煤矿双重预防信息系统管理制度

煤矿两重预防信息系统管理规定依据《对于全省煤矿两重预防体制建设状况的通告》（鲁煤监政法函[2018]5号）要求，为进一步规范安全信息运转管理，有效利用双防信息系统，保证风险管控举措的有效运转以及各种隐患的闭合管理，推进两重预防体制建设工作，提升安全管理水平，根绝各种安全生产事故，促使矿井安全发展，联合我矿两重预防体制建设实质状况，特拟订本规定。一、增强组织领导。为增强双防信息系统的运转管理，建立以矿长为组长，各副矿长为副组长，各专业副总工程师、各科室负责人为成员的双防信息系统运转管理领导小组，领导小组办公室设在安全科，王琳任办公室主任，负责双防信息系统的运转的协调管理工作。二、双防信息系统的运转管理（一）系统数据录入1、基础数据管理：系统中的岗位、作业活动、危险源、风险点、风险清单以及风险的关系工作由领导小组办公室整体协调，各专业组依据我矿生产布局的变化状况进行增补完美。（二）1+4专项辨别1、风险点的增补完美工作由领导小组办公室依据井上下变化状况及时进行协调，各专业组依据办公室要求，及时完美。2、年度风险辨别及风险清单完美：每年10月份，由矿长组织，各专业组由分管矿长负责依据下一年度生产计划安排状况，对下一年度的风险清单进行改正完美，改正完美后由各专业负责人进行审核，拟订重要风险管控方案并对重要风险清单进行上报。假如生产计划发生变化，由分管矿长组织各专业组对年度风险辨别及风险清单进行增补完美。3、专项辨别1）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前的专项辨别；由总工程师组织，生产技术科牵头对新工作面设计行进行专项辨别，要点辨别地质条件和重要灾祸要素等方面存在的安全风险；增补完美重要安全风险清单并拟订相应管控举措；辨别评估结果用于完美设计方案，指导生产工艺选择、生产系统部署、设备选型、劳动组织确立等。专项辨别报告由生产技术科上传到管理系统。2）生产系统、生产工艺、主要设备设备、重要灾祸要素等发生重要变化时的专项辨别；由各专业分管矿长组织，分管科室牵头进行专项辨别，要点辨别作业环境、生产过程、重要灾祸要素和设备设备运转等方面存在的安全风险；增补完美重要安全风险清单并拟订相应的管控举措；辨别评估结果用于指导从头编制或订正完美作业规程、操作规程。专项辨别报告由分管科室上传到管理系统。3）启封火区、排放瓦斯、突出矿井过结构带和石门揭煤等高危险作业实行前，新技术、新资料试验或推行应用前，连续歇工停产1个月以上的煤矿在复工复产前的专项辨别。此中，启封火区、排放瓦斯、突出矿井过结构带和石门揭煤等高危险作业的专项辨别，由总工程师组织，通防科牵头进行辨别；新技术、新资料试验或推行应用前，由各专业分管矿长组织，分管科室牵头进行专项辨别；连续歇工停产1个月以上的煤矿在复工复产前，由总工程师组织，生产技术科牵头进行辨别。要点辨别作业环境、工程技术、设备设备、现场操作等方面存在的安全风险，补充完美重要安全风险清单并拟订相应的管控举措；辨别评估结果作为编制安全技术举措依照。专项辨别报告由分管科室上传到管理系统。4）本矿发存亡亡事故或涉险事故、出现重要事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后。由矿长组织分管负责人和业务科室进行专项辨别，辨别安全风险辨别结果及管控举措能否存在破绽、盲区；增补完美重要安全风险清单并拟订相应的管控举措；辨别评估结果用于指导订正完美设计方案、作业规程、操作规程、安全技术举措等技术文件。专项辨别报告由领导小组办公室上传到管理系统。4、3+1风险管控1）月度检查：矿长每个月组织对重要安全风险管控举措落真相况和管控成效进行一次检查剖析，针对管控过程中出现的问题调整完美管控举措，并联合年度和专项安全风险辨别评估结果，部署月度安全风险管控要点，明确责任分工。