管理手册颁布令

管理手册颁布令管理手册颁布令管理者代表任命书管理方针和管理目标与顾客有关过程控制程序监视和测量装置控制程序为建立、实施和改进本公司的质量/环境职业健康安全管理体系，提高监理服务质量，满足顾客和适用法律法规要求，增强顾客满意，改进环境管理绩效，消除或减少职业健康安全管理风险，本公司依据GB/T19001-2000idt本手册描述了本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，阐述了公司的手册现予以批准颁布，于二○○八年九月五日起正式实李建银同志为公司管理者代表，全权负责公司三体系运行管理工作。其职责如4.确保在全公司内形成满足顾客要求、实行环境保护的意识、改善职业5.代表公司就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部各级监理资质、工民建乙级监理资质和市政乙级监公司先后承担了大中型水运工程监理项目、大型市政工程监理项目数十工程的有十余项，大部分被评为优良工程。其中朝天门客运码头工程还被授予当年重庆市建筑业最高质量奖项重庆市鲁班奖，同时该项目还被交通部授予部管理工作；同时完成了百余项招标代理和技术咨询业务。在十多年的工程建设管理和监理工作中，公司逐步积累经验和积淀实力，在项目代建管理、监理、招标代理、试验检测及技术咨询等方面聚集了一大批技术管理人才，初步形成了一套独有的系统的综合咨询管理的方法与手段，最终把公司打造成综合咨询型服务企业。公司将在科学发展观指导下继续坚持严格、认真、负责的工作作风，发挥人才和技术优势，为业主优质服务，争创全监理咨询行业的名牌企为进一步开拓市场，重庆双源建设监理咨询有限公司将继续坚持“安全第坚持严格、认真、负责的工作作风，发挥经验和技术优势，为业主服务，争创交通部和重庆市监理行业的名牌企业，为我国工程建设做出更大的贡献。公司总经理：冉世新技术负责人：郭堂富公司地址：重庆渝中区朝天门信义街19号本公司管理方针管理体系结构图副总经理营销采购综合管理人力资源项目监理部标准章节号职能部门管理体系要求总经理管代总经理)技术负责人咨询管理部营销采购部综合管理部人力资源部监理部总要求★文件控制★记录控制★管理承诺★以顾客为关注焦点★质量方针★策划★职责、权限与沟通★管理评审★资源提供★人力资源★基础设施★工作环境★产品实现的策划★与顾客有关的过程★设计和开发本要求已删减采购★生产和服务提供过程★生产和服务提供过程★标识与可追溯性★顾客财产★产品防护本要求已删减监视和测量装置的控制★监视和测量策划★顾客满意★内部审核★过程的监视和测量★产品的监视和测量★不合格品控制★数据分析★改进★注：★——领导职责——主控职责△——相关职责GB/T28001-标准章节号职能部门管理体系要求总经理管代总经理)技术负责人咨询管理部营销采购部综合管理部人力资源部监理部总要求/一般要求★△△△△△△△环境/职业健康安全方针★△△△△△△△环境因素/危险源△★△△△△法律与其他要求★△△△△△△目标、指标和管理方案△★△△△△资源、作用、职责和权限★△△△△△△能力、培训和意识△★△△△△△信息交流与协商★△△△△△△★△△△△△△文件控制★△△△△△运行控制★△△△应急准备和响应△△★△△△4.5.1()监测和测量△★△△△△△合规性评价△★△△△△△事故、事件、不符合、纠正和预防措施△★△△△△★△△△△内部审核★△△△△管理评审★△△△△△△△注2:注：★——领导职责——主控职责△——相关职责水运工程：在全国范围内承担大、中、小型水运工程及其辅助和配套项目的上述标准版本在本管理手册发布时均为有效版本，标准如有修订，本手册本公司对工程监理项目采用承接监理服务的方式，监理服务中所需技术图纸和设计资料均为建设单位提供（由专业设计单位进行设计），公司产品实现过程不涉及设计和开发过程。此外，由于监理属于服务行业，监理产品——监），本公司的外包过程为联合监理和检验试验外包，对上述过程的控制要求在(包括程序文件)第二层次文件法律法规、管理方案、4.2.2管理手册件)的控制。“受控”版本，提供给其他单位或顾客时为“不受控”版本。前者在文件发生更改时应能追溯到所有的使用者，并予以更换，后者则无此要求。提供给认证文件编写任务书则在其封套或标签上加盖“受控”版本的管理手册应有分发号，在公司内部调动性质相同的岗位，保留原使用文各部门(含监理部，下同)负责本部门记录的管理。