江西公路工作检查考核评分标准

1 检查得分标准分检查方法检查得分标准分检查方法评分标准备注（一）征收管理351、通行费征收情况1、完成省公路局下达的通行费征收任务；1、通行费征收情况2、免费车管理是否按规定执行；2、征管考核制度的制定与执行1、是否制定完整的费收考核制度；2、是否按期实施费收考核制度；3、收费所对员工的考核结果是否公示3、收费业务指标考核4、规范操作5、内业资料管理6、学习培训7、票卡管理1、车牌录入准确率达到目标值；2、废票率达到目标值；3、错误数据修改率达到目标值；1、及时处理投诉，做到投诉有记录，处理有结果；2、收费人员文明用语；3、着装、风纪规范；4、岗亭内物品摆放整齐、车道和岗亭卫生状况良好；5、收费人员严格按工作流程操作；1、按时报送旬报、月报表，报表数据准确；是否组织收费人员进行收费知识、收费业务方面的学习、培训。1、建立票据、通行卡帐簿，票、卡做到帐、表、实物相符；2、票管员调动工作办理移交清单，移交清单有责任人监交；3、票据使用和核销按规定执行，票款及时解交银行；4、按规定处理丢失票据和废票。3省公路管理局通行费征收管理考核办法》规定的方法进行检查依据《省公路局高速公路通行物盘点的办法按赣路财字[2006]19号《江西省公路管理局通行费征收管理考核办法》规定2 检查得分工作标准（二）公路养护检查得分工作标准（二）公路养护评分标准检查方法备注1、次差路率达到计划目标要求。2、完成养护各专项工程任务。1、保持路面整洁、平整、畅通。1、次差路率达到计划目标要求。2、完成养护各专项工程任务。1、保持路面整洁、平整、畅通。1、次差路率高于目标任务0.5%扣1分，以此类推类，扣完为止。查阅资料2、路基、路面、桥涵、绿化、各种设施、大中修工程任务有一项未按要求完成现场核实2现场核实2、保持路基边坡稳定，无冲沟、坍塌等现象，护2、路基边坡有冲沟、坍塌等现象扣0.2-1分。坡、挡墙完好无损。3、保持桥涵及隧道等构造物完好；桥涵无跳车现3、桥涵、隧道有损坏，桥头有跳车现象扣0.2-1分。4、绿化工作不重视，“栽、管、护”效果差，有空白路段扣0.2-1分。2、养护质量现场考核草进行护育管理，整齐美观，效果显著。2、养护质量现场考核5、标志、护栏、隔离栅、标线等设施完好无损，6、路面无坑槽、沉陷、翻浆、车辙等严重病害，6、路面有严重病害，发现一处扣0.1分，扣完为止。路面病害能及时处治，效果好。7、水毁及时修复，质量良好，养护专项工程质量2、养护中心、养路站各项管理制度健全。7、水毁及时修复，质量良好，养护专项工程质量2、养护中心、养路站各项管理制度健全。22、养护中心、养路站制度及图表不齐全，填写不认真扣扣0.2-1分。3、养护大中修工程以竞争方式组织组织施工且管理规范。4、落实《桥梁养护管理制度》，开展了经常性、4、桥梁档案不齐全扣0.2-0.5分，未开展经常性、定期性检查扣0.2-0.5分。3、养护管理查阅资料及现场考核3、养护管理查阅资料及现场考核5、坚持日常巡路，有巡路记录，对于检查发现的5、无巡路记录扣0.2-0.5分，各种病害无检查记录及处理措施扣0.2-0.5分。上报及时。3 检查得分检查方法（三）所务建设检查得分检查方法（三）所务建设评分标准备注依据《江西省公路管理局高速公路收费管理所所务建设规依据《江西省公路管理局高速公路收费管理所所务建设规得分为管理处得分每一人次不符合要求，扣0.2分每一人次不符合要求，扣0.2分每一项不符要求，扣0.3分未设置的,扣0.3分工号，接受社会和车主监督；2、收费人员业务娴熟，单车平均收费时间，入口一般不超过8秒，出0.61、优质服务1、优质服务4、设置便民服务设施，如应急药箱、开水、交通图册、简单实用的车0.3辆维修工具等。