站组织及参加的检验。监理人员月登记表编号：工程名称：期____标段监理单位：__________________序号姓名年龄职务学历专业职称进场时间离开时间备注注：1、本表由监理单位填写，一式二份，每月底报至业主工程部，自留一份。施工单位管理人员月登记表编号：工程名称：期____标段施工单位：____________________________监理单位：_______________________序号姓名年龄职务学历专业职称参加工作时间从事施工工作时间进场时间离开时间备注注：1、本表由施工单位填写，一式三份，每月底报至业主、监理一份，自留一份。专题报告编号：工程名称：期____标段施工单位：__________________________监理单位：_______________________事宜：致：就以上事宜向贵方提出专题报告。附件：提出机构(公章)：提出单位项目负责人：日期：签收意见：签收单位(公章)：负责人：日期：抄送：附：本表由监理或提出单位填写。

罚款单工程名称：期___标段编号：发文单位：受文单位：事由：由于不到岗。_______________________的原因，违反本项目工程建设管理制度的规定。内容:现按合同及本项目建设管理制度规定，对你处以人民币(大写)的罚款。此项罚款以现金支出，在三天内交至管理公司。若限期未缴纳罚金的，以五倍被罚金额在工程款或工程奖励基金中扣出，并通报至你公司。希你在本项目以后的工作中注意违规事项的发生，履行好投标承诺，遵守本项目建设管理制度，完成合同规定之义务。项目监理机构（章）：业主公司（章）：总监理工程师：管理工程师：日期：日期：

工程暂停令编号：工程名称：期___标段施工单位：______________________________监理单位：_______________________致（承包单位）：由于：的原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程的____部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：注：本表由监理单位填写一式三份，业主、监理、施工单位各留一份。

土建交付安装中间验收交接表编号：工程名称：期____标段施工单位：____________________________监理单位：_______________________单位工程名称合同编号致：监理公司我单位负责施工的土建工程，经检查，质量符合交付安装条件，请组织查验。附：自检记录和测量记录交付单位（章）：负责人：年月日接受单位查验意见：接受单位（章）：负责人：年月日土建监理意见：监理工程师：年月日安装监理意见：监理工程师：年月日业主工程部（土建）意见：代表：年月日业主工程部（安装）意见：代表：年月日注：本表一式四份，由交付单位填报，各单位签署后，业主、监理和交接单位各存一份。

安装交付调试中间验收交接表编号：工程名称：期__标段施工单位：_________________________监理单位：_______________________单位工程名称合同编号致：监理公司我单位负责施工的安装工程，经检查，质量符合安装工程施工及验收规范、设计图纸，具备调试条件，请组织查验。附：1、自检记录和测量记录2、查验系统图3、未完成工作清单（不影响系统调试）交付单位（章）负责人：年月日接受单位查验意见：接受单位（章）负责人：年月日监理单位意见：总监理工程师：年月日业主工程部意见：代表：年月日注：本表一式四份，由交付单位填报，各单位签署后，业主、监理和交接单位各存一份。模板（脚手架）拆出申请表监理单位：总承包单位：楼号：编号：我单位已于_______年______月______日，完成了__________层、_____________标高、_________________________(部位)的混凝土浇筑，现已达到规范要求的龄期，拟于_______年______月______日对此区域的模板（脚手架）及模板支撑体系拆出。现请各分包单位予以确认所需通过此区域转运和周转的超过设计荷载的重（大）型设备、构配件、材料均已通过或安装就位。单位名称技术负责人签字时间安装单位楼宇自控监理公司内部会签：土建监理工程师：时间：_______________电气监理工程师：时间：_______________

给排水监理工程师：时间：_______________

暖通监理工程师：时间：_______________总监理工程师：时间：_______________业主工程部意见：管理工程师：_______________年月日注：1、本表由监理单位负责完成。

