设备及备品备件验收管理规定

设备及备品备件验收管理规定1．目的为保证XXXX集团各公司的新建、扩建及维修、改造项目的顺利实施，规范设备及备品备件的验收活动，确保设备及备品备件的质量和数量符合相关要求，以完好的状态投入使用，制定本规定。2．适用范围本规定适用于XXXXXXX集团内各公司所有采购进厂的设备设施、备品备件验收工作。3．定义3.1Q类物资：指订单采购的物料入库后以存货的形式存在，需要做库存管理，领用时再做消耗，比如阀门、螺栓等。3.2PD类物资：指收货（服务确认）时立即入到在建工程，通常指具备单独使用性能的整机设备。4．组织工厂设备验收小组：组成人员应包括生产经理、工程维修经理、设备申购部门负责人、备品备件库人员、采购人员、品管人员、安全组人员、财务人员。5．职责5.1集团生产部职责：集团（生产）管理部门负责相关制度的制定和完善，通过统一管理、分级负责的原则展开工作，帮助各工厂能够更加合理、有效的提升设备及备品备件验收与技术改造管理水平。5.2工厂设备验收小组职责：工厂设备验收小组是具体实施设备验收工作的部门，负责对设备进行各阶段验收的具体工作，并做好相应的记录。6．制度设备和备品备件验收包含以下三个阶段：到货前阶段性验收；到货后的到货验收；安装调试后的使用验收。6.1到货前阶段性验收：在制作过程中由于监督生产质量需要，在制作过程中进行阶段性验收。6.1.1对于定制设备等需要在制作过程中监督生产质量的，需要在制作过程中做阶段性验收，并出具验收报告，验收不合格的，及时停工整改。6.2到货验收：根据合同的相关条款，对到货的设备和备品备件的供应商名称、材料名称、规格、数量、品牌，产地、检验合格证、技术文件、随机配件、服务合约等内容进行核验。6.2.1备品备件的验收：货到备件库后，由备件库根据送货清单，核实货物的包装、（外观）、规格、数量等内容，并通知申购部门根据已审批的采购计划申请单进行全检或抽检，6.2.2通用机械及通用机械类配件由机修车间和备件库共同验收，电器类配件由电器组和备件库共同验收日常用品由备件库验收，如是专用设备则由设备使用部门、机电修、备件库同时验收。6.2.3领用部门如发现数量、规格、质量等与申购要求不相符时，需更换或退货。6.2.4验收合格的，参加验收的部门在送货清单上签字确认，备件库办理收货手续。验收不合格的，在送货清单上写明原因及处理意见，由采购部办理退货或扣款让步接收。6.2.5工程类物资的到货验收：工程类物资货到工厂之后，由工程物资申购部门、备件库到现场验货。对于价值较大的设备较大或成套设备（≥6万元），应邀请采购部和财务部一起参与验货。6.2.6Q类物资验收后需参加验收的部门在送货清单上签字确认，PD类物资验收需完整填写《设备到货验收单》，并附上采购订单明细表。6.2.7验收过程中有异议的要拍照存档。验收合格后，备件库办理收货手续。验收不合格的，由采购部办理退货或者扣款让步接收。6.2.8对于到货时设备装箱封闭较好且现场不具备开箱并短期内安装的条件的，由申购部门和采购部门按照物流单按件数收货即可，待具备开箱条件时再按标准流程验收。6.2.9特种设备和计量设备，按照各地的使用规范要求取得使用许可证，如有需要还应到具备检测资质的第三方机构进行检测并取得合格使用证。6.2.10直接和产品接触的设备和备件需品管参与；传动设备、带护栏的设备需要安全部门参与验收。6.3使用验收：设备安装调试之后，工厂设备验收小组应对设备进行试机验收。6.3.1备品备件在安装使用之后，使用部门应对使用情况进行跟踪与评估。如有不符合合同所约定的技术标准，应及时通过书面形式反馈至采购部，对剩余的同批次产品做相应处理；。6.3.2设备安装过程必须符合合同规定、技术协议要求以及国家有关规定，发现不符时应与设备供应商反馈沟通，尽快纠正；设备在调试之前车间设备和工艺管理人员应熟悉设备的内部结构、工作原理和安全注意事项，了解设备操作流程；在调试过程中对操作人员进行系统的培训；调试结束后建立设备管理制度和操作规程。6.3.3设备调试过程（必要时）应在设备厂家人员的指导下；设备使用部门在调试过程中应对照合同约定的各项技术运行指标，对设备的运行情况做好相应的记录；如有发现设备未达到合同约定的性能，应要求供货方给予技术解决方案，更换新机或者做扣款让步接收，并上报相关技术负责人备案。6.3.4设备使用部门应在设备调试完成后在1~3个月内出具使用验收报告，6.3.5对于价值较大的设备或成套设备（≥6万元）工程维修经理和生产经理负责对验收报告进行核验后完成设备使用验收。6.4设备档案规定6.4.1设备使用部门负责设备档案的建立和整理，设备档案应包括设备的随机技术文件、设备到货验收报告、设备使用验收报告、设备维护记录等。6.4.2工程维修部门负责全公司的设备档案管理，需每年对各使用部门的设备档案进行抽查和指导，并更新记录台账。7．生效与修订7.1本制度自签发之日起生效，既往制度中如有与本制度抵触之处，按本制度执行。7.2本制度由XXX集团生产管理部负责制定和解释，并不定期检核，必要时进行修改，以确保本制度的切实可行。7.3各公司