肉 类 有 限 公 司管理手册

大厂回族自治县跃华肉类有限公司发布日期：2008年月日实施日期：2008年月日手册章节名称条款号条款号页号目录公司概况123任命书4食品安全小组成立公告书5综合管理体系组织机构图6质量和食品安全管理体系职能分配表7文件更改控制页8应用范围119引用标准22术语和定义33质量和食品安全管理体系44总要求文件要求总则管理手册文件要求5管理职责55管理承诺以顾客为关注焦点管理方针策划质量和食品安全管理体系策划职责权限管理者代表、食品安全小组组长内、外部沟通管理评审6资源管理66资源提供人力资源总则能力、培训和意识基础设施及前提方案工作环境777产品实现的策划与顾客有关的过程与产品有关要求的确定与产品有关要求的评审与顾客沟通安全产品的策划和实现总则预期用途流程图、过程步骤和控制措施危害分析产品信息生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认顾客财产产品防护监视和测量设备的控制预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划的更新验证策划888总则顾客满意内部审核过程的监视测量和单项验证结果的不符合控制纠正撤回数据分析和控制措施组合的确认数据分析控制措施组合的确认改进更新持续改进纠正措施预防措施9附录外来标准、法律、法规清单(附录1)三级文件目录(附录2)记录清单(附录3)毗邻省道夏(垫)安(平)线，距京沈高速公路5公里，地理位置优越，交通便利。传真《质量、食品安全管理体GBidtISO9001:2000)与GB/T22000:2006《食品安全管理体系-食品链中各类组织的本手册包括了公司的质量、食品安全方针和质量、食品安全目标，规定了活牛屠宰和牛肉本手册是本公司生产安全产品、增强顾客满意的纲领性文件，要求公司内与质量、食品安本《质量、食品安全管理体系手册》自2008年4月18日起正式实施。2008年4月18日奉献优质营养，关爱大众健康，满足顾客不断变化的需求。质量目标：1.牛肉产品修割出成品率达到78%;2.产品出厂合格率100%,顾客满意度90%;4.质量行为100%符合伊斯兰教法(1)产品修割出成率=(合格产品数量/胴体肉数量)*100%,(2)顾客满意度=(抽查合格次数/抽查总次数)*100%(3)产品出厂合格率=(出厂合格品数量/全部出厂产品数量)*100%销售部：顾客满意度90%;合同履约率100%;顾客投诉解决率100%。保证运输过程中食品安全卫生。生产部：设备运行完好率90%。牛采购合格率100%。设备运行完好率=(运行设备完好数/全部运行设备数)*100%产品修割出成率不低于78%出厂合格率100%,办公室：按员工培训计划培训率达100%。文件发放准确率100%、采购辅助材料合格率100%。2008年4月18日05管理者代表(质量、食品安全小组组长)任命书1.领导并组织质量、食品安全小组及各部门，确保公司质量、食品安全体系按照2008年4月18日4.基于工艺流程图对每一步骤进行危害识别、评估并确定其控制措施(操作性前提方案和HACCP计划);7.负责策划和实施体系的验证、确认以及更新(包括信息的收集评估、验证活动结果姓名于志刚1.负责公司内外部的信息沟通、反馈和联络；2.负责制定公司基本制度，综合协调各项资源。3.负责对物料供方进行产品质量保证能力的调查，保证采购原料质量安全、合格；4.依据生产计划及库存情况拟定采购计划，实施采购；5.做好物料供应商的资质验证和采购物资的验证。6.负责公司内部沟通、内审、管理评审开展；7.负责体系文件、资料的管理。8.负责人力资源管理；王欣阳1.负责工厂的生产组织工作；2.负责对生产、流程的不合理处进行改进；3.负责在保质保量的前提下降低产品生产成本。4.负责生产线各班组的组织协调工作；5.负责控制产品工艺执行，为HACCP体系运行提供保证6.参与制定HACCP计划，负责制定工艺操作标准等技术标准的制定和设计。7.