2、本表签署完毕后，方可拆出模板（脚手架）及模板支撑体系。3、本表适用于本工程模板及脚手架拆出之用。第四节、施工总平面管理制度1、为了保证施工场地布局合理、方便施工、节省用地、文明整齐、调剂有序，制定本制度。本制度明确了施工单位进入施工现场后场地的使用，适用公司的所有工程。2、施工单位进入施工现场前，应根据合同所规定承建的工程范围，按照各施工组织总设计的要求，根据施工总平面布置所划定的用地范围，结合工程实际情况和所承担工程项目的施工组织设计（或施工方案）的要求，绘制其施工总平面。该施工总平面随同施工组织设计（或施工方案）报监理单位和业主单位批准后实施。3、施工单位在其所给定的施工场地内建造带有永久性质的临时建筑（如住宅楼、办公楼等）时，包括临建位置、外形、层高、建筑标准及道路、管线等内容必须专项报请监理、业主单位批准后才可施工。4、施工单位不得在其给定的施工场地之外私建、乱建临时建筑和设施，或堆放设备、材料，更不允许占用道路作为施工场地。必要时，须经监理同意并报业主单位批准。5、施工场地随着施工阶段的变化和施工单位的实际需要，业主单位有权统筹安排，重新调配使用，土建施工高峰后部分场地应交分包单位使用。6、各施工单位要对其所占用的施工场地范围内的安全、防火、道路和排水系统的畅通以及良好的施工环境负责。对建筑垃圾、生活垃圾及各种污水排放都要妥善处理，不得随意乱放、乱排。7、施工单位在施工时需要开挖已有道路，中断交通；或需要中断水源、电源时，必须提前２天提出书面申请，经监理审核后报业主单位批准后执行。当事施工单位必须在批准的时间内完成任务并予恢复；如不能按时完成并影响其他施工单位施工时，其后果由当事施工单位负责赔偿损失和处以必要的罚款。8、各类履带式机械、重型压路机械及超重件运输机械进出路线，施工单位必须按批准的、指定的路线通行，否则对道路及地下设施造成的破坏由当事施工单位负责修复或赔偿损失。9、施工单位需使用业主提供的水源、电源时，应事先提出申请，经批准后按指定地点和容量连接并应按承包合同的规定向业主交纳费用。10、业主按计划需要停电、停水时，应事先提前1天通知施工单位，以利作好施工安排。意外发生断水、断电事件时，施工单位与业主工程部主管工程师研究，采取必要措施，在短期内尽快予以恢复，并参照合同条款执行。11、施工单位不得随意在现场取土或弃土，施工中挖掘的多余土方，应由当事施工单位及时运出场外，不得乱堆弃土，堵塞道路及排水系统。12、设置在施工现场的永久测量标识，各施工单位应予保护，不得损坏和移动。13、施工单位对所承担的工程项目已施工完毕并经验收后，应即撤离施工现场，其所建临时建筑和各项设施应在三个月内拆除或由业主按规定合理调配给其他施工单位使用，有关施工单位不得借故拖延或私自处理，如要长期占用，除征得业主单位同意外，还应按协议收取一定场地费用。14、设专人管理施工总平面，各施工单位对有关施工场地的使用、临时设施的建设、现场道路及各种管线布置，安全、防火、排水等措施的实施，必须接受监理和业主单位主管工程师的监督与管理。15、各标段监理工程师应协助业主主管工程师做好施工总平面的监督与管理。第五节、施工组织设计（方案）编报与审批制度为了科学地组织施工，确保工程质量，缩短建设工期，提高投资效益，对施工准备过程进行有效的策划和控制，保证工程顺利进行，制定本制度。本制度适用于工程准备阶段施工单位报审施工组织设计（方案）和施工过程中经批准的施工组织设计（方案）发生改变、新开始的分项工程报审，包括施工单位对重点部位、关键工序的施工工艺、新工艺、新材料、新技术、新设备的报审。工程施工前，施工单位将编制好的施工组织设计（方案）经单位技术负责人审批后，填写施工组织设计（方案）报审表（见附表），提交项目监理机构会审。施工组织设计会审工作由总/副总监理工程师组织和主持，参加人员有：业主、监理机构、施工单位和设计单位的有关人员（若需要）。会审后，由监理机构形成会议纪要，经各方签字交编制单位对原施工组织设计作必要修改或调整，并作为正式施工依据。关键工序、重要分部工程（如地下室筏板大体积砼施工）、单位工程施工组织设计和施工技术方案由施工单位技术负责人审批后，同报审表一道送专业监理工程师审查。专业监理工程师提出审查意见，经总监理工程师审核、签认，必要时可组织会审。在编制施工组织设计（方案）时，必须结合工程实际情况和本单位具体条件，从技术、组织、管理、经济等方面进行全面、综合分析，确保施工组织设计（方案）在技术上可行，经济上合理，措施得当，利于安全文明施工、提高工程质量、缩短施工周期。施工组织设计（方案）的编制应符合下列要求：符合发、承包双方签订的合同书；符合设计单位提交的施工图设计，如有必要，要求设计配合施工做部分核算或局部修改时，应有充分依据，并征得设计代表的同意；符合国家和建设部颁发的规程、规范、标准和政策；符合现场具体条件，做到安全、文明施工。施工组织设计应包括内容：工程概况，包括设计与设备特点、工艺要求、主要工程量等；主要施工方案和重大技术措施、质量标准和质量控制点；施工总平面布置图；施工综合进度网络图(包括开工、竣工日期、工序工日、关键路线、阶段形象进度及施工进度)；施工技术和物资供应计划(包括设备、材料、成品、半成品、加工件配制)；主要施工机具配置和劳动力计划；主要施工现场用水、电；生产、生活临建设施的安排；保证施工安全(包括消防、防飓风、防雨等)的措施，保证质量的计划、措施，保证文明施工的措施；本月统计报表及下月进度。9、重要的专项施工方案应按要求报相关单位审批。附表施工组织设计（方案）报审表

