检修文件包管理制度

检修文件包管理制度1目的为加强和规范公司检修过程管理，推行标准化作业，按程序检修，按标准控制质量。2范围本制度适用XXXX公司（以下简称公司）所属生产部门（包括项目部、检修分公司、机电维护中心）的设备检修。3名词解释3.1检修文件包：是设备检修工作的依据和客观证据。是在检修过程中由检修工作负责人携带、保管、使用、记录和补充的书面文件的汇总，其核心内容是检修工艺规范和技术（试验）记录，最终形成管理工作的经验反馈及永久性的记录报告。3.2不符合项：指由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的异常项目。它不能用已批准的程序或文件中的信息解决。3.3质检点：质检点（Hg、Wg点）是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序；质检点（Sg点）是指在工序管理中需质检人员旁站监督实施的质量控制点。4职责4.1生产部门职责：4.1.1根据顾客提出的检修项目，依据设备图纸、设备说明书、设备检修规程和批准的检修项目制订内部检修文件包（包括制订非标项目的检修工序、标准、验证点等）、检修中对文件包的杠改及杠改内容的汇总、执行相应的验证、检修结束后设备台帐的完善及检修文件包的上交。4.1.2负责文件包在检修中的执行、按质量监督计划或记录卡的要求通知质量验证、文件包执行中问题的反馈、完成检修文件包中的检修记录及完工报告，对顾客提供的检修文件包应归入竣工资料，公司内部检修文件包按要求向生产技术部返还归档。4.2生产技术部职责：生产技术部是检修文件包的归口管理部门，负责对公司内部检修文件包的审核、保管、发放及回收归档等工作。对文件包的执行过程中进行审查、监督，组织各生产部门技术总监及专工进行文件包使用后审查、修订、升版工作。4.3HSE部负责检修文件包执行全过程的监督。5内部检修文件包编制要求5.1检修文件包一般有三种类型，标准文件包、同类多设备文件包、简易文件包。5.1.1标准文件包包括下列内容:Ø检修文件包清单；Ø工作任务单；Ø设备图纸（总图或总装图）；Ø设备概述；Ø主要零部件清单；Ø检修项目内容；Ø作业条件；Ø安全控制；Ø环境控制；Ø质量风险控制；Ø工器具及测试仪表；Ø材料及备件清单；Ø螺栓及螺母最大扭矩推荐值；Ø检修工序；Ø质量监督计划；Ø技术记录卡清单；Ø技术记录卡；Ø设备检修程序修订记录；Ø完工报告单；Ø不合格品放行申请单；Ø其它：对于执行特殊要求的检查试验，如金属试验、高压试验、仪表校验等等，文件包中尚需附上相关的试验报告或注明相应报告的名称和编号。5.1.2同类多设备文件包是指多个相同类型的设备检修共用一个检修文件包，对此类文件包检修工序、质量监督计划、技术记录卡、完工报告必须一一对应。5.1.3简易文件包主要适用于独立的非标检修项目，可以用技术措施或施工方案代替检修文件包，但必须有设置质量控制点的质量监督计划、附有检修质量标准的技术记录卡和完工报告。5.2检修文件包的编制内容及方法5.2.1封面格式5.2.1.1封面的第一行标题必须写明“□□MW机组检修文件包”；5.2.1.2第二行应写明“××机组××设备大（或小）修”；5.2.1.3第三、四行标明本文件包的版次和适用的顾客；5.2.1.4第五、六、七、八行分别填写检修单位、检修工作负责人、检修单位技术负责人、质量控制人等；5.2.1.5第十一行为版权所有不得翻印；5.2.1.6第十二行为检修时间，用年月日表示；5.2.1.7第十三行应写名称为“XXXX公司”；5.2.1.9封面的标准格式见附录B。5.2.2检修文件包清单5.2.2.1顾客的设备编码与实际设备相对应；5.2.2.2清单包括工作任务单、总图或总装图、检修程序、质量监督计划、技术记录卡清单、技术记录卡、设备检修程序修订记录、完工报告单、不符合项放行申请单等内容。