原材料采购谈判控制流程-

原材料采购谈判控制流程编号：版次：B/编制：审核：批准：受控状态：发放编号:目录一、目的1二、采购流程图1三、采购计划21.采购计划的编制22.采购计划的变更管理23.采购计划的分类2四、采购资金预算2

4.采购预算的编制25.采购预算的变更3五、供应商管理31.供应商开发原则32.供应商调查与考核43.供应商的考核标准44.供应商的考核方法45.考核结果处理56.产品质量监督57.终止合作6原材料采购谈判控制流程1、目的采购谈判流程以保障生产需求供应为目的，更好的控制采购成本，使整个采购过程达到公开公正透明做到各采购环节有章可循采购合同有法可依。2、采购流程图

由计划调度室和销售服务中心共同制定生产任务单并转化成原材料采购计划单提交相关领导审核同意后下发采购计划单给储运部进行原材料采购。储运部接到材料采购计划单后根据材料年采购额分类后按预定的“A.B.C.D”采购方案组织相关部门和领导进行材料采购。A采购方案年采购额在500万元以上如钛白粉、轻钙、包装桶等大流通产品。采购时成立相应的谈判小组对产品价格质量和采购过程进行监督和管控，谈判小组成员由集团副总裁、生产调度中心总经理、储运部、质量保障部、技术部、法务部、财务部、稽核部人员组成。需要进行A类方案采购的原材料供应商最少不低于3家，公司现有大流通产品供应商不足三家的，由质量保障部提出技术分析后再实验，同类厂家产品2-3家，产品实验合格后作为备选供应商。B采购方案年采购额在200-500万元的原材料如：助剂，色浆。采购时成立相应的谈判小组对产品价格质量和采购过程进行监督和管控，谈判小组成员由生产调度中心总经理、储运部、质量保障部、技术部、法务部、财务部、稽核部人员组成。C采购方案年采购额在50-200万元的原材料如：树脂等。采购时成立相应的谈判小组对产品价格质量和采购过程进行监督和管控，谈判小组成员由储运部、质量保障部、技术部、法务部组成。D采购方案年采购额在50万元以下的原材料如：实验样品等。采购时由储运部主导技术部和质量保障部配合完成。3、采购计划1.采购计划的编制由生产调度中心计划调度室起草结合销售服务中心制定的生产计划在编写采购计划前进行采购需求分析，计划室调度人员应收集采购历史数据、市场销售计划、生产计划、库存状况等各类数据综合分析后制定原材料采购数量。采购计划应同时报送财务部门审核，以便公司各项资金计划工作的完成。2.采购计划的变更管理若采购计划执行过程中出现异常问题，储运部应对计划做出调整。对于已经申请采购的物资，计划调度室如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购计划，必须立即通知储运部，以便储运部及时根据实际情况更改采购订单。3.采购计划的分类生产调度中心计划调度室、销售服务中心、储运部三部门共同研究制定年度采购计划、季度采购计划、月度采购计划和临时采购计划。4、采购资金预算采购预算管理是指根据采购计划编制采购资金预算，并对其执行、调整等事项进行控制的活动。为了规范采购预算编制工作，加强对采购预算的管理，15日前完成原材料采购资金预算并上交公司财务部每月27日前提交采购资金使用案，付款方式采用现金、承兑汇票、支票、电汇等。每月详细方4.采购预算的编制采购预算编制由储运部负责结合计划调度室提交的原材料采购计划和以往的合同结款情况来制定。储运部凭采购预算进行采购，控制采购费用的支出，方便财务部据此筹措和安排采购所需的资金，保证资金支付的准确性和及时性。5.采购预算的变更当出现以下五种情况之一时，相关部门人员提出变更采购计划要求后，储运部依据变更采购计划更改采购资金预算。5、供应商管理1.供应商开发原则供应商开发需严格按照下列程序进行，以保证本公司寻找到合适的潜在供应源。供应商开发的基本原则是“Q.C.D.S”原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。(1)由实验室对新原材料的样品进行试验，如新原材料牵涉到新供应商，储运部按照流程组织相关部门应对新供应商进行商务评估和价格谈判。(2)技术部根据储运部的信息安排第二阶段的实验工作——稳定性实验。最终的实验结果以通过技术部主任审批的《新原材料注册表》形式反馈给储运部。对实验室确认合格的新原材料涉及到的新供应商，储运部须组织对新供应商的评估，评估应包括商务评估和品质评估。如不牵涉到新供应商，需进行价格谈判和评估。(3)储运部组织质量保障部、技术部等对新供应商评估结果进行汇总，共同填写《新增合格供方申请表》，审核通过的供应商经生产调度中心副总裁、总经理批准，纳入合格供方名录。(4)战略供应商的选择依据以上标准并结合供应商的供货能力、财务状况、研发实力、服务水平并结合技术部出具的分析报告进行选择。2.供应商调查与考核由储运部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等做出评核，选出合格供应商。供应商调查必须坚持公平、公正的原则，以免本公司的利益受到损害。与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行考核。供应商考核结果将用于对供应商进行评级，以根据等级对供应商实施不同的管理，帮助落后供应商进行改进，激励供应商提供更好的产品和服务。或不定期地对供应商进行评价，对不合格供应商应解除供应合作协议，对合格供应商应要求其增加供应。储运部必须与供应商保持一定频率的互访，寻求与供应商立战略关系，保公司的战略供应。定期建证本3.供应商的考核标准储运部在进行供应商考核与评价时，应综合考虑以下六方面的标准，择优选取。(1).是否有合法的经营许可证，是否具备必要的资金能力。(2).是否按照国家标准建立质量保证体系，且通过质量管理认证。(3).生产管理水平是否先进，能否进行弹性供货。