各专业由分管科室负责剖析本专业月度要点风险的管控状况及下月管控要点形成剖析报告报月度剖析会，领导小组办公室依据月度剖析会的状况，形成月度风险管控剖析报告，并上传到系统。2）旬检查：各专业分管矿长每旬组织对分管范围内月度安全风险管控要点实行状况进行一次检查剖析，检查管控举措落真相况，改良完美管控举措。各专业科室负责将本专业每旬的风险管控状况形成剖析报告，经分管矿长审察后上传到系统。3）现场检查：依照《煤矿领导带班下井及安全监察检查规定》，履行煤矿领导带班制度，追踪重要安全风险管控举措落真相况，发现问题及时整顿。由各带班领导将带班检查状况上传到系统。（三）隐患排查治理1、隐患信息录入（1）上司检查信息录入：由对口招待科室将上司检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整更限期。2）管理干手下井信息录入：科室、区队管理人员下井检查出的隐患现场未能立刻整顿完成的一定填写安全信息报告卡，并明确责任人及整更限期，交信息站录入系统。3）矿领导带班检查：由各带班人员下井检查出的隐患现场未能立刻整顿的一定填写安全信息报告卡，并明确责任人及整更限期，交信息站录入系统。4）矿井安全大检查：由安全科将每次检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整更限期。5）安全生产标准化检查：由生产技术科负责将每次检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整更限期。（6）专业科室平时检查：由各专业科室负责将每次检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整更限期。7）3+1检查：月度安全大检查由矿长组织，安全科牵头并将每次检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整更限期。各专业每旬检查由分管矿长组织，分管科室牵头进行隐患排查，并将每次检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整更限期。2、隐患闭环管理：录入系统的各条隐患会经过系统自动传达至各责任单位，各单位管理人员，特别是各科室及各生产及协助区队管理人员，一定每日登入各自账户，查察本单位需要落实整顿的隐患，并在限制限期内仔细组织整顿，整顿达成后填写隐患整顿反应表，利用双防信息系统录入整顿举措，及时向查收人提交隐患整顿反应表申请复检验收。经查收人查收通事后，责任单位把该隐患整顿反应表交至信息站。3、安全隐患的复查查收查收人接到复查查收申请后，要及时对该隐患进行复查查收，查收合格后在双防信息系统中闭合该隐患并在隐患整顿反应表上签字确认。查收不合格的在双防信息系统中选择复查不经过，隐患责任单位需进一步落实治理举措，及时按要求进行整顿。4、上司单位查出隐患的反应。上司单位查出的问题整顿达成后，由迎检牵头单位负责编写整改状况报告，并报送至上司检查单位。5、隐患排查治理计划1）年度隐患排查治理计划、月度隐患排查治理计划及方案由安全科负责拟订并报矿领导审察后上传系统。2）旬隐患排查由分管矿领导组织，分管科室牵头拟订并报矿领导审察后上传系统。三、其余要求1、安全科信息站负责整顿通知单和隐患整顿反应表的采集、存档。2、管理人员要常常深入井下巡逻各要点工程和单薄环节，仔细排查现场隐患，能立刻整顿办理的隐患要盯靠现场解决办理，不可以立刻整顿的隐患要提出确实可行的整顿举措，保证现场隐患及时消除。3、管理人员升井后要依照要求仔细填写安全信息报告卡，安全科将不按期对管理人员排查现场隐患及填卡状况进行检查，并对现场隐患排查和填写安全信息报告卡不仔细的管理人员进行处分。4、各单位要及时整顿并闭合管理现场隐患，充分利用双防信息系统，及时录入有关信息，5、因个人工作不仔细造成安全信息管理任