采购员岗位工作职责采购员岗位职责及任职要求(实用9篇)

第页共页最新采购员岗位工作职责采购员岗位职责及任职要求(实用9篇)2、管理采购合同及供给商文件资料，建立供给商信息资库;4、制作、编写各类采购指标的统计报表;5、负责制作并管理出入库单据及其他仓库管理单据;6、完成领导交办的其他任务。1、认真执行采购管理规定和和细那么严格按采购规定价格、质量采购、做到及时合理降低物品采购本钱，对物品做到标证齐全，票物相符、物账及时。2、掌握市场行情，“按质优、价廉、的原那么”货比三家，择优采购。注意悼念市场信息，及时向部门领导反响市场价格和有关信息，合理安排采购顺序。3、严格采购质量关，物品选择部门审核定样，对不合格的商品绝不购入。4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。5、供货产品质量，供货才能，信誉等方面在现有供给商根底上不断要求新的供给商，以确保供给货的丰富选择范围。6、负责与供货购合同，并随时掌握合同履行情况、合同中必须注明，我公司对产品质量要求、供货时间、价格、结算方式等条款。7、负责市场行情的调查，资讯搜集管理、及时上报以便及时调整采购策略。8、负责对供给商进展询价、比价、议价，并撰写询价报告。9、与供给商加强沟通与联络，确保货充足、稳定，交货时间准确，并处理采购异常、还损货与补偿事宜，确保公平利益。10、遵守公司规章制度、廉洁自律，大公无私的职业道德，做到老实虚心，尽职尽责，不断学习业务知识进步业务工作才能。1、完成所负责类别的新品开发工作，寻找市场畅销或有潜力的新品;3、编制年/月度的采购与促销方案;4、对客户需求进展分析^p，做好产品生命周期管理;5、统筹货品流通环节工作，新品上架安排，商品的分配/调拨，销售跟进和库存控制。6、监视检查采购进程和价格控制，优化采购流程;8、完成主管交办的其他一切事宜;1、根据采购任务，确认采购单，选择适配的供给商，协定采购合同，下发采购订单。2、负责跟踪采购订单的执行情况，协调相关事宜，保障物料供给及时准确。3、负责办理采购物料的收货及报检手续。4、负责搜集供给商信息，建立完善供给商信息档案。5、负责及时处理物料质量投诉及不合格物料。7、负责开展物料的询价比价工作，管控采购本钱。8、根据消费方案的进展，相应调整物料采购周期，及时补料或延缓物料入库。9、负责完成上级安排的临时工作任务。1、负责制定区域的供给商开发、维护和管理等工作;2、搜集与寻找建筑行业工艺赶上资料，建立资料档案;3、协助主管制定挂历策略，以及量化管理目的;4、协助主管制定供给商准入标准;6、接待来访客户及综合协调日常供给商管理事务;7、保持良好的他心态和标准的行为，提升企业美誉度。1、负责完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与本钱。2、负责与客户签订采购合同，催促合同正常如期的`履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。组织对供给商进展评估、认证、管理及考核。5、积极开拓货市场，做到货比三家、优质优价优先，发现新产品，调整进货价格，报上级批准后执行。6、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。7、负责审核各部门的采购申请单，与仓库联络，确保不出现重复采购。8、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。9、填写有关采购表格，提交采购分析^p和总结报告。10、完成综合部部长临时分配的任务。1.执行公司质量体系文件和管理处有关规定，按时完成管理处物资采购工作。2.熟悉住宅区管理与效劳所需物资的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供给商背景。3.按照管理处采购方案，及时采购所需物资。4.采购物品入库时按程序办理入库手续。5.采购标准以优质、优价为宗旨。采购物品要勤跑多问、货比三家，注意节约资金，力求选购价廉物美的物品，不采购残、次、过期、假冒或不适用的物品。6.遵守财务制度，费用支出有凭有据，执行验收程序，采购的物品及时报销，日清月结。7.妥善保管现金、支票，防止丧失被盗。8.定期提交供给商评审报告，提议进展供给商评审，提报合格供给商资料，供领导参考。9.完成领导交办的其他工作。采购员岗位工作职责采购员岗位职责及任职要求篇四一、采购员要严格遵守公司各项规章制度，维护公司形象，廉洁奉公，不准私拿回扣，不准假公济私，损坏公司利益。二、负责材料和配件的采购工作，严格把好质量关，严禁购未经批准验证的副厂件、假冒厂件入库，严禁采购伪劣产品入库。三、抓好配件采购的方案组织施行工作，做到凭单采购，严禁盲目采购。需要报价的配件应先报价后拿货。四、要保证零配件采购的及时性，市内购件的应在1小时内完成，市外购件的应在3天内完成。因采购组织不当影响工期的要追究采购员责任。五、购回的配件，一定要交仓管员验收，凭货物入库单和发票才能到财务报销。如发现不合格的配件，由采购员负责交换。六、采购员要按厂部制定的进货网点进货。特殊情况，经领导同意方可在其他点采购，但要先报价后采购。采购员岗位工作职责采购员岗位职责及任职要求篇五1、负责进展采购方面的工作;2、管理采购合同及供给商文件资料，建立供给商信息资库;3、协助电子商务网络销售进展网上询价。咨询。进展供给商的联络、接待工作;4、制作、编写各类采购指标的统计报表;5、负责制作并管理出入库单据及其他仓库管理单据;6、完成领导交办的其他任务。采购员岗位工作职责采购员岗位职责及任职要求篇六为加强采购工作的管理，进步采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。