安全生产标准化(13要素档案)8隐患排查与治理安全隐患排查表(专业性,每半年至少一次)

10附录一：安全风险检查表

安全风险检查表01：电气安全用具评价标准

评价结果不符合以下条件之一者，评价为不合格：属于经过电力安全工器具质量监视检验检测中心试验鉴定合格的产品。有统一、清楚的编号。有试验合格标签和试验记录，未超过有效期使用。绝缘局部的外表无裂纹、破损或污渍。绝缘手套卷曲充气检查不漏气，无机械损伤。携带型短路接地线的编号应明显，并注明适用的电压等级。携带型短路接地线的保管应对号入座。现场放置的工器具中不应有报废品。验电器的自检功能正常。

①查评总件数：②抽样件数：③不合格件数：④不合格率：检查负责人：检查日期： 年 月 日安全风险检查表02：手持电开工具评价标准不符合以下条件之一者，评价为不合格：有统一、清楚的编号。电开工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动。Ⅰ类工具：单相的承受三芯，三相的承受四芯电缆。保护接地〔零〕连接正确〔使用绿/黄双色或黑色线芯〕、结实牢靠。电缆线完好无破损。插头符合安全要求，完好无破损。开关动作正常、敏捷、无破损。机械防护装置良好。转动局部敏捷牢靠。连接局部结实牢靠。抛光机等转速标志明显或对使用的砂轮要求清楚、明显。绝缘电阻符合要求，有定期测量记录，未超期使用。2M7M装置，PE线连接牢靠。

评价结果①查评总件数：②抽样件数：③不合格件数：④不合格率：觉察的主要问题：检查负责人：检查日期： 年 月 日安全风险检查表03：移动式电动机具评价标准不符合以下条件之一者，评价为不合格：有统一、清楚的编号。〔1000V以上的1000V绝缘电阻表〕。使用四芯电缆。软电缆或软线完好、无破损。保护接地〔零〕线连接正确、结实。开关动作正常、敏捷、无破损。机械防护装置完好。外壳、手柄无裂缝、无破损

评价结果①查评总件数：②抽样件数：③不合格件数：④不合格率：检查负责人：检查日期： 年 月 日安全风险检查表04：动力、照明配电箱评价标准不符合以下条件之一者，评价为不合格：内部器件安装及配线工艺符合安全要求。各路配线负荷标志清楚，断路器的遮断容量符合安全要求。保护接地〔零〕系统连接符合安全要求。箱体应接入接地网，单独接地的接地电阻应不大于4Ω。引进、引出电缆孔洞封堵严密，且不应存在缺口与电缆接触。箱门完好，内部无杂物，并能牢靠关闭。室外电源箱防雨设施良好。内装有插座接线正确，并配有漏电保护电器，剩余电流保护动作器安装正确、牢靠。中性线、相线接线端子标志清楚。开关外壳、消弧罩齐全。不得将临时线接在开关上口。各种电器元件及线路接触良好，连接牢靠，无严峻发热、烧损现象。外露带电局部屏护完好

评价结果①查评总件数：②抽样件数：③不合格件数：④不合格率：检查负责人：检查日期： 年 月 日安全风险检查表05：低压临时电源线路评价标准不符合以下条件之一者，评价为不合格：申报、审批手续完备，不超过使用期限。接临时电源时，应依据负载容量及负载工作性质配置熔丝容量。临时电源应安装漏电保护器，漏电保护器动作正常，严禁短接漏电保护器。装设临时用电线路必需承受护套软线，而且要求其截面应能满足负荷要求。6m〔指最大弧垂〕。临时线与其他设备、门、窗、水管等的距离应大于0.3米；沿地面敷设应有防止线路受外力损坏的保护措施。开关、保护设备符合要求。7严禁在有爆炸和火灾危急场所架设临时线。8.严禁将导线缠绕在护栏、管道及设备设施上，或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及设备设施上。

评价结果①查评总件数：②抽样件数：③不合格件数：④不合格率：检查负责人：检查日期：年月 日安全风险检查表06：移动梯台〔含梯子、高凳〕评价标准一、梯子、高凳有统一、清楚的编号。定期检查合格、有记录。木、竹制构件连接结实无腐蚀、变形。金属组件无严峻锈蚀，无严峻变形，连接结实牢靠〔制止使用钉子〕。防滑装置〔金属尖角、橡胶套〕齐全牢靠。40cm。二、移动式〔车式〕平台有统一、清楚的编号，准许荷重标志醒目。1.2m。升降机构结实完好，升降敏捷。电气局部绝缘电阻合格，实行了牢靠的防止漏电保护。液压操动机构完好，无缺陷。对电气及机械局部定期检查，有检查记录，缺陷能够准时消退。在检查周期内使用。