5.2.2.3在序号前的“□”标记，用于确认该文件包包含的内容。5.2.2.4在“检修文件包清单”底部应设质量控制人和工作负责人的签字栏，用于检修前后文件包交接时的确认签字。5.2.2.5检修文件包清单的标准格式见附录C。5.2.3工作任务单5.2.3.1工作任务单为本次检修专业类别、任务类型、检修原因、对应的各工种工时、安全要求、计划工期以及工作负责人和质量控制人对本项目完成的总体总结和评价。5.2.3.2工作任务单的标准格式见附录D。5.2.4检修文件包审批页5.2.4.1检修文件包审批页标准格式见附录E。5.2.4.2检修文件包审批：生技部专业主管审核，生技部主任工程师或生技部主任审定，总工程师批准。5.2.5设备图纸（总图或总装图）、设备概述、主要零部件清单5.2.5.1设备概述为用简洁的语言对设备的型号、制造商及工作原理进行描述。5.2.5.2主要零部件清单从件号、图号、名称、件数、材料和重量几方面对主要零部件进行描述，清单中的件号和名称与设备图纸保持一致。5.2.5.3设备概述、主要零部件清单标准格式见附录F。5.2.6检修项目内容5.2.6.1检修项目内容为本次检修各工序内容及对应的各工种工时。5.2.6.2对工序的建立要求：若为单体设备的文件包，则拆和检修的工序为A开头，装复及校验等工序以B开头；若为组合设备的文件包，则首个单体设备拆、修、装为A工序，第二个单体设备拆、修、装为B工序，第三个单体设备拆、修、装为C工序，以此类推。5.2.6.3工序号列中的“□”为根据检修项目实际内容，确定本次检修中采用的工序选择，底部应设工作负责人的签字栏，在工序选择后确认签字。5.2.6.4检修项目的标准格式见附录G。5.2.7作业条件，安全注意事项、环境安全提示、质量风险提示5.2.7.1标准格式见附录H。5.2.7.2作业条件中前6项为标准内容，第7项开始各设备不同的作业条件。5.2.7.3安全注意事项的最后一项为标准项“工作时应遵守XXXX公司企业标准及相关安全管理标准”。5.2.8工器具及测试仪表、材料及备件清单5.2.8.1标准格式见附录I。5.2.8.2工器具分专用工器具和常规工器具。5.2.9螺栓及螺母最大扭矩推荐值5.2.9.1标准格式见附录J。5.2.10检修工序5.2.10.1检修工序由工序和作业步骤二个层次组成，明确工作内容、所用工具和作业方法。5.2.10.2检修工序和前述检修项目内容（5.2.6项）中的工序号及工作内容一致。5.2.10.3在检修工序中每项作业步骤前设一个方格“□”，是为检修人员完成该项作业后作标记使用的；5.2.10.4有质量控制点的作业步骤需在相应的作业步骤后用“见证点Wg（Hg、Sg）–序号”的方式标明，见证点Wg（Hg、Sg）的序号从前至后分类编排。5.2.10.5检修工序的标准格式见附录K。5.2.11质量监督计划5.2.11.1质量监督计划标准格式见附录L。5.2.11.2检修工序（5.2.10项）中的质检内容和见证点等级分别在质量监督计划表的"质量监督内容"和"验收等级"中依次列出，记录卡序号与技术记录卡（5.2.12项）中的序号保持一致。5.2.11.3检修工作负责人及授权质检人员分别在底部签字栏签名确认。5.2.11.4检修中完成一项质检内容，工作负责人和质检人员在表中分别签证确认。5.2.12技术记录卡清单5.2.12.1技术记录卡清单用于汇总统计技术记录卡的数量及内容，底部设有工作负责人签字栏。5.2.12.2技术记录卡清单中的工序号对应相应记录的检修工序号，记录点对应相应的质检点。5.2.12.3同一测量位置有修前、修后记录及验证的须有独立的签证栏。5.2.12.4技术记录卡清单的标准格式见附录M。