施工组织设计（方案）报审表编号：工程名称：施工单位：监理单位：致：现报上施工组织设计（方案）（全套、部分），已经我单位上级技术部门审查批准，详细说明和图表见附件。请予审查和批准。承包单位（章）：项目经理（签字）：项目技术负责人（签字）：日期：专业监理工程师审查意见：同意2、不同意3、按以下主要内容修改补充后并于月日前报来。专业监理工程师（签字）：日期：总监理工程师审查意见：1、同意2、不同意3、按以下主要内容修改补充后并于月日前报来。监理机构：总监理工程师：日期：注：本表由施工企业填写一式三份，连同施工组织设计一并送项目监理机构、业主审查。业主、监理、施工单位各留一份。第六节、工程开工/复工报审制度为了合理组织施工，保证开工条件符合规定，制定本制度。本制度规定了工程开工的申请办法，适用于工程项目开工、单位工程开工及停工后恢复施工。按照科学管理、合理组织施工的原则，施工单位在单位工程开工之前，必须做好开工准备，按开工条件自我考核，考核认为基本合格后，填报开工申请报告。开工报审表由施工单位填写（见附表1），并在预计的开工日前72小时送业主和监理机构审批，过期未回复，视为同意。复工申请表（见附表2）是衡量开工条件是否完善和具备的尺度，施工单位应按考核项目逐项填写，并经施工单位考核合格后，与开工申请报告同时报监理机构和业主单位核评。表中证明文件是指证明已具备开工或复工条件的相关资料；工程项目开工前所具备的政府有关部门的批复。工程项目开工报告最终由监理机构审查批准后报业主单位并交施工单位执行。附表工程开工报审表复工申请表