采购部应该根据公司的采购恳求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供给商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供给，保证公司经营可以连续进展及采购的最正确经济效益。二、目的作用1.作为采购部开展工作的标准根据2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量根据3.作为采购部人员工作中互相监视与写作配合的根据三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监：3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。7、负责监视审查杭州及外地区域的市调定价管理工作;9、负责物料设备的产品标准的制定10、监视管理每年的供给商评估工作11、负责监视公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作(二)采购经理2、根据需求方案，制定采购方案并施行;4、负责处理各店的质量投诉;5、负责供给商的评估;6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供给商8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供给10、公司、上级分配的其他工作(三)采购员2、按时进展市场价风格查、供给商比价等工作3、通过各种渠道寻找商品、供给商的信息，提报采购中心总监;7、配合物流进展食材及物料的每日配送工作。上级分配的其他工作(四)物流驾驶员1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作方案并组织施行;川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购置进总仓。5)下午提货(各车站机场物流中心)进总仓，进统冠，进东新冷库，统冠进库(自购产品)②工程部材料，企划部资料及财务部资料配送9)端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送10)特价菜采购配送(晚、凌晨)(五)仓库保管员1、总仓验收，保证货物质量，杜绝质量不合格产品2、每日按时发货，开具送货单，保证数量准确性3、每月总仓盘点，统冠物流仓库盘点，保证货物数量账目相符(六)采购文员助理1、每日接收各门店的报单申请并汇总2、将所接收的报单再分别报给相应的供给商3、负责公司g9系统的商品录入、更新及维护4、负责每月两次的商品价格录入及更新(杭州门店及uncle5)5、负责接收uncle5门店统冠物流发货的订货单，并在统冠系统里下单。6、统冠系统里每次进货、出货，在公司g9系统的物流中心里同步录入7、确保统冠系统的商品规格价格同我司g9系统的商品规格价格保持一致。四、物品、原料管理制度：(一)、物品、原料采购1、物品库存量应根据酒店货渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。4、方案外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进展定制或采购。6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的方法进展。7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇，不管金额大小一律必须获得总经理的批准，方予采购，否那么财务部回绝付款。8、凡不按上述规定采购，财务部以及业务部门的财会人员应一律回绝支付，并上报总经理处理。(二)物品原料损耗处理五、食品采购管理制度：对价、比价六、能采购管理制度：能采购;能提运七、供给商管理制度采购员岗位工作职责采购员岗位职责及任职要求篇七一、必须熟悉本食堂所用的各种食品与原材料的品种及相关卫生标准，卫生管理方法及相关法规。理解各种原辅材料可能存在的卫生问题。二、应纯熟掌握必要的感官检查方法，采购食品时必须观察包装标识或产品说明书是否按食品卫生法规定标出了品名、产地、消费日期、批号、规格、保质期限等，防止购进假冒伪劣和过期产品。三、采购食品必须向供给方索取有关检疫证明和化验单，发现供货方提供不符合卫生要求的食品应回绝采购，索取的各种卫生证明应保存备查。四、负责食堂的一切主副食品和炊事用具的采购和运输，在保证质量的前提下，应按照价格合理的原那么订货，并做到按时、按量、按质，不能耽误正常工作。五、采购食品时应到具有规模正规的公司、商店采购食品，不准索要回扣。如需改换原先供货渠道须事先向科长请示并得到同意。六、应及时向班组长、管理员、科长介绍市场上各类主副食品的价格、行情，为科学制定菜谱、节约本钱提供根据。七、采购员要做到“三勤”〔勤跑、勤问、勤联络〕为办好伙食做出奉献。1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供给行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。2、熟悉采购渠道，纯熟掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购____变质食品和过期食品。3、及时与食堂各位班长联络，落实食品采购的规格、品种、数量，防止过失，减少浪费。4、经常与仓库保管员获得联络，核实当前库存储藏情况，防止积压。把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。