理档记录的形成与收集记录归档5.6.4记录的保存期限531总经理负责制订公司管理方针，该方针应体现本公司的发展宗旨，阐明框架。管理方针由总经理批准发布。公司咨询管理部应确保将管理方针传达到质量方针在公司内外得到广泛的沟通和理解。在总经理的领导下，管理者代表应组织对管理体系进行策划，以满足管理划分；管理方针、目标的制订；管理体系文件的策划及编制等。当公司管理体系发生更改时，管理者代表应确保管理体系的完整性。5.2.1咨询管理部按照表1、表2的评价方法对公司的环境因素进行评价，填写表1对污染物及噪声排放的评价方法得分内容得分影响的范围(以a表示)环境影响的程度(以b表超出范围周围社区场界内严重一般轻微环境影响发生的频率(以c表法律法规遵循的情况(以d表示)持续发生间歇发生偶然发生超标接近标准达标环境影响的社会关注度(以e表示)严重中等轻微注：当Z=a+b+c+d+e≥14时则评为重要环境因素。当a或b或d=5时，可直接表2能源.资源消耗评价方法得分得分人均产值年消耗量(以f表可节约程度(以g表示)大中小加强管理可明显见效改造工艺可明显见效较难节约注：当f=5或g=5或Z=f+g≥8时定为重要环境因素。5.2.3重要环境因素的管理a)公司及监理部在设定环境目标指标时应对重要环境因素加以考虑。b)咨询管理部及监理部应确保在制订管理方案时，体现对重要环境因素的控制，或通过制定程序文件、作业指导书(包括应急预案)时加以控制，并组织相关部门和监理部实施。环境因素识别、评价的时机与更新5.3.1公司建立环境管理体系初期，咨询管理部应组织各职能部门及监理部进5.3.2咨询管理部每年应至少组织一次对公司环境因素进行全面评审和更新。5.3.4环境因素更新涉及文件的更改时，执行《文件控制程序》。6.相关/支持性文件7.体系运行记录环境因素识别及评价表5.工作程序）；d)紧急状态下的风险事件，评价为重大风险；e)相关方强烈抱怨的事故或风险事件，评价为重大风险。5.2.2风险的定量评价可采用LEC评价法，风险级别D=L×E×C:L——发生事故的可能性大小。E——人体暴露在这种危险因素中的频繁程度。C——如果一旦发生事故会造成的损失后果。D值越大，说明危险性越大，需要增加安全措施。当风险评估的最终危害性分值D≥160时，评价为重大风险，必须加以整改。发生事故的可能性(L):分数值事故发生的可能性(L)极为可能，完全可以预料6相当可能3可能但不经常1可能性小，完全意外很不可能.可以设想极不可能实际不可能人体暴露在危险环境中的频繁程度(E):分数值暴露在危险环境中的频繁程度(E)连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次2每月一次1每年一次或几次非常罕见的一旦发生事故会造成的损失后果(C):分数值发生事故会造成的损失后果(C)大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡7严重，重伤3重大.致残1引人注目，需要救护风险评估的最终危害性分值(D):分数值(D)危险程度极其危险，不能继续作业高度危险，要立即整改显着危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受5.2.3咨询管理部根据以上表格中的数值对已辨识出的险源辨识及评价表》中。5.2.4咨询管理部将评价出的高危险性的危险源(即显着危险、高度危险、极其危险)作为重大风险，汇总到《重大风险清单》中，报管理者代表审批。咨询管理部把危险源的控制5.3.1公司所有员工应通过培训，不断提高有关的职业健康安全意识，明确有关预防5.3.2对重大危险要加以控制，控制方法为管理方案、运行控制和应急预案，并实施危险源的辨识时机与更新5.4.1职业健康安全管理体系建立初期，咨询管理部应组织各职能部门及监理部进行5.4.2相关职业健康安全法律、法规变更时；发生重大职业健康安全事故和紧急状况后(如自然灾害引起的变化);本公司承接新的监理项目开工时；公司经营范围发生变化是；出现顾客和相关方有重大投诉时；以及相5.4.3危险源更新涉及文件的更改时，执行《文件控制程序》。2.适用范围对与公司环境和职业健康安全管理体系相关法律、3.职责监理部负责收集、传递和更新项目所在地的法规4.