风险分级管控责任制

附件：……有限公司安全风险分级管控责任制TOC\o"1-2"\h\u15673第一章主要负责人安全风险分级管控责任制 -2-30253矿长安全风险分级管控责任制 -2-4733第二章分管负责人安全风险分级管控责任制 -4-21557副总经理安全风险分级管控责任制 -4-18052总工程师安全风险分级管控责任制 -4-5856安全副矿长安全风险分级管控责任制 -5-1761生产副矿长安全风险分级管控责任制 -6-20177机电副矿长安全风险分级管控责任制 -8-15773通风矿长助理安全风险分级管控责任制 -9-12816第三章副总工程师安全风险分级管控责任制 -10-5154通风副总工程师安全风险分级管控责任制 -10-27105防治水副总工程师安全风险分级管控责任制 -11-1585机电副总工程师安全风险分级管控责任制 -12-25669副总经济师安全风险分级管控责任制 -13-19954第四章职能部门安全风险分级管控责任制 -13-28258安全环保部安全风险分级管控责任制 -13-31007调度室安全风险分级管控责任制 -14-18288生产技术部安全风险分级管控责任制 -15-14544地质测量科安全风险分级管控责任制 -15-6116机电管理部安全风险分级管控责任制 -16-18558通风队安全风险分级管控责任制 -16-22237综合管理部安全风险分级管控责任制 -16-28205财务资产部安全风险分级管控责任制 -17-14377物资管理中心安全风险分级管控责任制 -17-25825第五章区队安全风险分级管控责任制 -17-20323综放队安全风险分级管控责任制 -17-19405综掘队安全风险分级管控责任制 -18-14574机电队安全风险分级管控责任制 -18-18393运转队安全风险分级管控责任制 -19-24542探水队安全风险分级管控责任制 -19-12913第六章班组安全风险分级管控责任制 -20-28681班组长安全风险分级管控责任制 -20-18364岗位人员安全风险分级管控责任制 -20-主要负责人安全风险分级管控责任制矿长安全风险分级管控责任制一、公司安全风险分级管控工作第一责任人，对公司安全风险分级管控工作全面负责，确保工作体系的“机构、人员、计划、技术、措施、资金”落实到位，各项工作有序开展。二、负责建立安全风险分级管控工作组织机构，确定管理部门，明确机构中所有人员的具体责任、工作任务、工作程序。三、督促、检查、指导、考核分管专业领导做好分管范围内的安全风险分级管控工作。四、制定和实施安全风险分级管控管理方针，持续改进安全风险分级管控管理体系的有效性，参与风险辨识、评估、管理标准和措施的评审。五、每年年底前组织各分管负责人和相关职能业务部门进行年度安全风险辨识工作，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等容易造成较大以上事故或导致群死群伤事故的危险因素进安全风险辨识，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。编制年度安全风险评估报告，建立可能引发重特大事故的安全风险清单，并制定相应的管控措施。将辨识评估结果应用于下一年度安全生产工作当中，指导完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案编制等工作当中。

六、山西省发生重特大事故、矿出现重大事故隐患或发生涉险事故、伤亡事故后组织分管类别的分管负责人和相关职能业务部门，开展针对性的专项辨识，形成专项辨识报告，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。七、组织实施特别重大和重大安全风险管控措施的工作方案，提供人员、技术、资金保障。每月组织对特别重大和重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，形成分析总结，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。八、按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。九、负责每年对安全风险分级管控适应性进行一次评估。根据评估对工作流程、规章制度、风险评估、分级管控等环节进行修改完善。第二章分管负责人安全风险分级管控责任制副总经理安全风险分级管控责任制一、协助矿长做好安全风险分级管控工作。对安全风险分级管控工作责任体系人员配置、机构调整、资金保障、物资调配等方面提供保障，确保体系有序开展。二、负责地面设施单元销售、物资管理安全风险分级管控工作。总工程师安全风险分级管控责任制一、安全风险分级管控工作责任体系一通“三防”、“地测防治水”负责人，协助矿长建立安全风险分级管控工作责任体系，全面负责矿井技术管理的安全风险分级管控工作，从技术层面上对安全风险分级管控工作责任体系提供技术保障。二、督促、检查、指导、考核分管业务部门（区队）做好分管范围内的安全风险分级管控工作。三、协助矿长开展年度安全风险辨识工作。矿井发生水害、瓦斯爆炸、煤尘爆炸、窒息死亡、护坡坍塌等事故造成人员伤亡或涉险事故、出现相关重大事故隐患或山西省发生水害、瓦斯爆炸、煤尘爆炸、窒息死亡、护坡坍塌等重特大事故后，协助矿长开展针对性的专项辨识。四、新水平、新采区、新工作面设计前，组织相关职能部门成立专业风险辨识小组，开展专项辨识，形成专项辨识报告，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

