项目管理-鉴定样机管理办法

TM-15换页编号：0第6页共6页第5页共6页第1页共6页鉴定样机管理办法1目的与适用范围为对鉴定样机的状态进行有效的控制，规范鉴定样机的管理，特制定本办法。本办法适用于鉴定样机的入库、保管、借用、出库的管理。2定义鉴定样机：已完成研制计划要求的最终节点并通过技术鉴定或评审的研制样机，它包含已鉴定或评审的系统、单机、整件或单板。研发部门：鉴定样机的研制部门，它是指目前的研发中心、分公司和事业部的研发部。3职责3.1各研发部门负责建立专门存放鉴定样机的仓库，并按规定做好鉴定样机的进出库管理及记帐工作。3.2各研发部门负责对鉴定样机仓库进行控制与管理。4控制要求4.1仓库环境及人员要求4.1.1存放鉴定样机的仓库应配备必要设备，确保对仓库的环境条件进行控制，即“温度控制在5℃～30℃、相对湿度控制在50%～70%”，并指定专人管理，做好每天一次的温度、湿度记录。4.1.2仓库货架之间应有约0.8m的间隔距离，以保持空气流通，现场必须保持整洁、干燥，远离磁场、酸碱、热源及有害气体，以确保库存样机不发霉、不变质。4.1.3仓库只能存放鉴定样机及附件，不能摆放其他杂物。4.2鉴定样机的保管4.2.1鉴定样机应按产品线的种类分别摆放整齐，并做好规格型号标识以便收发与记录。4.2.2仓库管理员（简称“专管员”）必须做到三清（帐清、物清、标识清）、三保（保质、保量、保安全）、四防（防火、防盗、防暴、防霉）工作，以确保鉴定样机质量。4.2.3专管员对鉴定样机的进出库应及时登记仓库台账，做到账、物、卡相符。4.2.4对涉及保密的鉴定样机，应按公司的保密制度相关要求进行管理。4.3鉴定样机的进出库4.3.1研制样机通过鉴定，并成为鉴定样机后，应在鉴定后7日内办理进库手续。4.3.2鉴定样机入库应填写“鉴定样机入库单”，专管员清点样机及附件数量，并核对“鉴定样机入库单”内容无误后方可办理鉴定样机进库。4.3.3各部门需要借用鉴定样机的，必须填写“鉴定样机借用单”，并注明用途和预计借用时间。若是研发部门申请借用的，由研发部门领导审核，产品经理批准后，办理借用手续；其他部门申请借用的由部门第一负责人确认签名，产品经理审核批准后，方可办理借用手续。4.3.4涉及保密的鉴定样机借出后，应按公司的保密制度相关要求进行保管。4.3.5借用的鉴定样机应按期归还，如因工作需要延长借用时间的，必须重新填写“鉴定样机借用单”。4.3.6鉴定样机归还时，应保证性能、外观完好，备附件齐全；专管员将对鉴定样机进行外观的完整性和备附件的齐套性进行检查，性能方面可委托项目组进行检验，若发现归还样机有损坏时，专管员应责令借用人对样机进行修理和完善，待样机合格后方可入库。4.3.7签订了研制合同的鉴定样机入库后，除非用户同意，否则一律不得借为他用。4.3.8新研项目需移用鉴定样机的，必须填写“鉴定样机出库单”，经部门领导审核，产品经理批准后，办理出库手续。4.3.9按合同要求需交付用户的鉴定样机，填写“鉴定样机出库单”，办理鉴定样机出库手续，并经质量部检验，生产部门包装后，交市场部发运至用户。5附录5.1附录1：“鉴定样机入库单”5.2附录2：“鉴定样机借用单”5.3附录3：“鉴定样机出库单”6记录/表格本章无条文。拟制：审核：批准：页次更改号数量更改标记签名日期备注更改栏附录1：鉴定样机入库单样机名称样机代号数量（台/套）样机组成（含附件）主要技术指标项目经理年月日经办人年月日产品经理年月日仓库验收人年月日备注附录2：鉴定样机借用单编号：样机名称样机代号数量（台/套）附件用途预计借用时间年月日至年月日借用部门意见年月日借用人年月日保密办公室意见涉密样机年月日产品经理意见年月日附录3：鉴定