程序概要法律法规收集法律法规收集本公司应遵守的法律法规和要求的具体条款，单》，并按规定的获取渠道收集清单中所列的渠道包括：公司各职能部门通过与建委、交委、环保局机构、行业协会、上级主管单位、出版机构、咨询机构取相关的国家及地方最新的环境/职业健康安全法律、法规图书馆、书店、专业报刊杂志、网络等渠道了解、补充有关a)负责贯彻国家的法律、法规和有关方针政策，领导公司的管理体系有效运行并持续改进，对公司提供满足顾客和适用法律、法规要求的监理服务负全面b)组织制定公司管理方针和管理目标，批准发布公司的管理手册；c)组织实施管理体系策划，建立与管理体系相适应的组织结构，明确职责、权d)负责组织制定、实施公司的年度生产计划，保证服务质量；e)任命管理者代表，并赋予其足够的职能和权限；g)为与质量/环保/职业健康有关的管理、执行和验证活动配备必要的资源；i)负责对公司内部各部门的工作质量进行考核。c)组织监理投标，审批监理投标书，组织监理合同的评审、的谈判及签订工作，确保其符合规定要求；e)负责按公司的战略发展规划拓展和延伸经营服务范围；g)总经理委任的其它工作。技术负责人：a)组织实施国家、行业、本地政府、上级、公司有关质量、环保和安全的规c)负责公司科技管理工作，组织制订有关技术管理制度；d)审批监理规划，并监督各监理部的工作；e)审批公司年度培训计划并组织实施；a)全面了解工程的概况后，提出总监人选的建议和意见，供总经理选择任命总j)代表公司对各监理部的质量、环境和职业健康安全体系运行情况进行日常检查n)组织对监理部的考核评价工作，对总监的工作提出评价意见，对各q)负责不合格品的评审并监督不合格品的处理，负责纠正、预防a)负责公司的定期会议或专题会议的会务组织，及时传达有关的环境职）；请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检2.适用范围适用于公司与质量/环境/职业健康安全管理体系3.职责4.程序概要规定交流方式和内容规定交流方式和内容5工作流程内部信息交流安全方面的联络、常规报表及其他信息通报；标、管理方案完成情况及效果、环境监测结果总经理每月主持办公会，技术负责人每月主持康安全管理体系过程的有效性进行沟通。这种沟通包括标的制定，参与环境职业健康安全管理体系的建建议，在参加环境职业健康安全工作相关会议。为了管理体系过程的实施和持续改进，满足顾客要求，增强顾客满意，实现管理方针和管理目标，公司确定并提供了所需的资源，包括人力资源、专项各部门(含监理部，下同)提出本部门培训计划，并配合人力资源部实施公人力资源部负责编制《公司各类人员任职条件及能力要求》,制定公司年度总经理批准《公司各类人员任职条件及能力要求》,审批公司年度培训计4.程序概要：5.1.3招聘力资源部保管，参培人员一般只能保留复印件。程师执业资格证、注册证、职称证、审核员证等的因素)的控制。物资管理办法无策划策编制编批施查检查订修订标和承诺，依据监理大纲，就工程项目的各项质应编制监理实施细则。监理实施细则应符合监的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。监理规划的实施效果监理规划的更改修订对于非正式的合同(口头或电话委托),由营销采购部负责记录。标书评审标书评审合同修订监督检查b)与以前表述不一致的合同的要求已予以解决；通，根据需要将合同的执行情况随合同的进展反检查发现的问题应限期整改，需要采取纠正措施工程建设监理规定室)的评定及选择。5.1.1选择条件产品范围能覆盖常规建筑材料和试件的试验及检测，经国家有关部门认5.1.2营销采购部利用从建设行政主管部门、技术监督局和市场收集来的信息，初步确定选择目标(具备条件的供方以1~2家为宜),提出一份建议清评价内容评价人资质等级现场考察有关证书、执照审查资料审查营销采购部咨询管理部营业范围技术力量管理水平以往业绩样品质量认定监理资料、试验资料审查咨询管理部合作经历及信誉电话采访合作伙伴，必要时可走访营销采购部5.2.3评价结论综合以上各方面的考核情况，对供方进行总体评价，评价结论共分A、B、a)A级：资质和营业范围符合要求，管理体系健全，有较强的技术实力和较高的管理水平，客户评价较高，社会信誉和经济效益呈良性发展势b)B级：资质和营业范围符合要求，技术力量、c)C级：企业管理混乱，管理体系不健全，近两年内发生对与监理过程有关的工作予以控制，使监理服3.职责4.程序概要实施监理竣工验收提交监理资料），监理员、监理工程师和总监在各自的职权范围内履行验收、检查和检测职责，签署质量文件，发出监理指令。未经授权人员签来，一般不可能用最终检验的方法对服务质量进行控制，服务质量的控制只能由），），业主具体提供财产的范围、方式和数量，通常由营销采购部与业主协商一致对废弃物的排放进行控制，使之符合排放要求。