影视公司出差管理办法模版

xxxx影视文化传媒有限公司管理标准XX-CXxx10-1出差管理办法编制：行政部审核：史征威批准：孟朋李涛xxxx影视文化传媒有限公司发布修改履历标准名:xx出差管理办法类号：XX-CXxx10-1修改NO修改日制定、修改内容起草部门备注0xx-10-12新规制度行政部12016-03-23修改关于差旅费相关规定行政部xxxx影视文化传媒有限公司管理标准出差管理办法XX-CXxx10-11目的：为了加强出差管理,明确出差审批程序,提高出差办事效率，保证出差人员工作与生活的需要，同时严格控制出差费用，结合公司实际情况特制定本制度。主题内容与适用范围：出差审核及借款审批：2.1.1出差人员必须事先填写《出差申请表》，注明出差地点、出差任务、路线、天数、乘坐交通工具、所需资金，经权限领导批准后方可出差。2.1.2出差人员如需借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，对于未转正的人员，须经部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。2.2关于差旅费相关规定：2.2.1未经总经理批准及无特殊情况，出差人员不能及时返回或超规定绕道行走，其一切超期绕道的车、飞机票一律不予报销。

2.2.2住宿及补助标准：（原则住宿七天、汉庭酒店）项目职务特区及上海、北京、广州省会城市地市级及县级城市合计住宿补助（通讯、市内交通、餐饮）合计住宿补助（通讯、市内交通、餐饮）合计住宿补助（通讯、市内交通、餐饮）公司总监（享受总监待遇人员）及以上人员实报实销实报实销实报实销一级主管2901501402001001001607090二级主管2801301909015080三级主管2701201808014070一级员工24013011016090701206060二级员工2301001506011050三级员工220901405010040如一人出差按两人的标准房计，因特殊情况超标准住宿，需请示财务部、总经理、总裁同意。2.2.3乘坐交通工具标准：项目职务火车高铁飞机公司总监（享受总监待遇人员）及以上人员实报实销主管级硬座[硬卧]二等座总票价不超过高铁票价员工级硬座[硬卧]二等座总票价不超过高铁票价注：1.省内出差原则上只乘坐火车/高铁，省外出差高铁能抵达的城市原则上乘坐高铁，员工级人员出差乘坐飞机需报总经理、总裁批准后乘坐。2.晚上坐火车连续6个小时以上可以购买卧铺票，否则一律购买硬座。2.2.4公司员工差旅费应在回来后的五个工作日内报销清帐。超过5个工作日报销，每延迟一个工作日按100元罚款。2.3注意事项：2.3.1当事人出差路线必须就近，不得无故绕道或旅游观光。2.3.2差旅费应一次性填列，不得将一次的差旅费用分次填列。2.3.3多部门、多人员共同出差，由牵头部门或人员统一进行费用报销，其余部门或人员签字确认，不得分别报销。2.3.4住宿费实行统一标准执行，在标准内实报实销，超标部分由个人承担。差旅费的支出应本着节约的原则，两人及以上出差，如为同性，总监级及以下人员必须安排在一间房间住宿。2.3.5公司各级别员工根据级别享受标准购买火车、高铁及飞机等交通工具的座位（卧铺）等级，超出部分不予报销。2.3.6由公司派车出差，不再报销交通费，市内外出，一般不予派车。2.3.7出差人员夜间乘坐火车、高铁、长途汽车，不再报销住宿费用。2.3.8出行交通工具原则上应使用公共交通工具，如需自行开车到达目的地，需提前向总经理、总裁报批，准许后可报销过路费及相应里程数油费(里程数以百度地图城市到达城市（县）数据为准，每公里补助1元)。3执行以及考核：本办法自发布