辨识评估后对年度辨识评估进行补充完善，补充完善重大安全风险清单及管控措施。五、新技术、新材料试验或推广新应用前，组织相关职能部门成立专业风险辨识小组，开展专项辨识，形成专项辨识报告，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据，补充完善重大安全风险清单及管控措施。六、每旬组织相关职能业务部门对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查，对检查情况召开会议进行分析，完善管控措施，并形成会议纪要。七、按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。八、定期或不定期听取分管职能业务部门风险分级管控实施情况，针对出现的问题提出改进建议并实施落实。安全副矿长安全风险分级管控责任制一、安全风险分级管控工作责任体系“安全管理（包括应急救援与安全培训）”负责人，协助矿长建立安全风险分级管控工作责任体系，从安全层面上对安全风险分级管控工作责任体系提供安全保障。安全风险分级管控工作责任体系组长因公外出、请假时安全副矿长行使组长职责。二、组织制定安全风险分级管控工作责任体系相关制度，监督检查安全风险分级管控工作责任体系执行情况，协助解决体系建设和实施中出现的问题，定期或不定期向总经理（矿长）汇报体系建设和运行情况，并提出改进建议，确保工作体系扎实有序开展。三、协助矿长开展年度安全风险辨识工作。矿井发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或山西省发生重特大事故后，协助矿长开展针对性的专项辨识。四、每旬组织相关职能业务部门对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查，对检查情况召开会议进行分析，完善管控措施，并形成会议纪要。五、按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。六、定期或不定期听取分管职能业务部门风险分级管控实施情况，针对出现的问题提出改进建议并实施落实。七、负责宣传贯彻国家、省、市、区及集团公司有关安全风险分级管控方面的方针、政策、法律法规等，重点抓好工作体系建设宣传工作，加强管理层和岗位员工安全风险分级管控教育培训，提高全体员工安全分先分级管控理念素质。生产副矿长安全风险分级管控责任制一、安全风险分级管控工作责任体系“采煤”、“掘进”、“调度”负责人，协助矿长建立安全风险分级管控工作责任体系，从生产调度层面上对安全风险分级管控工作责任体系提供生产保障。二、督促、检查、指导、考核分管业务部门（区队）做好分管范围内的安全风险分级管控工作。三、协助矿长开展年度安全风险辨识工作。矿井发生顶板事故造成人员伤亡或涉险事故、出现相关重大事故隐患或山西省发生顶板重特大事故后，组织相关职能业务部门，协助矿长开展针对性的专项辨识。四、生产系统、生产工艺、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，生产副矿长组织相关职能部门成立专业风险辨识小组，开展专项辨识，形成专项辨识报告，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。补充完善重大安全风险清单及管控措施。五、矿井连续停工一个月以上复工复产前，组织各分管负责人、职能部门成立专业风险辨识小组开展专项辨识，形成专项辨识报告，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据，补充完善重大安全风险清单及管控措施。六、每旬组织相关职能业务部门对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查，对检查情况召开会议进行分析，完善管控措施，并形成会议纪要。七、按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。八、定期或不定期听取分管职能业务部门风险分级管控实施情况，针对出现的问题提出改进建议并实施落实。机电副矿长安全风险分级管控责任制一、安全风险分级管控工作责任体系“机电”、“提升运输”、“矿井排水系统管理”、“压力容器管理”、“特种设备管理”负责人，协助矿长建立安全风险分级管控工作责任体系，从机电、运输、排水系统、特种设备管理层面上对安全风险分级管控工作责任体系提供安全保障。二、督促、检查、指导、考核分管业务部门（区队）做好分管范围内的安全风险分级管控工作。三、协助矿长开展年度安全风险辨识工作。矿井发生机电、运输、特种设备事故造成人员伤亡或涉险事故、出现相关重大事故隐患或山西省发生机电、运输、特种设备重特大事故后，组织相关职能业务部门，协助矿长开展针对性的专项辨识。四、主要设施设备发生重大变化时，机电副矿长组织相关职能部门成立专业风险辨识小组，开展专项辨识，形成专项辨识报告，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

