XX车型质量控制计划

XX车型质量控制计划（修订版）编制：审核：目录TOC\o"1-5"\h\z一、质量控制组织机构及职责3（一）质量控制组织机构图3（二）职责3二、质量目标6三、整车间隙、断差10四、转产过程中应避免的问题12五、过程质量指标爬坡计划14（一）设计板块14（二）制造板块14（三）零部件板块15六、板块工作16（一）技术处16（二）质量处16（三）采购处18（四）生产物流处18一、质量控制组织机构及职责（一）质量控制组织机构图（二）职责1、项目领导小组组长：副组长：成员：职责：（1）负责转产过程质量控制计划的审批；（2）负责质量控制整体推进和各项工作的开展进行统一领导（3）负责质量控制实施进程中的重大问题进行决策；（4）负责质量问题整改计划调整和不整改问题的审批；（5）负责质量控制工作奖惩；（1）负责同总部相关部门联络所需资料的对接和交接转移；（2）负责产品的技术、质量、工艺等资料的消化、转化；（3）负责关重工序的确定，以及关重工序初始过程能力研究（4）负责按计划整改质量问题；（5）负责整车及零部件型试试验验证。3、质量保障专责组组长：副组长：成员：职责：（1）负责制定质量控制计划；（2）负责质量问题整改的协调、跟踪、验证；（3）组织试制过程质量评审/评价；（4）负责定期向公司领导和项目组汇报产品质量情况；（5）审查各阶段质量交付物；（6）督促、检查项目的实施和各项工作的开展。4、工艺保障专责组（2）负责生产线调试，试生产工艺技术支持;（3）负责各环节工艺符合性验证；（4）负责参加各阶段质量评审；并提出改进性建议。5、物流保障专项组组长：副组长：组员：职责：（1）转产后公司内部大物流方案制定及实施；（2）焊接线的布局方案确定；（3）生产的组织安排；（4）工位专用盛具质损隐患评审，零部件盛具的改进方案制定及实施。6、采购保障专责组组长：副组长：成员：第第#页共20页五、过程质量指标爬坡计划（一）设计板块序号里程碑质里扌曰标指标定义PP1PP2PP3量产签署指标责任单位指标验证单位1控制计划编制完成率完成编制的控制计划数量与各车间工序数量之比技术处质量处2公告、环保目录、3C等法规申报一次性通过二）制造板块序号项目指标定义PP1PP2PP3量产签署指标责任单位指标验证单位1错漏装率出现错漏装、错漏检车辆与生产的车辆之比总装车间质量处2关重工序操作人员培训合格率培训合格的关重工序操作人员数量与关重工序人员总数之比。各车间质量处3工位专用盛具完成率制造合格的工位专用盛具与计划完成的工位专用盛具之比生产物流处焊装车间总装车间

序号项目指标定义PP1PP2PP3量产签署指标责任单位指标验证单位4整车路试、外观检杳标准完成率完成的整车路试、外观检杳标准与计划完成的整车路试、外观检查标准之比质量处质量处三）零部件板块序号项目指标定义PP1PP2PP3量产签署指标责任单位指标验证单位1总装零部件零件合格率合格零部件比例采购处STA质量处部品室零部件型式试验完成率完成且合格的零部件试验与计划完成的零部件试验之比技术处质量处部品室2供应商APQP启动计划率已定点本地化供应商启动APQP的比例100%质量处3PSW签署率非关重件完成PSW签睾的非关键零部件数量/非关键零部件总数之比采购处SAT质量处关重零部件完成PSW签睾的关键零部件数量/非关键零部件总数之比采购处SAT质量处4检查规格完成率已完成的检查规格比例质量处质量处