5.2.13技术记录卡5.2.13.1技术记录卡按技术记录卡清单的序号进行编号。5.2.13.2技术记录卡底部应设检修人员、工作负责人和质量控制人签字栏及日期等。若在具体记录表中已设置相应签证，底部签证表用“/"表示不用填写；若该页只有一项需签证的记录表，且未编制相应签证栏，则使用底部签证表进行签证。5.2.13.3技术记录卡的标准格式见附录N。5.2.14设备检修程序修订记录5.2.14.1对于检修过程中发现文件包与实际不符的更改内容,检修工作负责人在更改后在此进行登录，修后用此表汇总，作为对相关设备检修规程修订的依据。5.2.14.2设备检修文件包修订记录的标准格式见附录O。5.2.15完工报告单5.2.15.1完工报告单用于设备检修作业结束后的总结性报告。5.2.15.2完工报告单内容包括：实际工时消耗情况；备品备件、材料消耗情况；检修中发现的问题及处理情况；后续管理意见。5.2.15.3完工报告单的标准格式见附录P。5.2.16不合格项放行申请单5.2.16.1标准格式见附录Q。5.2.17内部检修文件包加斜的水印，水印内容为“XXXX公司”。6检修文件包的管理6.1内部检修文件包的管理：6.1.1保管与保密内部检修文件包在编制人员完稿后，交生产技术部计算机信息管理人员负责保存，并告知文件包的归类信息。文件包的编制、计算机信息管理人员未经允许不得将文件包对外进行查阅和复制。文件包的使用人员不得将文件包进行复制翻印。6.1.2使用申请及发放每次机组A级检修开工前45天，B级检修开工前20天，C级检修开工前15天，由生产部门技术总监或技术负责人向生技部申请需使用的文件包。文件包使用申请者必须首先通过OA填写“文件包申请使用单”（附录R），经审核流程结束后方可领用。生产技术部计算机信息管理人员根据“文件包申请使用单”内容预先对相关内容进行打印；当申请人来领用时，填写“检修文件包发放及回收记录表”（附录A），进行签字确认。领用的检修文件包为加盖受控印章的文档版，不提供电子版。6.1.3归档检修文件包使用完毕后，申请人及时归还生产技术部计算机信息管理人员，并填写“文件包发放及回收记录表”，进行签字确认。计算机信息管理人员负责汇总检修文件包的“设备检修程序修订记录”，并将使用过的文件包统一归档。6.1.4检修文件包的升版每次检修工作结束后6个月内，由生产技术部组织生产部门相关人员根据检修过程中发现的问题和验收反馈资料，对文件包进行一次补充完善和修订。在下次设备大修前完成对检修文件包的升版。6.2顾客提供检修文件包管理6.2.1每次机组A级检修开工前45天，B级检修开工前20天，C级检修开工前15天，由检修项目部向顾客收集最新有效版本的检修文件包并建立检修文件包清册。6.2.2生产部门按照检修文件包清册，核对无误后下发给检修工作负责人。若工作负责人对检修文件包内容存在疑问，应在检修开工前向提出。6.2.3顾客设备管理人员在检修开工前向工作负责人进行技术交底。检修工作负责人负责组织工作成员在使用前对文件包进行学习，熟悉技术要求和应用。6.2.4已完成的检修文件包由专工（或专业负责人）负责收集、检查，并扫描成电子版，文档版和电子版均归档至竣工资料中。6.3检修文件包的执行6.3.1工作负责人按检修文件包要求做好检修前的各项准备工作。6.3.2现场的检修人员须携带并妥善保管检修文件包，遵守检修文件包规定的工序步骤，按顺序开展设备的检修工作，并及时按实记录下检查和测量的数据。必须保证质量验收中W（Wg)、H（Hg)点与检修工序、技术记录同步执行。6.3.3检修文件包应与技术记录卡片配套使用，对超标数据需按不符合项程序审批。6.3.4检修文件包的记录及签字一律使用碳素笔，填写必须清晰，真实。6.3.5项目部技术总监、专工根据《检修质量控制管理制度》及检修文件包里具体