补充完善重大安全风险清单及管控措施。五、每旬组织相关职能业务部门对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查，对检查情况召开会议进行分析，完善管控措施，并形成会议纪要。六、按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。七、定期或不定期听取分管职能业务部门风险分级管控实施情况，针对出现的问题提出改进建议并实施落实。通风矿长助理安全风险分级管控责任制一、协助总工程师组织一通“三防”安全风险辨识、评估、管控等的具体实施工作。二、协助矿长开展年度安全风险辨识工作。矿井发生瓦斯爆炸、煤尘爆炸、井下窒息等事故造成人员伤亡或涉险事故、出现相关重大事故隐患或山西省发生瓦斯爆炸、煤尘爆炸、窒息死亡等重特大事故后，协助矿长开展针对性的专项辨识。三、负责协助总工程师成立专业风险辨识小组，进行专项风险辨识。四、协助总工程师每旬对通防月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查，对检查情况召开会议进行分析，完善管控措施，并形成会议纪要。五、按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。六、督促、检查、指导、考核分管业务部门（区队）的安全风险管控工作。第三章副总工程师安全风险分级管控责任制通风副总工程师安全风险分级管控责任制一、协助总工程师组织一通“三防”安全风险辨识、评估、管控等的具体实施工作，定期向总工程师、通风矿长助理汇报所管辖范围内的安全风险分级管控管理实施情况，针对出现的问题提出改进建议并实施落实。二、协助矿长开展年度安全风险辨识工作。矿井发生瓦斯爆炸、煤尘爆炸、井下窒息等事故造成人员伤亡或涉险事故、出现相关重大事故隐患或山西省发生瓦斯爆炸、煤尘爆炸、窒息死亡等重特大事故后，协助矿长开展针对性的专项辨识。三、负责协助总工程师成立专业风险辨识小组，进行专项风险辨识。四、协助总工程师每旬对通防月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查，对检查情况召开会议进行分析，完善管控措施，并形成会议纪要。五、按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。六、督促、检查、指导、考核分管业务部门（区队）的安全风险管控工作。防治水副总工程师安全风险分级管控责任制一、协助总工程师对“地测防治水”安全风险辨识、评估、管控的具体实施工作，定期向总工程师汇报所管辖范围内的安全风险分级管控管理实施情况，针对出现的问题提出改进建议并实施落实。二、协助矿长开展年度安全风险辨识工作。矿井发生水害事故造成人员伤亡或涉险事故、出现相关重大事故隐患或山西省发生水害重特大事故后，协助矿长开展针对性的专项辨识。三、负责协助总工程师成立专业风险辨识小组，进行专项风险辨识。四、协助总工程师每旬对地测防治水月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查，对检查情况召开会议进行分析，完善管控措施，并形成会议纪要。五、按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。六、督促、检查、指导、考核分管业务部门（区队）的安全风险管控工作。机电副总工程师安全风险分级管控责任制一、协助机电副矿长对“机电”、“提升运输”、“矿井排水系统”、“压力容器管理”、“特种设备管理”安全风险辨识、评估、管控的具体实施工作，定期向机电副矿长汇报所管辖范围内的安全风险分级管控管理实施情况，针对出现的问题提出改进建议并实施落实。二、协助矿长开展年度安全风险辨识工作。矿井发生“供用电管理”、“提升运输”、“矿井排水系统”、“压力容器管理”、“特种设备管理”事故造成人员伤亡或涉险事故、出现相关重大事故隐患或山西省发生“供用电管理”、“提升运输”、“矿井排水系统”、“压力容器管理”、“特种设备管理”重特大事故后，协助矿长开展针对性的专项辨识。三、负责协助机电副矿长成立专业风险辨识小组，进行专项风险辨识。四、协助机电副矿长每旬对“供用电管理”、“提升运输”、“矿井排水系统”、“压力容器管理”、“特种设备管理”月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查，对检查情况召开会议进行分析，完善管控措施，并形成会议纪要。五、按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。六、督促、检查、指导、考核分管业务部门（区队）的安全风险管控工作。副总经济师安全风险分级管控责任制协助矿长、副总经理对安全风险分级管控工作责任体系人员配置、机构调整、资金保障、物资调配等方面提供保障，确保体系有序开展。二、负责职业卫生单元、地面设施单元中两堂一舍、办公场所安全风险分级管控工作。