提高员工的节能意识，提高能源2.适用范围适用于本公司办公机关和所有在监项目废水、废咨询管理部对在监项目废水、废气、噪声、固体废弃物排放及能源资源的节约监理部负责对工程施工废水、废气、噪声、固体4.程序概要识别废弃物来源识别废弃物来源对废弃物进行控制对相关方施加影响5.工作流程废水、废气、噪声、固体废弃物的来源5.1.1废水：本公司办公区域内产生的生活污水，监理部产生的生5.1.4固体废弃物：废液体(废油.泔水)、废玻璃(废包装、玻璃残片)、废塑料类(包装带/袋、饮料瓶/杯).废金属零部件、废纺织品(废消防水带、废手套)、废纸、废木材（包装物、废木模）、装修建筑垃系具备相关处理能力和资格的单位对回收的危险监理工程师通知单等）通报给施工单位，要求其对合作单位和外包方的管理废水管理办法废气、粉尘管理办法过程的检查记录(表)和资料目录。工单位人员实施监护）。进入受限空间内的监理要求及受限空间可能存在的危险。其他单位人员也必须带。现场应设置护栏、挡板防护设施，安全防更不得使用。安全带的拴挂，必须符合要求，-监理人员选定的食堂应具备卫生许可证，监理人员有-对从事接触职业病危害的作业的员工，公司应当组织上岗-员工有权了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素.危害个人防护用品的配备-为防止手套被夹/缠而伤手的危险，接触运动或旋转机械设备的区域，禁止使用持续时间(小时/声级(分临时允许声级(分贝)8421在噪声超过上述标准的工作区内，员工应使用耳塞耳罩或其它的听力保护器。a)火灾(电气火灾、易燃品火灾);b)爆炸(高压气瓶爆炸、民爆物品爆炸);d)重大工伤事故(坍塌、触电、中毒、高空坠落和重大机械伤害等);;应准确到位，各施其职。总指挥根据事故状态及危害-如果根据预报将发生洪水，总指挥应安排紧急事故组织括准备防洪物资和检查施工现场的排水渠道是否畅通-发生洪水时，应急小组成员汇同监理部其他人员将储存-如果根据预报将发生地震，总指挥应安排紧急事故组-因为地震后的建筑结构上存在着显着弱点的可能性及-只有在本地建筑部门检查建筑物的安全状况并批准重新进入后方可允许员工返本程序适用于对公司各部门(含监理部)所使用的各种监视和测量装置的配置配检理用使用废在有效期内的出厂检定证书，计量员首先根据申a)A类：国有强制性规定的监视和测量装置按国检定规程要求送检率达100%。主要指试验机、经纬仪、水准仪、压力表等；b)B类：为非强制检定计量器具，在确定的周期内送检率达100%；主要指天平（称）、搅拌机、振动台、千分表、游标卡尺及自校的计量器具c)C类：为非强制检定计量器具，亦属首次检定计量器具。主要指对计量5.2监视和测量装置的检定与校准5.2.1A、B类监视和测量装置由重庆市计量技术研究所或其指定单位按期进行检定。C类监视和测量装置实行有效期管理和定期校准的管理办法。5.2.2每年一月，综合管理部计量员编制监视和测量装置的年度周期检定计划，报总经理审批后执行。5.2.对于国暂无检定规程的监视和测量装置，应依据产品说明并按照国有关规范标准，由试验室编写自校仪器设备检验规程及自校方法，报技术负责），格型号、生产厂家、精度等级、出厂编号或自编号），差极限时，应立即停止使用，并重新检定或校准度超差，修理、调试后再检定（或校准）仍达来访，接受顾客投诉时态度要热情、耐心，不——不定期回访：营销采购部以信函或电话方划》,以后均在每年一月编制当年的《年度内审计划件和记录）、观察（受审核部门人员操作）、测（施，经审核组长和管理者代表审核后组织实施。纠价评价进——总监在每季度末组织项目监理人员总结监理——总监应不定期口头征求业主对监理服务质量——征询业主和施工单位对监理服务质量的意见,如存在不合则按《不规范监理服务控制程序》执行。—根据《环境职业健康安全标准执行基准一览表》、目—公司可以自行监测的项目，如固废处理及综合利用—咨询管理部每季度至少一次对在监工程的环境/职业健康—咨询管理部每季度对各监理项目报送的目标、指标及管理方案报表进行一次汇—对上级和政府有关职能部门进行的不定期基础（如消防检查、安全检查等每次管理评审前，咨询管理部对职业健康安全、环目所在地区的居民、社区反馈意见等，并在管理评审前，对主要法律、法规和其他要求的符合性进行评价，形成《合规性评价报告》，该报告经管理者代表审批后作为管理评审输入信息之一。施，由咨询管理部进行