2、收费区域道路通畅，各种信号装置、照明设施运转正常，无车辆通行安全隐患，无随意关闭车道和人为造成的车辆堵塞现象；收费区域内无治安隐患，综治工作达标。3、办公秩序良好，行政管理工作规范、有序，岗位职责、管理制度健全，做到政令畅通、措施到位；工作效率高，管理人员各行其位，2、优良秩序2、优良秩序依据《江西省公路管理局高速公路收费管理所所务建设规依据《江西省公路管理局高速公路收费管理所所务建设规分为管理处得分组织纪律建设，做到职工团结、作风优良、生活和谐；保障和改善无违法违纪问题。1、收费（办公、生活、服务）设施、各种交通标志牌、公示牌符合要求，整体协调；收费车道平整、干净，收费大棚、收费亭干净、整洁、明亮，物品摆放有序。2、收费区域附近非公路交通标志符合国家有关规定要求，广告设置须经有关部门批准；3、优美环境3、优美环境费站区；楼院内、室内外物品摆放整齐，清洁卫生。4、收费所有办公室、会议室、监控室、票证室等办公设施和宿舍、阅览室、活动室、球场和配套用房等生活设施，经常性开展群众活动，丰富职工业余生活，职工精神面貌好。5、职工宿舍干净整洁、无异味，物品摆放整齐，职工食堂清洁卫生，餐饮用具符合集体生活要求。4 检查得分检查方法工作标准标准分评分标准备注检查得分检查方法工作标准标准分评分标准备注（三）所务建设稽核、系管、票卡管理、财务管理、行政后勤管理等日常工作的工作每少一项扣稽核、系管、票卡管理、财务管理、行政后勤管理等日常工作的工作每少一项扣0.1分每发现一次不符要求的,扣0.1分0.7依据《江西省公路管理局高速公路收费管理所所务建设规分为管理处得分依据《省公路局高速公路通行明查暗访、调阅录像、现场观察等方式评分2、各收费所认真执行了管理处统一制定的工作流程0.55、服务规范化每发现一人次不符要求的,扣0.6分5、服务规范化每发现一人次不符要求的,扣0.6分3、收费人员言行规范、文明服务；4、规范处理收费投诉，热情解答收费咨询；酌情综合评分1、党群工作：党团组织健全，能围绕收费抓党建,抓好党建促收费；酌情综合评分精神文明建设有规划、有目标、有措施，带领干部职工积极开展各项文明创建活动；重视、支付高速公路所站文每一项不符要求,扣0.3分6、管理科学化每一项不符要求,扣0.3分6、管理科学化公路收费管理所所务建设规分为管理处得分管理工作年有计划、季有安排、月有小结，周有落实；对行政管理照国家行政事业单位工作人员考核暂行办法年称职（合格）率达98%以上每一项不符要求,扣每一项不符要求,扣0.3分有一项不符要求的,不得分每一项不符要求的,扣0.3有一项不符要求的,不得分每一项不符要求的,扣0.3分7、分配合理化常晋升工资现象；2、建立并执行职工薪酬与工作业绩、执纪执规表现挂钩制度；公开职8、行动军事化1、实行一日生活制度化，建立、执行严格的起床、出操、用餐、工作、8、行动军事化每发现一项不符要求，扣0.4分2、每周不少于4小时的队列训练；5 工作标准评分标准检查方法检查工作标准评分标准检查方法检查得分备注（四）财务审计1、统一按《事业单位会计制度》进行会计核算；2、原始凭证手续齐全、合法、有效；会计核算工作未达到第1项工会计核算工作未达到第1项工作标准的扣0.5分,未达到2、3、4、5、6项工作标准的,每项扣0.1--0.4分,未达到第7项工作标准的扣0.2—0.51、检查30笔会计业务，查2、抽查一个月记账凭证；检查全部会计帐薄，并检查账薄记录情况。