5、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权回绝验收，其损失由采购员负责。6、在正规厂家〔商家〕采购的主副食品，必须获得合规的原始票据；在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证〔含白条〕。7、采购员在主任的组织领导下，分工负责采购供给各食堂的主副食、调料、厨具、劳保和必需的原材料。坚持以采促俏，以销定采，勤采勤销的原那么，发扬"四勤"眼勤、口勤、手勤、腿勤精神，坚决完成领导交给的各项工作任务。一、服从工作安排，遵守劳动纪律，外出联络业务和采购时要告知上级。二、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作方案。a、食品采购a、负责食品、鲜货、饮料、水产、烟酒、干货等的采购。b、遵照采购供给工作方针“严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供给”及“价比三家，货比三家”的原那么开展工作。c、严格执行上级的采购指令，根据厨师及使用部门经理意见保证质量和数量，不超方案进货或购进伪劣货物。d、根据厨房日常使用的食品原料、酒水品种、规格、档次、数量，有方案地按规定的采购程序进展采购。食品原料、酒水的采购范围如下：a、糖、油、米、面及其它制品。b、水产类〔包括鲜活海鲜〕。c、蛋、禽、肉类〔包括野味、腊味等〕。d、进口餐料类。e、干货海味罐头类。f、水果蔬菜类。g、酒、饮料类〔包括雪糕〕。h、调味品类。i、杂项类〔如木炭、花签等〕。b、能采购遵照能的采购供给工作方针“搞好能采购供给，保证经营管理需要”及“配合经营管理，做好能采购方案，保证能供给，开节流，严格管理”的原那么开展工作。负责五金、设备、电器、零配件以及负责重油、柴油、汽油、液化石油气、化工产品采购。根据俱乐部能使用的品种、规格、数量〔如锅炉使用的燃料油、汽车使用0#柴油，90#汽油，厨房使用石油气，以及俱乐部使用的其它油类和化工类等〕，进展有方案的采购。c、物资采购负责百货用品、劳保用品、印刷品、纸张、布草、服装、鲜花、山货、陶瓷用具的采购。俗话说知己知彼，百战百胜，每一个岗位要先理解详细的`职责才能更好的战胜，食品采购员怎样才能做好食品采购的工作呢？以下是一那么食品采购员岗位职责，仅供各位参考。一、岗位名称：食品采购员二、岗位级别：员工三、直接上司：财务主管四、下属对象：五、主要职责：1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进展，并切有总经理签字方可采购。2、经常到部门理解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，防止错购。3、认真核实各部的请购方案，根据仓库存货情况，定出实际采购方案，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性方案。4、对各部门所需物品按急先缓后的原那么安排采购，积极与供货单位获得经常联络。5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。6、与仓库联络，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。7、尽量做到单据〔或发票〕随货同行，交仓管员验收〔托收除外〕，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作方案。9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购置原那么，以便做到价格合理功能有效，质量保证。1、食品采购：1．4、糖、饮料可每15天进货一次；1．5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次；2、食品请购：2．4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效；3、定价：3．2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上；4、采购：4．1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进展购置；5、退、换货：6、提货：6．1、品采购原那么上需要求货主送货上门；7、新货物料样品签定：7．3、由中、西厨认可后，交采购人员办理；8、物资采购：8．2、填写请购单，由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理；8．3、定价、退、换货处理方法同食品采购一样。采购员在中心主任和***领导下进展采购工作，其主要职责如下：一、根据学生和教职员工就餐人数，准确地提供采购数量、品种、质量上成的主副食品及各种蔬菜。二、严禁采购过期、霉烂、变质、假冒商品和食品，因采购员工作渎职购进劣质商品、食品，造成食物中毒等，按照谁采购谁负责的原那么进展处分，应追究采购员的责任，按有关管理规定进展责任追究。三、采购员应请标记对购进的食品、商品办理过秤、质量检验、验收手续，并在进出库单据上签名备查。四、采购员每周向中心主任、***提供市场行情和物价变化情况，严把采购质量和进货渠道关。五、采购粮油面和贵重商品，多项选择择采购点进展反复比拟，确认前方可采购，商品应及时入库、记账，出库时应严格履行手续。六、采购员有权回绝变质和假冒商〔食〕品进入伙房，检举揭露一切弄虚作假行为。一、在采购班长的领导下进展工作，要严格遵守集团和中心的各项规章制度，按时上下班，不迟到、不早退。二、直接负责采购各餐厅所需的食品原料和炊事用具。