评价结果①查评总件数：②抽样件数：③不合格件数：④不合格率：觉察的主要问题：检查负责人：检查日期： 年 月 日07：钻床评价标准不符合以下条件之一者，评价为不合格：防护罩完整、牢靠。卡头无缺陷。电动机外壳保护接地和接零均良好。备有去除切屑的专用工具。承受安全电压照明灯具。设备上或四周有安全操作规程。

评价结果①查评总件数：②抽样件数：③不合格件数：④不合格率：觉察的主要问题：检查负责人：检查日期： 年 月 日08：砂轮机评价标准不符合以下条件之一者，评价为不合格：砂轮无裂纹。1/3，并有软垫。砂轮运行时无明显的跳动。3mm。65°。电动机外壳保护接地〔零〕良好。挡屑板完好。设备上或四周有明显、准确的安全操作规程。

评价结果①查评总件数：②抽样件数：③不合格件数：④不合格率：觉察的主要问题：检查负责人：检查日期： 年 月 日安全风险检查表09：冲、剪、压机械评价标准不符合以下条件之一者，评价为不合格：离合器动作敏捷、牢靠、无连冲。制动器敏捷牢靠。紧急停顿按钮灵敏牢靠。外露转动局部防护罩齐全、牢靠。操作脚踏板外露局部的上部及两侧有防护罩。踏脚板有防滑装置。各种安全防护装置及安全保护掌握装置牢靠有效。电动机外壳保护接地〔零〕良好。设备上或四周有明显的安全操作要求

评价结果①查评总件数：②抽样件数：③不合格件数：④不合格率：觉察的主要问题：检查负责人：检查日期： 年 月 日10：电梯评价标准不符合以下条件之一者，评价为不合格：层门、轿箱门的机械或电气联锁装置功能正常、牢靠。自动平层功能良好，不消灭反向自平。层站呼唤按钮、指层灯完好，功能正常。安全防护装置功能正常。电气设备有牢靠的接地〔零〕保护。电梯井道灯〔每10m1个〕正常。载人电梯的通信设施或紧急呼救装置齐全有效。电梯间张贴在有效期内的检验合格证。电梯间须设有灭火器，通风换气装置运行正常。电梯间内应张贴安全使用规程。

评价结果①查评总件数：②抽样件数：③不合格件数：④不合格率：觉察的主要问题：检查负责人：检查日期： 年 月 日1111：工业锅炉评价标准不符合以下条件之一者，评价为不合格：锅炉三证〔登记簿、许可证、年检证〕齐全。安全阀灵敏、牢靠、定期校验。水位计清楚、显示正确。压力表灵敏正常、定期校验。给水泵牢靠。有水质处理设施和化验仪器〔1.5mm以下〕。停炉承受适当的保养方式。常压锅炉定期检查排汽管，无结垢。使用蒸汽为热源的热水锅炉〔箱〕、茶水炉等，参照压力容器进展评价

评价结果①查评总件数：②抽样件数：③不合格件数：④不合格率：觉察的主要问题：检查日期：年 月 日1212：压力容器评价标准不符合以下条件之一者，评价为不合格：在检验周期内使用，技术资料齐全。安全附件齐全完好，安全阀牢靠，定期校验。零部件无严峻锈蚀。构造设计合理，焊接工艺符合安全要求。阀门。以蒸汽为热源的热水锅炉〔箱〕、茶水炉等，参照本表进展评价。

评价结果①查评总件数：②抽样件数：③不合格件数：④不合格率：觉察的主要问题：检查负责人：检查日期： 年 月 日评价标准评价结果不符合以下条件之一者，评价为不合格：贮气罐定期检验合格，有记录，在检验周期内使用。安全阀、压力表灵敏牢靠，定期检验。评价标准评价结果不符合以下条件之一者，评价为不合格：贮气罐定期检验合格，有记录，在检验周期内使用。安全阀、压力表灵敏牢靠，定期检验。自动装置动作牢靠。防护装置结实、完好。电动机外壳保护接地和接零均良好。运行无猛烈振动。①查评总件数：②抽样件数：③不合格件数：④不合格率：觉察的主要问题：检查负责人：检查日期：年月日安全风险检查表14：机动车辆〔叉车〕评价标准不符合以下条件之一者，评价为不合格：手、脚制动器调整适当，制动距离符合要求。转动装置调整适当，操作便利、敏捷牢靠。离合器分别彻底，结合平稳牢靠，无特别响声。燃油、机油无渗漏。好。经专业检测部门检测合格，在检测周期内使用。装在车前。15的安全要求。驾驶员人员应持有质量技术监视局下发的场内动机车辆特种作业操作证。电等现象。电瓶车的蓄电池组状态良好，不存在电极腐蚀、漏酸等现象。

