航空服务公司业绩指标汇总表

航空服务公司各部门业绩指标汇总表,,,,,,,

部门/考核面,,业绩指标,指标定义/公式,目标值,权重,,备注

DH-1,快件中心,,,,,,专差快件部同

,财务面,1、销售收入预算目标达成率,实际完成销售金额/预算目标销售金额,100%,15%,50%,财务按季度提供结果

,,2、利润额预算目标达成率,实际完成利润额/预算考核利润指标,100%,15%,,财务按季度提供结果

,,3、资金回收率,1-(客户帐款逾期金额／应收客户帐款总金额),90%,10%,,财务按季度提供结果

,,4、成本率,实际支出成本金额／实际销售收入金额,95%,5%,,财务按季度提供结果

,,5、费用控制率,实际费用支出金额/预算费用金额,100%,5%,,财务按季度提供结果

,客户面,1、客户满意度（外）,1-（客户投诉/实际业务总量(指票数)）,,10%,15%,据模版按照操作办法由打分人提供

,,2、部门协作满意度,"确定部门在进行内部服务、

协作目标的指标（包括区域内分公司）",,5%,,据模版按照操作办法由打分人提供

,流程面,1、质量管理,,,20%,30%,据模版按照操作办法由打分人提供

,,2、票数预算目标达成率,实际完成数量/预算完成数量,数值,10%,,部门按季度提供实际完成票数的统计数字

,成长面,2、员工培训课时,1-（缺席总课时/部门总课时）,40/时/人,5%,5%,由人力资源部提供考勤结果（统计表）

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DH-2,营销中心,,,,,,

,财务面,1、销售收入预算目标达成率（货运全部）,实际完成销售金额/预算目标销售金额,100%,30%,50%,财务按季度提供结果

,,2、资金回收率,1-（客户帐款逾期金额／应收客户帐款总金额）,85%,15%,,财务按季度提供结果

,,3、销售费用控制率,实际费用总支出/预算费用金额,98%,5%,,财务按季度提供结果

,客户面,1、客户满意度（外）,1-（客户投诉/实际业务总量（指票数））,,10%,35%,据模版按照操作办法由打分人提供

,,2、新客户业务量预算目标达成率,新客户业务量/预算目标销售金额,100%,10%,,财务按季度根据“新客户”定义提供考核结果

,,3、客户流失,客户流失数量,数值,10%,,"部门按季度根据“老客户”、

“客户流失”定义提供考核结果"

,,4、部门协作满意度,"确定部门在进行内部服务、

协作目标的指标（包括区域内分公司）",,5%,,据模版按照操作办法由打分人提供

,流程面,1、业务差错,因工作责任造成的差错,,10%,10%,据模版按照操作办法由打分人提供

,成长面,1、员工培训课时,1-（缺席总课时/部门总课时）,40/时/人,5%,5%,由人力资源部提供考勤结果（统计表）

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DH-3,作业中心,,,,,,

,财务面,1、成本率,实际支出成本金额／实际销售收入金额,95%,30%,50%,财务按季度提供结果

,,2、操作费用控制率,实际费用总支出/预算费用金额,98%,20%,,财务按季度提供结果

,客户面,1、客户满意度（外）,1-(客户投诉/实际业务总量（指票数）),,10%,20%,据模版按照操作办法由打分人提供

,,2、部门协作满意度,"确定部门在进行内部服务、

协作目标的指标（包括区域内分公司）",,10%,,据模版按照操作办法由打分人提供

,流程面,1、货量,实际完成货量/预算目标货量（指票数）,100%,15%,25%,营销中心按照季度提供实际完成数，作业中心提供预算目标值

,,,实际完成货量/预算目标货量（指吨数）,100%,,,"营销中心按照季度提供实际完成数，作业中心提供预算

目标值"