1、会计核算34、总帐科目、明细科目符合会计制度，使用准确；1、会计核算35、按会计制度规定设置各种帐薄；6、账薄登记、摘要清楚、简明扼要、数字正确、记帐方法符合规定，并按审核无误的帐单有未达帐项者，应编制“银行存款余额调节表”，保证账款相符；7、按预算和会计制度的要求正确核算征管经费支出和项目支出。1、数字真实，内容完整，按时上报；会计报表未达到第1项工作标会计报表未达到第1项工作标准的扣0.1—0.3分；未达到2、3、4、5、6项工作标准的，每项扣0.1—0.2分。检查年终会计决算，抽查2个季度会计报表，并查看其报表编报内容3、表内补充资料填写齐全；2、会计报表4、报表有单位公章、单位领导、财务负责人签章，按规定顺序排列装订整齐；2、会计报表5、季度、年度会计报表有财务情况说明书；6、报表说明书字迹清楚，书写工整，数字填写规范（数字中间有分节号不涂不改，1、根据会计业务的需要设置相应的会计机构，配备相应的会计人员，并明确会计人员财务管理工作未达到财务管理工作未达到1、4、6标准的扣0.2—0.6分,未达到3、5项工作标准的每项扣0.2—0.7分。查基本情况，查有关凭证和查基本情况，查有关凭证和账薄，查预算及预算执行情况，查财务档案管理及制度建立情况。4、按财务制度和规定标准进行开支，无违反财经纪律现象；3、财务管理5、路政赔偿费收入严格实行“收支两条线”3、财务管理会计电算化资料定期进行数据备份和光盘刻录，数据光盘及时归档。1、明确指定领导分管内审工作；主要领导作报告或总结时对内审工作有要求。2、有独立内审机构（含与财务或监察合并的配备了专职审计人员。6、7项工作标准的每项扣0.3分。未达到第4项工作标准的检查审计工作总结、报告、查询领导分工情况。检查审计工作总结、报告、查询领导分工情况。查看相关资料。4、审计工作5、积极参加内审开展的理论研讨活动，积极撰写审计学术论文，向审计机构投稿，为审计会议提供交流论文。6、将日常审计工作报告或意见抄送路局审计部门。7、举办内审培训班，统一组织参加审计继续教育。6 项项目工作标准标准分检查方法评分标准检查得分备注7 坚持依法治路、认真学习、贯彻、实施《公路法》，开展扎实有效的宣传活动，取得明显效果按照国家有关法律、法规的要求，严格公路公路两侧建房和城镇规划手续，控制区内未出现新违章建筑11贯彻、实施《公路法》力度不大扣0.5分；效果不明显扣0.5分按照国家有关法律、法规的要求，严格公路公路两侧建房和城镇规划手续，控制区内未出现新违章建筑1、外业管理公路用地范围内无摊点、作业场、无堆积物等公路无路障，基本无车辆严重堵塞或行人(非机动车)违章栅封闭情况良好，公路无“三乱”交通标志、广告牌的管理2、加强队伍建设，组织培训；3、执法行为和执法程序合法1、执法文书、路政档案和路产档案；2、岗位责任制落实情况；3、坚持评议考核制度1、政务公开全面到位情况；2、路政执法证件的办理、使用、管理情况；3、各种票据管理和使用符合法律规定情况4、路政专用车辆管理情况12111、查看内2、实地察3、听汇报公路用地范围内发现摊点、作业场、堆积物一处扣0.2分，扣完为止行人(非机动车)违章上路一起扣0.5分；路面有垃圾堆物，阻碍物一处扣非交通标志牌、广告牌管理不善，发现一处扣0.2分，扣完为止2、不作为和执法程序不合法扣0.5分1、执法文书、路政档案和路产档案不统一、不规范、不齐全扣0.5分；2、岗位责任制未能全面落实、未坚持评议考核制，监督管理不力扣0.5分1、政务公开未全面到位，公开内容不全，扣0.5分；2、路政执法证件的办理、使用和管理不规范，路政专用车辆管理不规范3、各种票据的管理和使用不符合法律规定扣0.5分8 工作标准检查方法评分标准检查得分工作标准检查方