负责基础设施的维护保养维修，保证生产正常运行。生产副总组员1、负责对活牛供应商的评价和考核、走访；2、负责对每批活牛的质量进行验收；3、负责按照规定执行前提方案和操作性前提方案规1.负责顾客的档案管理和顾客沟通；2.负责产品销售情况信息的提供和追溯。3.负责对生产过程的品质抽查验证和过程检验；4.负责对操作性前提方案执行进行验证。质检部化验员(兼销售部内勤)1、负责对生产过程的品质抽查验证和过程检验；2.负责对成品质量定期送检验证。1.负责库房的标识和可追溯性管理；2.负责保证库房的清洁和卫生。财务部设备维修08质量、食品安全体系组织职责分配表(以本手册所对应条款为依据)标准要求/部门管理者CCP生产部销售部4.1(体系总要求)0O0OOO4.2.1(文件要求)OOOOOO4.2.2(质量手册)4.2.3(文件和资料控制)OOOOOO4.2.4(记录控制)OOOOOO5.1(管理职责)0OO0O5.2(以顾客为关注焦点)5.3(方针和目标)OOO0O05.4(策划)5.5.1(职责和权限)OOOOO5.5.3(沟通)OOOOO5.6(管理评审)OOOOO5.7(应急准备和响应)OOOOO6.1(资源提供)6.2(人力资源)OOOOOO6.3(基础设施、前提方案)OOO6.4(工作环境、操作性前提方案)0OOO7.1(产品实现的策划)OOOO7.2(与顾客有关的过程控制)OOO7.3(安全产品实现的策划)OOOOO7.4(采购控制)0O7.5.1/7.5.2(生产和服务提供)OOO7.5.3(标识和可追溯性)OOOOO7.5.5(产品防护)OOO7.6(监视和测量设备控制)0OO07.7/7.8(预备信息更新和验证策划)OOOOO8.2.1(顾客满意度测量)008.2.2(内部审核)OOOOO8.2.3(过程的监视和测量和评价分析)OOOO8.2.4(产品的监视测量)OOOOO8.3(不符合控制)OO8.3.1(纠正)OO8.3.2(潜在不安全产品及不合格品处置)OO8.3.3(撤回)OOOOOO8.4(数据分析和控制措施组合确认)OOOOOO8.5.1(总则)8.5.2(纠正措施)/8.5.3(预防措施)OOOOO8.5.4(质量、食品安全体系的更新)O00OO章节号A章节号修改理由审核批准日期件具体内容红部分字体于志刚1.1总则1.1.1本手册根据GB/T19001-2008idtISO9001:2005《质量管理体系要求》和GB/T22000:2006《食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求》,规定了公司质量、食品安全管理体系的要求，证实本公司的质量、食品安全管理体系：a)需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求(statutoryand证实本公司的终产品：1.1.2公司质量、食品安全管理体系运用过程方法：有效控制质量、食品安全危害和产品实现过1.1.3本手册明确GB/T19001-2008idtISO9001:2005《质量管理体系要求》和GB/T22000:a)通过质量、食品安全管理体系的PDCA循环，确保本公司提供的终产品按预期用途食用1.1.4公司质量、食品安全管理体系的范围：1.1.5本手册规定了本公司对食品链的上游公司以及间接介入食品链的公司(如原辅料、设备、清洁剂、包装材料以及其他与食品接触材料的供应商)的要求。1.2应用：条款中7.3"设计和开发"条款。9001:2005《质量管理体系要求》中的7.5.4"顾客财产"条款。1.动物：家养或野生的哺乳动物和禽类。例如，猪、牛、马、羊、鹿4.无害化处理：将经检验确定为不适合人类食用或不符合兽医卫生要求的动物、屠体、胴体、内5.急宰：在动物发生物理性伤亡或严重的生理性和功能性问题后，由兽医下令13.