评价结果①查评总件数：②抽样件数：③不合格件数：④不合格率：觉察的主要问题：检查负责人：检查日期： 年 月 日15：气瓶评价标准不符合以下条件之一者，评价为不合格：定期检验合格，在检验周期内使用。自备气瓶的检验应经专业检测部门进展检测、检验〔以检验标志为准〕。无严峻腐蚀或严峻损伤。1～2kg。有明显、正确的漆色和标志，且非改漆色的其他气体气瓶。安全装置齐全。氧气瓶、乙炔气瓶、氢气瓶不能同时运输和存放。气瓶在存放和运输过程中应佩戴防护帽，防振胶圈齐全。配备开启气瓶的专用工具。乙炔气瓶使用的工具应为非含铜的防火花操作工具30℃。室内不应有取暖设施，并远离火源。各类气体应分开存放，库房内不应存放其他易燃、易爆物品。氢气、乙炔库房不应存有氧化剂。氧气库房不应有复原剂、油脂、金属粉末。各类库房应符合防火、防爆等级的要求并经过专业治理机关或部门的验收合格。专用库房与其他建筑物的间距符合安全要求。氢气、乙炔气体发生火灾后应使用雾状水或二氧化碳气体灭火。

评价结果①查评总件数：②抽样件数：③不合格件数：④不合格率：觉察的主要问题：检查负责人：检查日期： 年 月 日造厂名称、气体净重、灌装日期、批号及质量检验单，否则不准使用。安全风险检查表16：氧气、乙炔物理、化学特性一、氧气

评价标准

评价结果①查评有关人数：无色、无味、无毒，相当于空气的比重。流淌时可以产生静电。与全部可燃液体、气体构成爆炸极限很宽的爆炸性混合物。富氧状态下，燃烧火势凶狠，集中极快。富氧状态下，可以使人窒息。18%时，按缺氧环境的特别安全措施下才能工作。二、乙炔无色、无味,工业乙炔有臭鸡蛋味，比空气轻。在空气中燃烧速度为2.87m/s，在氧气中燃烧速度为13.5m/s，与空气混合爆炸2.5%82%，点火能量与氢气接近。性化合物。与氯、次氯酸盐等化合遇光或加热会燃烧和爆炸。40%时，对人的中枢神经系统有破坏作用，严峻的导致意识丧失，呼吸困难、昏迷。

②考问人数：③不合格人数：④不合格率：觉察的主要问题：检查负责人：检查日期： 年 月 日安全风险检查表17：劳动保护及个体防护用品评价标准评价标准评价结果不符合以下条件之一者，评价为不合格：工作服应符合工种的特点，不应使用化纤面料。劳动保护及个体防护用品应是由具有生产许可证的厂家生产。事特种作业的，应按特种作业的规定配发。具有出厂合格证书。①查评总件数：②抽样件数：③不合格件数：④不合格率：觉察的主要问题：检查负责人：检查日期：年月日安全风险检查表18：危急化学品治理序号 检查工程 专项检查内容 评价结果出入库治理

建立危急化学品出入库登记制度；建立危化品出入库登记台账；存有危急化学品的试验室、库房有出入登记记录；4.

①查评总件数：②抽样件数：③不合格件数：④不合格率：危害告知

对从业人员及相关方进展宣传，使其了解企业生产过程中的危急化学觉察的主要问题：品的特性和预防及应急处理措施，降低或消退危害后果岗位需要肯定资质部门颁发上岗证，应持证上岗；使用及治理人员2.企业主要负责人和安全生产治理人员培训 产学问和治理力量考核合格后任职；3.并进展特地培训、考核合格。仓库应消防设施齐全，通道畅通。库内有隔热、降温、通风、防火、防爆、防静电、防泄漏等措施。并依据其危急特性分区、分类、分库防火防爆 存放，禁忌物严禁混存。在装卸现场应设有“制止烟火”的明显标志，四周远离火种，制止无关人员进入现场。制止携带火柴、打火机等进入装卸现场，制止吸烟和打手机。 检查负责人：建立危化品事故应急预案〔或处置方案〕；事故与应急

建立应急指挥系统并实行分级治理，明确应急指挥系统的职责； 检查日期： 年 月 日止事故集中扩大。附录二：相关检查记录表格

安全隐患排查及整改状况登记表工程 主要问题 主要措施 责任人 完成时间 序号 状况

验收人工业企业 年月安全检查汇总登记表检查检查内容检查检查内容觉察隐患〔处〕整改隐患〔处〕正在或待处理隐患次数组织制度职业卫生消防安全用电安全危急化学品人员教育培训特种设备事故防范机械设施设备仓库治理员工作业状况企业落实主体