,,2、业务差错,因工作责任造成的差错,根据模板,10%,,据模版按照操作办法由打分人提供

,成长面,1、员工培训课时,1-（缺席总课时/部门总课时）,40/时/人,5%,5%,由人力资源部提供考勤结果（统计表）

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DH-4,财会中心,,,,,,

,财务面,1、部门费用预算目标达成率,部门费用实际支出/部门费用预算,95%,10%,30%,财务按季度提供结果

,,2、资金回收率（公司全部应收款）,1-客户帐款逾期金额／应收客户帐款总金额,85%,20%,,财务按季度提供结果

,客户面,1、部门协作满意度,"确定部门在进行内部服务、

协作目标的指标（包括区域内分公司）",,15%,15%,据模版按照操作办法由打分人提供

,流程面,1、对成本、费用等财务状况的监督、分析与管理,对各部门成本、费用等方面进行定期沟通、分析及有效管理（每季）,及时、准确、有效,20%,50%,部门明确考核标准，据模版按照操作办法由打分人提供

,,2、财务报表编制完成时效、准确率,准确、及时财务报表编制工作,100%,15%,,部门明确考核标准，据模版按照操作办法由打分人提供

,,3、业务差错,因财务责任造成的差错,,15%,,据模版按照操作办法由打分人提供

,成长面,1、员工培训课时,（1-缺席总课时）/部门总课时,40/时/人,5%,5%,由人力资源部提供考勤结果（统计表）

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DH-5,办公室,,,,,,

,财务面,1、部门费用预算目标达成率,部门费用实际支出/实际开票数,0.1%,10%,20%,财务按季度提供结果

,,2、固定资产非正常损失（车）,非正常损失件数,数值,10%,,办公室提供（统计表）

,客户面,1、部门协作满意度,"确定部门在进行内部服务、协作目标的指标

（包括区域内分公司）",,15%,20%,据模版按照操作办法由打分人提供

,,2、参与经营管理,办公行文、会议组织、法律事务,,5%,,据模版按照操作办法由打分人提供

,流程面,1、系统运行重大故障率,确定IT部门系统维护质量目标的指标,,5%,55%,据模版按照操作办法由打分人提供

,,2、安全保卫、重大事故发生率,确定重大事故发生数量的指标,,10%,,据模版按照操作办法由打分人提供

,,3、办公用品消耗数量控制率,文具用品实际消耗数量/文具用品预算消耗数量,95%,10%,,财务按季度提供结果

,,4、车辆费用控制率,车辆费用总支出/车辆预算费用支出总额,95%,20%,,财务按季度提供结果

,,5、各项证审的时效,证件审核时效,,10%,,办公室提供（统计表）

,成长面,1、员工培训课时,（1-缺席总课时）/部门总课时,40/时/人,5%,5%,由人力资源部提供考勤结果（统计表）

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DH-6,人力资源部,,,,,,

,财务面,1、部门费用预算目标达成率,部门实际费用支出/部门费用预算目标,95%,10%,20%,财务按季度提供结果

,,2、培训经费控制率（可控、不可控）,培训经费实际支出金额/培训经费预算金额,95%,10%,,人力资源部提供（年初计划由主管经理备案）

,客户面,1、部门协作满意度,"确定部门在进行内部服务、

协作目标的指标（包括区域内分公司）",,15%,15%,据模版按照操作办法由打分人提供

,流程面,1、员工增长额度控管达成率,各单位实际新增员工额数/各单位预算新增员工额上限数,每年计划数,25%,50%,人力资源部提供（年初计划由主管经理备案）

,,2、人力成本测算,准确、及时提供实际人工成本发生额,,10%,,据模板按照操作办法由打分人提供

,,3、差错率,因工作责任造成的差错,,15%,,据模版按照操作办法由打分人提供

,成长面,1、员工培训课时（公司总体）,全年员工实际培训总课时/预算培训总课时,40/时/人,15%,15%,由人力资源部提供公司总体培训课时考勤结果（统计表）

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