宰后检验：为判定动物是否健康和适合人类食用，在动物宰后4.1总要求4.1.1本公司根据GB/T19001-2008idtISO9001:2005《质量管理体系要求》和GB/T22000:编制了管理手册、程序文件和相应的三级文件，加以实施和保持，并及时更新，以实现管理体系4.1.2本公司质量、食品安全管理体系覆盖的范围见1.1.4:4.1.3本公司质量、食品安全管理体系在策划、建立、实施、持续改进与更新活动中，确保满足本公司的管理体系过程包括：管理过程、资源提供过程、产品实现过程、危害分析与关本公司根据适用的法律法规要求，识别产品本身、生产过程和实际生产设施涉及的合理通过手册和程序文件以及相关的三级文件对过程的描述，确定了体系过程的顺序和相互这些文件包括：产品的验收准则、供方评价准则、关键控制点和关键限值、岗位的任职f)确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程以及食品安全危害的这些资源包括：人力资源、基础设施和维护所需的资源、产品检验的资源、关键限值监相关的信息包括：在食品链范围内沟通与质量、食品安全有关的适宜信息、质量、食品g)监视、测量(适用时)和分析这些过程；的分析详见8.4条款“数据分析”的描述。本公司编制了各个过程的程序文件和作业指导书，按照文件和记录的要求规定了各个过程的实施细则，以满足对实现过程的策划结果i)通过管理评审对质量、食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，确保体系反映本4.1.4本手册根据GB/T19001-2008idtISO9001:2005《质量管理体系要求》和GB/T22000;4.1.5外包过程公司识别并确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客和法律法规要求的责任。对外c)通过应用7.4实现所需控制的能力。经识别，本公司目前运输过程中存在外包过程，适当时，与外包的运输(配载)协议书》,其中规定并明确了产品运输过程的要求和责任。另外，本公司对产品农药残留、微生物和重金属的检测为外包过程，与检测机构签订委同时公司在日常的管理活动中，还要及时识别其它外包过程，并实施严4.2文件要求4.2.1总则：质量、食品安全管理体系文件包括：a)形成文件的质量、食品安全方针和质量、食品安全目标，详见本手册0.4条款；安全管理体系-食品链中各类组织的要求》标准所要求形成安全管理体系-食品链中各类组织的要求》标准所要求的记4.2.3文件控制质量、食品安全管理体系所要求的文件应予以控制，这种控制应确保所有提出的措施在体系记录是一种特殊的文件，应按照本手册4.2.4条款和《记录控制程序》的要求予以控制。a)为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准(外来文件只对使用进行批准);f)确保公司所确定的策划和运行质量、食品安全管理体系所需的外来文件得到识别，g)防止作废文件非预期使用，如果出于法律追溯或某种目的而保留c)表格是记录填写的作业指导书，应按照《文件控制程序》的要求，编制表格的文管理手册管理手册4.3相关程序文件：4.3.1《文件控制程序》4.3.2《记录控制程序》5.1管理承诺管理手册管理手册公司领导、各部门的职责和权限如下：管理手册管理手册——负责按审核组长的分配编检查表，进行现场审核，收集客观证据，开具不合格报告及纠5.5.2管理者代表——总经理根据质量管理体系的需要，在本公司中任命行政副总经理为管理者代表，除其它——确保质量管理和食品安全控制体系所需的全过程得到建 5.5.3内外部沟通内部沟通质量、食品安全小组是沟通主控部门，是纵向沟通和横向沟通的交汇点。为保持质量、食品安全管理体系的有效性，本公司要求各部门和各层次人员应通过适宜的沟通过程确保质量、食品本公司各部门、各职能层次的相关人员可以有选择的运用文件、会议、电话、计算机网络、管理手册管理手册1)法律法规要求；外部沟通5.6.2管理评审的输入：各部门按照程序文件和管理评审计划的要求适时提交管理评审的输入资料，经食品安全小组汇总，管理者代表审核，提交管理评审会议。