在采购工作中严格执行国家的政策、法令、法规，在采购食品原料时必须严格执行《食品平安法》的规定，严格执行中心的《原料采购、索证、验收制度》的规定，保证采购的原料符合卫生要求。三、既要加强方案性，又要根据市场价格，天气情况，在不造成浪费和积压的前提下，综合考虑价格与数量的关系，灵敏掌握采购数量，精打细算，节约开支，减少浪费。四、在采购物资时，要认真验收，其内容包括索证、检查质量、检查消费日期、检察外观以及眼看、手摸、口尝、鼻闻等，由于工作不负责任而购进的不合格物资，由本人承当全部责任和损失。六、采购组不设专职汽车司机，由采购员兼任，平时要保护车辆，经常检修，定期保养，按时加油、加水，不开带病车。要严格遵守交通法规，严禁酒后驾车，违者除承当全部损失外，还要追究相应责任。严禁私自出车，严禁公车私用。七、按时结清周转金，对长期拖欠周转金者，按挪用公款对待。采购员要严于律己、公私清楚、办事公正、廉洁自律，坚决杜绝吃、拿、卡、要等不良作风。做到拒腐蚀、不受贿、不索贿、遵纪守法。八、外出执行采购任务时，不给私人捎、买、带物品。九、完成领导交给的其他任务。1、认真执行职业道德标准，一切为了孩子，保证幼儿安康成长，做好采购工作。2、认真按食谱购置当日所需食品，如需更改食谱上所确定的食物，需经保健员、厨房班长同意方可更改，要保证食堂供给。3、严格执行食品卫生法，对采购的食品质量负责，保证购置食品的新颖、经济实惠、分量足。不买烂、堆、干的副食蔬菜，按食谱购置每天所需量，防止积压。4、与炊管人员配合，合理安排使用伙食费，既保证幼儿吃饱吃好，供给幼儿必要的营养量，又要做到盈亏不超过2%。5、严格执行财务制度，不乱用支票，专款专用，购进物品、食物需经历收入库，经有关领导在单据上签字，当天向报账员报账，做到单据、食物相符，出入库账目清楚。6、参加伙委会，与大家共同研究采购工作，虚心听取大家对采购方面的意见，不断改良工作。7、负责全园性各种物品、用具的购置工作，购置物品要符合园里使用的要求，保质保量，价格合理。8、安排一定的时间到伙房协助炊事员工作，完成园长临时交办的工作任务1、负责采购食堂的一切食品和炊事用具。2、变质和不合卫生要求的物品一概不买。3、为降低伙食本钱，努力采购价廉物美的物品。4、广集信息、货比三家、平等竞争、凭货说话、同质商品看价格、同价商品看质量，在质量和价格两因素统筹考虑当中，追求物尽量美，价尽量廉。5、采购工作中严禁收受或变相收回扣或好处费。7、经常征求各食堂对物品采购的意见。8、严格遵守食品卫生法与饮食卫生制度。采购员岗位工作职责采购员岗位职责及任职要求篇八为加强采购工作的管理，进步采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。采购部应该根据公司的采购恳求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供给商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供给，保证公司经营可以持续进展及采购的最正确经济效益。二、目的作用1、作为采购部开展工作的标准根据。2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量根据。3、作为采购部人员工作中互相监视与协作配合的根据。三、采购部岗位职责1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，节俭节约，讲究职业道德。2、建立材料采购供给渠道，进展供给商的择优选择。建立结实、可靠的供给基地，并不断进展新产品、新材料供给商的寻找、资料搜集及开发工作，以保证材料供给的不连续性。3、采购员在工作中要多跑、多比照、多总结，边学习边理论不断进步自己的采购业务程度。4、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购方案能如期、如质、如量的完成。5、加强与使用材料部门的联络，控制好各部门所需的各种材料确保消费及销售能顺利进展。6、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进展协商处理。7、每年度对原有合格供方进展复审，淘汰不合格的供给商。8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购本钱。9、大宗材料采购必需要求供给商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。10、负责与供给商以及其他部门的协调工作，协助检验部做好进货以及检验事宜。11、定期汇总所进的采购资料，协助财会进展本钱核算。12、积极参与紧急的、临时的采购工作。13、完成领导交办的其他任务。四、采购原那么1、询价比价原那么物品采购必须有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。2、一致性原那么采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反响信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。3、低价搜索原那么采购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，理解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原那么(1)自觉维护企业利益，努力进步采购物品质量，降低采购本钱。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉承受监视。