物资采购管理制度

物资采购管理制度第一章总则物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一。因此，加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展、提高经营效果的有效途径。在物资采购供应管理工作中，必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。加强物资科学管理，做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”，合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。同时，加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质，保证物资工作岗位不缺岗、不代岗，以保证工作质量。第二章部门职责（一）部门职责物资系统的全面管理工作包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实，传达、贯彻上级有关文件精神，承担相关指标的完成。负责公司物资采购各过程监控，建立采购制约机制，协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理，组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核，制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作，以及本部门与其他部门的协调与信息共享。（二）采购员岗位职责采购员必须严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定，接受部门主管及技术部门监督检查。积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。以搞好“物资供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解加工厂及各项目部的物资需求及市场供应情况，熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应商和产品生产商。项目部需要填写物资需求申请表，该表由相关部门领导签字确认所提物资的必要性。然后，物资需求申请表汇总至材料供应部，由材料供应部核对库存，库存有的直接进入发放程序，不足或无的拟定新的需求计划表。材料供应部及技术部门拟定计划表报分管领导审核批准，分管领导认为该物资有购买必要，在计划表上签字。如果分管领导认为该物资应部分购买或不购买，使用部门及技术部应该重新拟定新的计划表，直至分管领导批准。材料供应部将分管领导审批通过的计划表一式两份交采购员及项目部，两部门人员根据计划表内容同时进行询价。采购员将询价结果报部门主管审核，然后报分管领导。分管领导将两部门询价结果进行对比，根据质优价廉、服务快捷等原则，两部门拟定采购方式方法向供货商再次议价。采购员整理供货商报价资料，深入分析进入采购程序，根据公司实际情况，签订供货合同。根据供货合同，采购员填写付款申请单，部门主管、分管领导及公司领导审核签字，交财务部付款。采购员合理安排运输车辆及时将所采购物资运至工地或仓库。对于货到付款及延期付款的，直接进入验货环节。采购物资运送至加工地或仓库后，由保管员、成本员及采购员对采购物资进行验收。物资验收合格，保管员填写一式三联入库单，成本员及保管员分别在入库单上签字。否则，采购员应及时同供货商协商，采取退换、换货或索赔措施。根据合同付款后，进入物资发放环节。根据公司要求，货到工地或仓库后，采购员及时提醒供应商开具发票并提供产品质量证明书。对于采购物资直接到工地现场的，由项目管理人员及材料员同时签字确认。对于验收不合格的，及时通知采购员处理退换货或索赔。材料供应部的计划表包括措施材料（可循环使用）、五金、工机具等、设备及维修用物资等。物资入库管理的流程包括物资验收，确保入库物资数量准确、质量完好，为物资保管、保养打好基础，为拒付、退货、索赔提供依据。验收要求包括四验：验品种、规格、质量、数量。处理。4.现场保管员要按照入库单、出库单、领料单等单据进行管理，做到帐、物、卡相符，实行先进先出原则，保证物资质量。5.对于易损、易丢失、易腐烂的物资，要加强保管，做好防潮、防晒、防盗等措施，确保物资完好无损。6.对于现场积压的废旧物资，要及时清理、分类、回收，减少浪费，提高资源利用率。7.现场保管员要与工程部门密切合作，做好物资的调配和发放工作，确保