(4).是否具备足够的生产能力，是否能够满足本公司的连续需求以及进一步扩大生产的需要。(5).是否有具体的售后服务措施，并且令人满意。(6).之前所供应产品的质量是否符合本公司的要求。4.供应商的考核方法(1).主观法。主观法根据个人印象和经验对供应商进行评价，评价的依据比较笼统，适合采购人员在对供应商进行初评时使用。(2).客观法。客观法是指依据事先制定的标准或者准则对供应商情况进行量化考核、审定，包括调查表法、现场打分评比、供应商表现考评、供应商综合审核以及总体成本法等。供方的年度考核由储运部组织技术部、质量保障部共同进行，内容包括原材料的质量、供货情况、价格、服务等方面。由各部门分别将分别记录在《年度供方表》上。当质量得分低于32分者或总分低于60分的供方，视为不合格供应商，报主管副总批准后，其合格供方资格。考核成绩业绩评定取消(3).公司对供应商实行评分分级的考核办法。供应商考核项目包括质量、交货期、服务、价格水平等。5.考核结果处理(1).考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商。考核评分以及相应级别处理如下表所示。供应商考核结果处理表级分值奖惩情况表别A90分酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付级以上B80～要求其对不足部分进行整改并将结果以书面形式提交，对其采购策略维持级89分不变并进行重点培养对其减少采购量，并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书面形式C70～提交，储运部对其纠正措施和结果进行确认后决定是否继续正常采购，采级79分购环节中进行重点监察D69分列入考察，连续3次评为D级，取消供应商资格级以下(2).企业应对评价考核为B级和C级的供应商进行必要的辅导。D级供应商停止供货，进行整改并拿出相应整改方案如果想重新向本公司供货，应重新按照新供应商选择的流程接受调查评核或者通过本公司A类产品采购策略小组同意后方可供货。(3).采购专员应对合格供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发运而造成的超额费用。6.产品质量监督(1).储运部应对合格供应商进行质量情况，出现不合格产品时应当对供应商提出警告及相应的处理，连续两批产品均出现不合格的应暂停采购。质量监督，由质检部和储运部记录合格供应商的供货(2).责令不合格供应商查明原因并提定是否继续采购。如果供应商不能在限期内提高产品调度中