(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。(5)工作认真仔细，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原那么凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供给商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，进步工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监视原那么采购人员要自觉承受财务部或公司领导对采购活动的监视和质询。对采购人员在采购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员按照公司《员工奖惩制度》等进展处分直至追究其法律责任。五、采购流程(一)采购申请与审核1、请购经办人员应根据消费或经营的实际需要，依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立《请购单》，《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用处等;假设涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。采购量以满足每周使用为标准，个别情况除外，但一次不应超过每月采购量。2、需求日期一样，属同一供给厂商供给的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应及时将意见反响给采购申请部门。4、紧急请购时，由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明栏”注明原因，以急件递送;采购部门收到《紧急请购单》后应优先处理。5、遇公司消费、生活急需的物资，可以或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报采购部门，签字确认手续在后期按采购流程补齐。6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，采购经办须及时反响给请购部门。(二)请购递交1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员陪同采购，以防采购失误;请购部门的专业人员仅作采购物资检验，不得为采购经办人员指定供给商。2、假设请购部门无法委派专业人员陪同采购，那么应在递交请购单时同负责采购人员详细沟通采购物资的规格、参数及其它技术指标，务必保证采购物资的准确性。(三)请购撤销1、请购的撤销应立即由请购部门通知采购部门停顿采购，同时于《请购单(采购)》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。2、采购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门。3、原请购单未能撤销时，采购部门应及时通知原请购部门。(四)采购作业处理期限采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。1、单次采购金额预算在1万元以下的零散采购工程，如无特殊物资，采购周期不超过5天。2、单次采购金额预算在1万元以上20万元以下的工程由采购部进展比价采购，采购周期不应超过15天。3、单次采购金额预算在20万元以上100万以下的工程采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天。4、单次采购金额预算在100万元以上的工程可委托招标公司代理招标，采购周期不应超过60天。(五)询价1、采购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进展询价并填写《询价记录表》，按低价原那么进展采购。2、采购部门接到请购部门以联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。3、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，理解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。4、所有采购工程必须向消费厂家或效劳商直接询价，原那么上不通过其代理或各种中介机构询价;除经核准得以询价之外，另需精选3家以上的供给商进展比价或经分析^p后议价。5、假设厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明，需经使用部门或请购部门审批前方可继续采购流程，并尽可能提供样品供使用部门确认。6、样品提供和确认：(1)假设须进展样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进展确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。7、询价时对于一样规格和技术要求，应对不同品牌进展询价;至少对5家以上的供给商进展询价。8、比价采购或招标采购应以详细的询价表或拟定完好的招标文件格式进展询价。9、采购经办人员在询价时遇到特殊情况应及时报请上级领导批示。(六)比价、议价1、收到供给商第一次报价或进展开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目的或理想中标价格。2、对于合格供给商的价格程度进展市场分析^p，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。