工程开工报审表编号：工程名称：期____标段；施工单位：___________________________监理单位：_______________________致：_____________项目监理单位我方承担的工程，已完成了以下各项工作：一、施工组织设计（方案）已审批二、劳动力按计划已进场三、机械设备已进场四、管理人员全部到位五、开工前各种手续已办妥（见附件）特此申报开工，请批准。承包单位（章）：项目经理：日期：总监理工程师审查意见：总监理工程师：日期：注：本表由施工企业填写一式三份，业主、监理、施工企业各留一份。复工申请表编号：工程名称：施工单位：监理单位：致：监理单位：鉴于的停工因素。承包单位（章）：项目经理：日期：监理工程师审定意见：总监理工程师：日期：注：本表由施工企业填写一式三份，业主、监理、施工企业各留一份。第七节、工地会议制度为了合理有序地推动工程的开展，及时有效的处理工程中出现的各种问题，确保工程质量，特制定本制度。本制度规定了工地例会制度的管理办法，适用于本公司所有项目。工程项目开工前，由建设单位组织召开第一次工地会议。第一次工地会议纪要由监理单位负责整理，并经与会各方会签。应包括以下内容：建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员、及其分工；建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；建设单位介绍工程开工准备情况；承包单位介绍施工准备情况；建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；总监理工程师介绍监理规划的主要内容；研究确定各方在施工过程中召开工地例会周期、地点及主要议题。在施工过程中，总监理工程师应每周主持召开工地例会。会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。工地例会应包括以下主要内容：检查上次例会所定事项的落实情况分析未完成事项原因；检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；检查分析工程项目质量方针，对存在的质量问题提出改进措施；检查工程量核定及工程款支付；解决需要协调的有关事项；其它有关事宜。工地例会在各监理单位负责的标段现场会议室召开，参加会议的人员监理单位要求总监、总监代表、各专业监理工程师参加；施工单位为总包项目经理、执行经理、技术负责人及主办工长参加，各分包单位项目经理（执行经理）。总监理工程师或专业工程师应根据需要及时组织专题会议解决施工过程中的各种专项问题。与会的各单位必须准时参加会议。若无故缺席会议、迟到，将予处罚，具体规定见后。第八节、混凝土浇筑制度为了合理有序地浇筑混凝土，确保混凝土浇筑质量，制定本制度。本制度规定了浇筑混凝土的申请、浇筑管理办法，适用于本公司所有项目。施工单位在浇筑混凝土前，应组织各工种负责人对结构构件的模板、钢筋、预埋铁件的位置、标高、轴线、数量及牢固情况进行自检，再会同各设备工种对各种管道、线路安装及预留孔洞进行综合检查，并由所有的参建单位进行隐蔽会签，认为合格后，填报隐蔽工程验收报验单，经监理工程师验收（需质检站检验的还应按规定通知质检站派人检验）合格，签署混凝土浇筑申请后方可施工。具体要求如下：编写混凝土浇筑施工技术方案。做好施工技术交底。检查施工准备条件：泵送混凝土的泵车数量是否保证混凝土的连续工作。输送管道宜直，转弯宜缓，接头应严密。泵送混凝土前应预先用水泥砂浆润滑输送管道内壁。泵送混凝土的受料斗内应有足够的混凝土，以防止吸入空气堵塞输送管道。物质准备工作：商品混凝土搅拌站应储备有足够的符合要求的水泥、砂石、外(添)加剂，并根据同批材料的数量进行质量检验和验收。运输用的搅拌车辆、泵车、振捣机具应保证处于完好状态。模板、支架、钢筋及预埋件的检查：模板的强度、刚度应符合规定，标高、位置及结构截面尺寸应符合设计要求，梁起拱度应正确。浇注前应涂刷脱模剂，木模应用水浇湿。支撑系统应稳定，支架与模板的结合处必须稳定可靠，出现变形时应及时调整。钢筋与预埋件的规格、数量，安装的几何尺寸与位置，以及钢筋接头等应符合设计要求，对于已经变形和位移的钢筋应及时校正。浇筑前应清除模板内的垃圾、木片、刨花、锯屑、泥土等杂物，确保模板内干净，钢筋上的污物应清除干净。模板上的预留孔洞应堵塞严密，以防漏浆。模板的脱模剂涂刷应均匀。混凝土生产供应通知书应在每月25日前送商品混凝土搅拌站。由其组织下月的商品混凝土生产和供应，并由搅拌站中心试验室根据委托书上的要求的标号配置，其配合比报告应报项目监理单位备查。土建施工单位应在每周五下午3时前向监理提交下周混凝土的供应计划，监理确认后交业主工程部备案，同时送商品混凝土公司。混凝土配合比应根据设计的混凝土强度等级和质量检验标准，以及和易性的要求确定，对有抗渗等级要求的地下室部分混凝土，还应满足抗渗要求。混凝土浇筑应连续进行，当必须间歇时，其间歇时间宜短，并在前层混凝土凝结前，即将次层混凝土浇筑完毕。并符合规范允许的混凝土运输、浇筑和间歇时间。混凝土浇筑过程中应严格控制混凝土的坍落度、流动性和运输时间，严防混凝土产生离析现象。混凝土浇筑时，必须在专业监理工程师或监理员的全过程监督下进行（旁站）。并按规范要求的批次在浇筑点取样，制作混凝土试压、抗渗试块。对已浇筑完毕的混凝土应加以覆盖和浇水，并根据混凝土施工及验收规范CB50204-92的规定进行自然养护。监理工程师对混凝土浇筑前的验收及旁站，不减轻施工单位和商品砼公司的责任。附表：月商品混凝土生产供应通知书______商品混凝土生产供应（周）计划混凝土浇筑申请及回复_____月商品混凝土生产供应通知书受委托单位：______________根据本项目工程施工需要，特向你单位作出以下商品混凝土生产供应通知：序号强度等级浇注楼层部位标高（m）数量（m3）浇注时间浇筑方式塌落度（cm）初凝时间（H）每小时供应量（m3）1234567其它事项委托单位(盖章)：监理机构（盖章)：委托负责人：总监理工程师：日期：日期：说明：本通知书系总包单位与商品混凝土公司生产供应商品混凝土文件资料，每月25日前由总包单位填写一式四份除双方各执一份外，业主工程部、监理各一份。__________商品混凝土生产供应周计划________________________公司：根据本项目工程施工需要，特向你单位作出以下商品混凝土生产供应通知：序号强度等级浇注楼层部位标高（m）数量（m3）浇注时间浇筑方式塌落度（cm）初凝时间（H）每小时供应量（m3）123456其它事项委托单位(盖章)：监理机构（盖章)：委托负责人：总监理工程师：日期：日期：说明：本通知书系总包单位与商品混凝土公司生产供应商品混凝土文件资料，每周五由总包单位提交一式四份除双方各执一份外，业主工程部、监理各一份。混凝土浇筑申请编号：工程名称：期____标段；施工单位：监理单位：_______________________致：_________________(监理单位)我方拟于_________(日期)，开始浇筑______________(部位)的砼，预计砼_______M3，在____时间浇筑完成，其中：1、标高或轴线已校核：是否2、模板已校准，满足施工规范要求：是否3、钢筋制作安装已符合设计要求及施工规范要求：是否4、钢筋焊接已试验，并满足施工规范要求：是