输入报告包括公司及各部门的管理目标完成情况的c)质量、食品安全保证的满足情况(见4.1);d)资源需求(见6.1);公司建立了《突发事件准备和响应控制程序》以管理可能影响质量、食品安全的潜在紧急情5.8.1《管理评审控制程序》5.8.3《突发事件准备与响应控制程序》b)通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2人力资源提供6.2.1总则质量、食品安全小组和其他从事影响产品要求符合性的人员都应是能够适应本职工作的，并当需要外部专家帮助建立、实施或运行质量、食品安全管理体系时，这些专家的职责和权限1)确定从事影响产品要求符合性的人员所需的技能和能力：3)培训计划的内容包括：6.3.3基础设施的确认和验证的策划应考虑：6.4工作环境。管理手册管理手册6.5.1《人力资源控制程序》6.5.2《前提方案GMP》6.5.3《基础设施控制程序》产品实现的策划满足了GB/T19001-2008idtISO9001:2005《质量管理体系要求》和条款)和(或)HACCP计划(见本手册7.3.5条款)来实施；7.2与顾客有关的过程7.2.2与产品有关的要求的评审评审的时机：综合办、库房、管理者代表共同进行评审，评审的结果在《产品要求评审表》上以签字的形式记评审的内容：a)对常规订单(常规的产品提前预定或小批量的订单),由销售部接单人员在《产品要求评c)对特殊合同(指非固定的产品，注：特殊的分割标准和要求)的评审，由销售部组织总经7.2.3与顾客的沟通在产品的售前、售后和售中，销售部通过多渠道向顾客介绍产品，回答顾客咨询，并予以记录。有关质量、食品安全方面的沟通请见本手册5.5.3条款。管理手册管理手册有关合同执行情况的协调沟通，包括产品要求7.3安全产品的策划和实现管理手册管理手册管理手册管理手册(3)偶尔——将会发生，零星发生。(4)很少——可能发生，很少发生在消费者身上。(5)不可能——极少发生在消费者身上。2)评估危害的严重性：如危害的确发生，将产生多大负作用?评估每个危害，并确定其严重(1)灾难性——食品污染导致消费者死亡；(2)严重——食品污染导致消费者严重疾病；(3)中度——食品污染导致消费者轻微性疾病；(4)可忽略——食品污染导致消费者者较少轻微性疾病。3)绘制风险分级表如下：频繁可能偶尔很少不可能ABCDE严重性灾难性1高高中中2高高中低低中度3高中低低低4低低低低低风险等级4)根据危害评价分析的结果确定如下：1)中、低度风险为可接受水平，危害主要通过操作性前提方案进行控制；2)高、极高为不可接受水平，危害通过关键控制点进行控制。应根据食品安全危害造成不良健康后果的严重性及发生的可能性，对每种食品安全危害进行评价和分类。应指明在原料、加工和销售服务中哪个环节每种食品安全危害可能被引入、产生或《危害分析单》中确定的食品安全危害，可通过适宜地选择和实施控制措施组合来控制，该组合将预防、消除或减少食品安全危害的产生以满足规定的可接受水平。控制措施包括可操作性食品安全小组采用逻辑方法，对每种规定的控制措施及其组合对食品安全危害控制的有效性2)对该控制措施进行监视的可行性(如及时监视以便立即采取纠正措施的能力);控制某一特定的食品安全危害经常需要一种以上的控制措施，而同一种控制措施可同时控制多种食品安全危害。直接针对食品安全危害的原因或根源的控制措施被证明比其他控制措施更有d)制作参数及其操作的不确定性(如操作失败的概率),以及严格程度的实际操作范围。g)先前已被应用并证明超过上述要求的控制措施，可考虑其与企业食品安全管理体系的相关性。相对于先前和(或)随后的控制措施，该控制措施的位置对危害要求效果的i)两种或更多控制措施的组合是否能够达到相互促进的效果(即由两种或更多控制措k)预期对危害控制有显著影响的控制措施运行失效的可能性，或对危害产生影响的重c)能够证实操作性前提方案(OPRP(s))运行的管理手册管理手册c)适用的校准方法(见8.3);管理手册管理手册在与供方沟通前，本公司应确保所提出的采购要求是充分与适宜的，采购活动的安排(包括《采购申请单》等)要经过必要的批准手续。