3、要弄清供给商报价是否含税，并确认供给商能否开具增值税专用发票，对能开具增值税专用发票的供给商应优先考虑;对厂商的供给才能，交货时间及产品或效劳质量进展确认。4、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和工程的才能;重要工程应通过一定的方法对目的单位的实力、资质进展验证和审查，如通过进展实地考察理解供给商的各方面的实力等。5、参考目的或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进展价格及条件的进一步会谈。6、除固定资产外，单次采购金额在1万元以下工程可自行采购;单次采购金额预算在1万元以上的所有工程都应邀请至少5家上的供给商参与比价或招标采购;单次采购金额预算在20万元以上100万元以下的工程应由采购部组织招标，公司相关领导参与监视;单次采购金额预算价格在100万元以上的工程由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标。(七)比价、议价结果汇总1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意前方可汇总。2、比价、议价结果汇总应按照《招标汇总表》的格式完好列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进展修改或重新处理。(八)、选择供给商(1)具有合法经营主体;(2)具有相应资质的供给商;(3)具有良好的信誉;(4)具有良好的品质、交货期、价格、效劳等条件。(九)签定合同采购置卖条件一经协议后，即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上详细记载签订合同，以获得法律的保障。采购合同通常由主要条款、根本条款、附件三局部组成。1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。2、根本条款考前须知(6)采购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特殊情况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采用的质量标准和检验方法，都必须在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的期限。3、采购方在签订合同时的考前须知及规定(1)如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应注意保密责任;(2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;(6)详细约定发票的类型及提供时间和要求;(8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;(9)供给商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供给商签订合同。(10)比价、招标汇总表巡签完毕前方可进展合同的签订工作;(13)签订的所有合同应及时报送财务部门。(14)交易发生争执时，根据合同的核定条款进展处理。(20)合同应明确规定违约条款和违约金，违约责任一定要详细、详细;(21)合同须明确规定合同终止的赔偿责任。(十)下订购单1、采购经办人员在接到审核确认的请购单后，在采购下订单前应确认采购需求，熟悉物料工程、确认价格、质量标准及物料需求量，制定订单说明书。2、订单说明书应附有必要的图纸、技术标准、检验标准等。3、完成订单的准备前方可按标准订单格式制作《材料订购单》，采购订单相关参数(物料名称代码、单位、数量、单价、总价等)及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确。假设属分批交货者，采购经办人员应在《材料订购单》上署名“分批交货”以供识别。4、采购订单审批须注意合同与采购环境的物料描绘是否相符，所选供给商是否为合格供给商，价格是否在允许价格之内，到货期是否符合订单方案要求。5、采购订单签订后采购经办人员应及时跟进订单进度，必要时结合其它部门进展催单。6、如因消费方案改变，对采购物料的需求量有更改的，应及时向供给商发出《订购更改通知单》，以使供给商及时更改消费方案。7、紧急订单易造成品质降低、价格偏高等损失，平时采购部门应协同其它部门做好存货管理、消费方案，防止紧急订单的情况发生。(十一)采购进度控制1、为确保准时交货，采购人员应提早采用、或亲自到供给商处跟催，以确保物品(物资)能适时供给，以《采购进度控制表》控制采购作业进度。2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制《进度异常反响单》并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。3、假设采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，应主动与供给厂商联络催交，确定新的交货期，并开立“进度异常反响单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。(十二)报验入库1、到达质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进展质检、验收;验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。6、质检部门已经历收的产品仓库应及时