结算岗位工作总结与计划

结算岗位工作总结与计划结算岗位工作总结与方案篇一

老师要有终身学习的思想和详细的进展规划,而不是简洁的重复。为适应教育教学进展的需要，同时也为自身价值的体现，随着教育教学改革的不断深化,对老师个人综合素养的要求越来越高,迫切感受到个人综合素养的不足,我结合自身的实际状况，特制定了个人专业练兵进展方案划，用以指导今后的教学工作。

1、使自身学科专业力量在原有基础上得到进一步提高。

2、加强学习，提高自身理论水平。

3、全面提高教育教学质量，促进我持续稳步进展。

4、构建有效教学的行为模式，使课堂上布满生命的活力。

1、实践性原则。老师岗位练兵的最终目的是提高我的学科专业力量，构建生命课堂、实现有效教学。

2、有用性原则。确定岗位练兵的内容和形式，探究出实现有效教学的方法和途经，使练兵的成效体现在课堂教学上，使每一位同学都能在课堂学习中焕发生命的活力。

3、实效性原则。岗位大练兵活动要以“干什么、练什么”，“缺什么、补什么”为基本动身点，做到练有所得，练以致用。依据学科教学工作实际需要，结合自身实际确定本学期重点练兵项目。

立足本岗，与日常教学工作紧密结合，实行自主学习、组内争论、等形式提高自己的专业力量。

1、结合学科特点，班级实际和同学现状制定目标。2、在日常工作中常常学习。教学实施力量（创设情境力量、师生和谐沟通力量、指导同学开展自主合作探究学习的力量、处理生成性教学资源的力量、信息技术与学科课程整合力量、预见与解决教学突发大事力量、设计课堂练习与布置作业力量、教学辅导力量）。

3、在课堂教学中不断地完善自己。教学设计力量（课程标准的解读力量、教材解析与资源重组力量、学情分析力量、创新教学设计力量）

4、利用网络学习教学理念，在工作中做到岗位练兵有方案，有步骤地支配自己去学习。

5、乐观参与教学讨论活动。在岗位大练兵提高自己专业力量的过程中，要不断的总结阅历，修正自己的成长方案，不断适应新课改和自己实际教学的需要，使自己的专业力量不断提高，和同学共同成长。

结算岗位工作总结与方案篇二

5、负责同学生源地助学贷款的信息登记及档案管理;

6、按规定收费标准,办理同学日常收费和其他零星收费业务;

7、准时缴销收费票据,收取款项准时入账;

8、加强内部管理,建立健全内部掌握制度,确保收费资金平安;

9、处里交办的其他任务。

结算岗位工作总结与方案篇三

出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

我作为一名出银行纳人员，下一年我将根据以下几方面开展的工作：

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。

4、做好应对突发大事的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习

结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合力量。

三、做好资金预算工作，加强成本掌握

预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月2日报送财务部。

3、制定费用额度掌握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无方案开支必需专项审批。

四、个人建议措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。

结算岗位工作总结与方案篇四

1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分户设帐，序时登记，进行明细核算;并按相关单位进行分单位帮助核算。

3.对往来帐定期进行核对清算，归类分析，并向领导汇报清理状况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

4.做好往来款项的催收工作，内部单位的债权债务必需在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。

5.督促相关单位债权债务清理工作。

6.完成领导交办的其他工作。

结算岗位工作总结与方案篇五

1.每天上班前检查仪容仪表是否合格。

2.提前5分钟到达工作岗位开头简洁做卫生。

3.打开并检查电脑、pos机、打印机是否正常使用，清点备用金、发票、账单是否足够近期使用。

4.与上一班收银员交接遗留问题。

5.查看当日会议单内容，并根据活动单开台、入账并结账

6.对当日全部账单正确分类，转前台账单送前台收银。

7.核对现金信用卡与交班表是否全都，准时投款。

8.核对应收账单签字是否符合要求，若不符合，附状况说明。

9.核对宴请账单签字是否符合要求，若不符合，附状况说明。

10.当班若有疑问账单应准时与日审询问。

11.对结账单得使用进行登记。

12.结账单根据单号排列。

1.将日常收银