质量印章管理办法1009

文件编号：Q/HL-02-2017质量管理体系文件版本号/修订状态：A/01湖北汽车有限公司质量管理体系文件文件编号：Q/HL04.02质量印章管理规范(版号/修改状态：A/0)编制：审核：批准：发布日期：2017实施日期：2017湖北大冶汉龙汽车有限公司文件编号：Q/HL04.02质量管理体系文件版号/修订状态：A/0第页，共10页文件会签及文件修改记录表湖北大冶汉龙汽车有限公司管理体系文件文件编号：Q/HL04.02质量印章管理规范版号/修改状态：A/0文件会签表会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期文件修改记录表序号修改单号修改人修改日期6.3培训及发放各部门监印人员按“质量印章管理台账”组织用印人员按本规范进行培训，并在培训合格后发放相应的质量印章。6.4印章使用、检查及维护6.4.1各部门质量印章监印人员须建立本部门“质量印章管理台账”；6.4.2用印人员必须在接受培训且评审合格后方能使用和管理印章；6.4.3监印人员应如实、及时填写“质量印章管理卡”并传递质量印章状态信息到质量管理部；6.4.4印章不使用时，必须妥善保管，避免损坏、丢失；6.4.5使用部门的监印人员每月对检验印章管理状态进行检查并填写“印章管理检查表”。6.4.6质量管理部不定期对质量印章的管理和使用情况进行抽查，监印人员和用印人员须配合检查人员的抽查，每个质量印章抽查频次不得低于1次/半年；6.4.7当质量印章磨损或不再适用时，由各部门监印人员填写“质量印章需求清单”连同质量印章交质量管理部更换；6.4.8当质量印章丢失时，印章使用部门需及时通知质量管理部，质量管理部新印发放同时，需填写“质量印章丢失/变更通知书”向使用部门发放并告知相关部门原号作废，使用部门承担印章费用。6.5印章封存及销毁质量管理部对各使用部门交回的旧版、废旧、损坏、或遗失寻获的印章予以封存或定期销毁。7相关文件无8相关记录8.1Q/HL04.02.01《质量印章需求清单》8.2Q/HL04.02.02《质量印章管理台账》8.3Q/HL04.02.03《质量印章发放回收登记表》8.4Q/HL04.02.04《质量印章丢失/变更通知书》8.5Q/HL04.02.05《质量印章管理检查表》8.6Q/HL04.02.06《质量印章样式表》表单编号：Q/HL04.02.01版号/修订状态：A/0质量印章需求清单序号印章名称印章编号需求原因印章使用单位使用范围使用人备注表单编号：Q/HL04.02.02版号/修订状态：A/0质量印章管理台账序号印章名称印章编号印章图样下发日期印章使用单位使用班组使用人员备注表单编号：Q/HL04.02.03版号/修订状态：A/0质量印章发放回收登记表使用部门：序号印章名称印章编号领用人领用日期印章图样回收人回收日期备注表单编号：Q/HL04.02.04版号/修订状态：A/0质量印章丢失/变更通知书填写日期：年月日通知编号（质量管理部填写）填写部门填写人印章编号印章形状所属班组丢失/变更者姓名丢失/变更日期监印人丢失/变更理由丢失情况：损坏情况：废品必须返还申请部门班长科长厂长接收部门接收人科长部长表单编号：Q/HL04.02.05版号/修订状态：A/0印章管理检查表序号印章编号监印人员检查日期使用人员检查结果不良内容措施内容检查人备注良好不良表单编号：Q/HL04.02.05版号/修订状态：A/0质量印章样式表序号类别名称样式用途尺寸（mm）备注1生产类质量印章返工章用于现场返工或挑选后各工厂返工作业人员进行确认各工厂安排专人进行返工确认（班组长）；不分工厂统一编号；使用蓝色印泥。2自检章用于现场生产结束后作业人员自检结