第四章职能部门安全风险分级管控责任制安全环保部安全风险分级管控责任制一、负责贯彻学习落实上级关于安全风险分级管控相关规定、文件、会议精神，并监督各单位落实。二、协助安全副矿长建立完善安全风险分级管控机制。认真监督、排查各部门、各岗位、各环节风险分级管控过程中出现的缺失、漏洞和失效环节，发现问题及时汇报、处理，切实将风险控制在可控范围内，把事故隐患消灭在萌芽状态。三、负责完善安全风险辨识的程序和分级、分类标准。组织安全辨识评估人员进行安全风险辨识评估技术学习，组织实施员工安全培训，培训人员以入井人员、地面关键岗位人员为重点，培训内容以辨识、评估方法、年度和专项安全风险辨识评估结果与本岗位相关安全风险管控措施及为重点，提升作业人员安全风险意识。四、负责在井口或存在重大安全风险区域显著位置公示重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。五、协助安全副矿长编制“安全管理”安全技术措施中的风险辨识、评估和管控措施，并实施落实。依据现场实际和重要生产因素变化，及时更新补充风险管控措施，确保生产有序进行。六、负责按照规定对各部门风险分级管控情况进行考核，并进行通报。调度室安全风险分级管控责任制一、组织协调矿井生产，协助生产副矿长对采、掘作业规程和安全技术措施存在的作业风险点的管控措施执行情况进行监督管控。二、组织矿井安全监测监控管理，协助编制人员定位、监测监控、通信联络等方面风险辨识、评估和管控措施，协助发现问题及时处理。工作重点以监测监控、通信联络、生产组织管理为抓手，补充完善风险管控过程中出现的缺失、漏洞和失效环节，确保安全有效。三、负责贯彻落实上级关于安全风险分级管控的各种通知、传真、指令和指示等，实时掌握矿领导带班下井跟踪重大安全风险管控措施发现的问题，并及时回查落实到现场。生产技术部安全风险分级管控责任制一、协助生产副矿长编制采掘作业规程和安全技术措施中的风险辨识、评估和管控措施，并实施落实。依据采掘现场实际和重要生产因素变化，及时更新补充风险管控措施，确保生产有序进行。二、负责采、掘专业范围内基层区队的专业危险源辨识及风险管控的监督、检查、指导、协调、考核等工作。三、负责贯彻落实上级关于安全风险分级管控的各种通知、传真、指令和指示等。地质测量科安全风险分级管控责任制一、组织地质测量与防治水管理，协助总工程师、防治水副总工程师编制采掘地质和防治水方面风险辨识、评估和管控措施，并实施落实。依据采掘现场实际和重要生产因素变化，及时更新补充风险管控措施，确保水害治理科学有效。二、负责地测、防治水专业范围内基层区队的专业危险源辨识及风险管控的监督、检查、指导、协调、考核等工作。三、负责贯彻落实上级关于安全风险分级管控的各种通知、传真、指令和指示等。机电管理部安全风险分级管控责任制一、组织机电、提升运输、矿井排水系统、压力容器、特种设备管理，协助机电副矿长、机电副总工程师编制相关方面风险辨识、评估和管控措施，并实施落实。工作重点以优化供电系统、设备完好、设备检修、三大保护、停送电为抓手，补充完善风险管控过程中出现的缺失、漏洞和失效环节，确保供电可靠、设备完好。二、负责机电、运输专业范围内基层区队的专业危险源辨识及风险管控的监督、检查、指导、协调、考核等工作。三、负责贯彻落实上级关于安全风险分级管控的各种通知、传真、指令和指示等。通风队安全风险分级管控责任制一、组织通风瓦斯管理，协助总工程师、通防副总工程师编制通风瓦斯、防灭火、防尘方面风险辨识、评估和管控措施，并实施落实。工作重点以优化通风系统、瓦斯治理、防尘管理、防灭火管理等为抓手，补充完善风险管控过程中出现的缺失、漏洞和失效环节，确保通风可靠。二、负责贯彻落实上级关于安全风险分级管控的各种通知、传真、指令和指示等。综合管理部安全风险分级管控责任制一、协助经营副总、副总经济师做好人员机构人员机构合理调配，确保安全风险分级管控人员足额配备。二、负责贯彻落实上级关于安全风险分级管控的各种通知、传真、指令和指示等。财务资产部安全风险分级管控责任制一、协助经营副总、副总经济师提供体系有序开展资金保障。二、负责贯彻落实上级关于安全风险分级管控的各种通知、传真、指令和指示等。物资管理中心安全风险分级管控责任制一、协助经营副总提供体系有序开展物资采供保障。二、负责贯彻落实上级关于安全风险分级管控的各种通知、传真、指令和指示等。第五章区队安全风险分级管控责任制综放队安全风险分级管控责任制一、组织开展区队安全风险辨识工作，协助生产副矿长、进行采煤专业，总工程师进行一通“三防”、地测防治水专业，机电副矿长进行机电、运输专业，安全副矿长进行安全管理专业安全风险辨识评估工作。二、将安全风险辨识评估工作落实到基层，及时组织职工进行安全风险辨识相关知识、矿下发的相关文件、风险清单等的学习。三、及时召开队级安全风险辨识评估分析会，补充完善安全风险管控措施，指导作业规程和安全技术措施，确保做到人、机、环、管落实到现场，提升区队安全管理。综掘队安全风险分级管控责任制一、组织开展区队安全风险辨识工作，协助生产副矿长、进行掘进专业，总工程师进行一通“三防”、地测防治水专业，机电副矿长进行机电、运输专业，安全副矿长进行安全管理专业安全风险辨识评估工作。二、将安全风险辨识评估工作落实到基层，及时组织职工进行安全风险辨识相关