7.4.3采购产品的验证涉及食品安全的采购活动是操作性前提方案和(或)HACCP计划的重要组成部分，对相关过程的能力和结果是否满足食品安全策划的要求进行验证是《采购控制程序》要规定的内容。此验7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制为了对生产和服务的运作进行有效的控制，公司制定了相a)根据顾客要求，由销售部负责获得产品的信息和要求，包括隐含的要求及法律、法规的要f)对特殊过程和直接影响产品食品的安全的过程进行识别和确认，编制必要的作业指导书，控制要点：1)销售部负责合同或订单要求编制及评审，并按照顾客的发运要求填写《产品要求评审表》后组管理手册管理手册7.5.4顾客财产7.5.5产品的防护5)搬运时要轻装轻卸、码放整齐。6)库房储存按库房管理规定要求分类码放整齐，标识清楚，不能7)如需长途运输或空运的产品要加固打包带，防止包装箱破损。9)产品交付时，运送工作有以下几种可能性：B.合作供方(货运公司)来本公司提货；本公司建立了对产品的监视测量过程，确定了产品监视和测量的适宜方法以及所需的监视和对监视测量设备的配置需求、采购、验收、管理、使用和报废做出规定。质检部建立《计量按照规定的检定周期送到国家授权的检定机构校准和(或)检定(验证),并保存检定记录。7.7预备信息、描述前提方案和HACCP计划文件的更新B更新的内容(对规定的信息)可以包括：7.8.2验证包括：管理手册应按照4.2.3的要求，保持文件更改的记录。作为对质量管理体系业绩的一种测量，本公司应对顾客的满意信息进行监视，编制了《顾客为有效地开展内部审核活动，确保质量、食品安全管理体系的符合性和有效性，本公司编写及其原因。后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告(见8.5.2)。8.2.3过程的监视测量和单项验证结果的评价、验证结果的分析本公司通过编制《确认、验证控制程序》对内部审核、信息沟通的能力和结果、危害分析的食品安全危害控制所需的控制程序、作业指导书等的单项验证进行分析实现了对质量、食品安全当监视测量的结果表明过程的能力或实施的结果不能满足质量、食品安全体系的要求或过程按照《文件控制程序》执行。修改后的文件将会对过程、资源和运行准则的更新进行描述。文件本身的修改和文件修改的记录是单项控制措施验证的评价和过程监视测量的分析汇总，对于在验质检部是过程的监视测量的主控部门，质检部要及时验证过程的监视测量的结果并把信息传管理手册管理手册8.2.4产品的监视测量8.3不符合控制8.3.1纠正8.3.2潜在不安全产品及不合格品控制本公司为确保不符合质量要求的产品和服务得到识别和控制，潜在不安全产品的处置：接受水平或者销毁和(或)按废物处理。对不合格品统计分析及信息沟通：8.3.3撤回管理手册管理手册管理手册管理手册确认的目的：确认的方法：确认的时机：确认的证据和保存期限管理手册管理手册8.5改进8.5.1持续改进8.5.3预防措施采取预防措施的目的：管理手册管理手册1)管理评审的输出。采取预防措施的过程或途径：8.6.1《顾客满意度测量控制程序》8.6.2《内部审核控制程序》8.6.3《不符合控制程序》8.6.4《纠正和预防措施控制程序》类别12000年修改发布1主席令第28号发布2主席令第59号发布3主席令第22号发布4主席令第78号发布5主席令第23号令6主席令第11号发布消费者权益保护法7国务院令第344号危险化学品安全管理条例8肉类加工厂卫生规范9食品企业通用卫生规范畜禽屠宰卫生检疫规范农牧发[2001]38号2质量管理体系要求GB/T22000-2006食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求3卫生标准生活饮用水卫生标准食品工具、设备用洗涤剂卫生标准肉