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文档简介

1、目的为有效的利用生产及仓库空间;降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷,特制定本管制程序;2、适用范围凡本公司物料/产品报废含半成品和成品、退货产品、包装物料均按此程序作业;3、职责仓管员：根据材料不合格库库存数量提出报废申请表;生产班长：根据产线不可返修的半成品、产成品数量提出报废申请表生产部长：报废申请表的核对及评估品质：对相关部门提出的不良报废品进行确认;技术：根据报废申请表对产品的报废给出处理意见;财务：根据报废申请表核算成本;总经理：审批报废申请表4.报废品类型内部制程报废品类型4.1.1因客户工程更改或工艺改进使原有产品物料报废4.1.2因库存时间过久性能或颜色有差异导致产品物料报废4.1.3生产制程中或周转过程所出现的不良品导致产品物料的报废4.1.4品质部在检验过程中发现的不良品4.1.5品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废由报废申请部门为主,其他部门生产计划部、技术部、品质部会审后实施;包装物料；因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废；由市场部为主和采购部协助负责组织实施;因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产品物料报废,货仓清理所需报废的产品物料,由仓储为主,采购、品质协助负责组织实施;客户退货产品由供销部、生产计划、品技部在接到退货通知后需在48小时内对不良产品进行确认;由供销部为主,其他部门协助实施;5报废流程责任单位采购员/仓管员/车间班长初步判断为报废时,需要填写报废申请表给上级部长签字确认;品质部在接获有效的报废申请表后；对产品物料进行品质判定；如判定为报废品时需签字确认,并在报废产品物料上填写报废标识,反之给出处理意见;品质人员确认后的报废申请表需由责任单位交由管理者代表或总经理批准报废;批准后的报废申请表和废品交由仓库入库,倘若报废产品物料与所示内容不符,则将单据退回申请单位,要求其重新清理或重写单据；外购的产品物料由仓库员统计数据,采购员联系供应商办理退货;报废产品残值处理；应由申请报废部门经办一人、库管一人、仓储部主管一人共同实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人24小时内上交财务部,报废申请表一式三份责任部门一份、品质一份、财务一份;财务部核算成本;6相关文件：不合格品控制流程不良品返工流程7相关表单：报废申请表报废品统计记录报废申请流程图流程图责任单位责任人成本核算报废品处理YYY批准审核质量评估确认审签申请NNNN客户退货品成品半成品采购物料Y成本核算报废品处理YYY批准审核质量评估确认审签申请NNNN客户退货品成品半成品采购物料Y供销部生产部供销部生产部品技部品技部总经办生产部财务部采购员责任班长仓库员责

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