六、板块工作一）技术处序号工作内容交付物工作要求牵头单位责任人完成时间1零部件型式试验明细确定零部件型式试验明细包含了所有的专用性能件技术处2发布零部件技术条件零部件技术条件技术条件齐全，引用标准有效技术处3零部件关重特性清单确定零部件关重特性清单包含了所有的关重特性技术处4确定关重工序关重工序清单包含了所有的关重工序技术处5关重工序初始能力分析分析报告对所有关重工序完成分析技术处6整车控制计划编制控制计划控制计划编制完成率100%技术处7应避免质量问题的分析及措施应避免质量问题对策措施表对所有应避免质量问题进行分析，并逐一制定对策措施各责任单位8工装件装车验证风险及问题充分暴露装车中的风险和问题技术处9整车精度检测白车身精度检测报告；漆面检测报告；对规定的检测项目进行检测技术处二）质量处序号工作内容交付物工作要求牵头单位责任人完成时间1配套件品质基准书编制品质基准书符合质量控制要求质量处2现有检具确认、转移、验收检具明细、验收报告满足质量控制要求质量处3配套件检查规格编制配套件检查规格符合质量控制要求；提供给供应商；识别关重特性点质量处4配套件封样配套件封样报告配套件封样符合要求质量处5配套件零部件入厂验收配套件零部件入厂验收报告按时完成配套件入厂检验质量处6配套零部件质量风险评估不合格零部件风险评估表对不合格的零件进行风险评估质量处

7型式试验报告的审核型式试验完成情况报告审核型式试验报告，确保试验报告符合“零部件型式试验明细”中的相关要求质里处8法规件标识符合性检查法规件标识符合性检查报告按法规件的相关要求，对标识的符合性进行检杳质里处9整车间隙、断差测量整车内外间隙、断差测量报告按《质量控制方案》质里处10操作者培训培训计划；培训记录；考核达标情况培训覆盖率100%质里处11编制整车路试、外观检杳标准整车路试、外观检杳标准能指导工人操作质里处123Km道路试验及外观检验3Km道路试验及外观检验报告按工艺规程进行检验；每辆车进行检验并附问题记录表；检验记录完成清楚质里处13总装错漏装抽杳错漏装抽杳报告对总装装调质量进行抽杳质里处14整车AUDIT评价评价报告整车AUDIT评价标准质里处15整车试乘试驾评价试驾评价报告整车试驾评价标准质里处16整车可靠性评价整车可靠性评价报告整车可靠性评价标准质里处17各车间过程体系审核审核报告按体系文件审核质里处18整车检测线检测《整车检测数据记录》、《新产品过线检测报告》对所有车辆完成检测；数据记录完整；问题记录清楚质里处19质量提升、过程控制QTM管理QTM报表每周跟踪、统计、发布质里处20市场质量问题的收集售后质量信息日报表重大紧急信息立即反馈，一般信息当日反馈质里处市场质里室21售后故障指标统计千台车维修频次、平均首次故障里程按售后指标统计方法质里处市场质里室

三）采购处序号工作内容交付物工作要求牵头单位责任人完成时间1组织供应商制定APQP控制计划供应商资料提交计划明确零部件PPAP提父等级，质里目标和提父时间采购处STA2供应商开发过程检查APQP状态报告、供应商开发状态报告符合提交计划采购处STA3生产件批准PPAP保存/提交要求等级列表、零件提交保证书（PSW）PPAP批准率关重零部件100%；非关键零部件95%采购部STA四）生产物流处序号工作内容交付物工作要求牵头单位责任人完成时间1润锦、RDC库房管理检查报告零部件在RDC库房集中摆放生产物流处2整车物流库房管理检查报告上市前待发运车辆按批次集中摆放生产物流处3现有盛具评审及标准化统一，并提出新增盛具方案。评审报告专用盛具齐全。生产物流处五）各车间序号工作内容交付物工作要求牵头单位责任人完成节点1作业指导书编制作业指导书作业指导书编制完成率100%，能指导工人操作各车间2工艺符合性评估工艺符合性评估报告从第一轮试生产开始，每轮对工艺的符合性进行评估。各车间

3过程检验过程检验实施情况报告，关重工序检验合格情况报告按控制计划中检验卡片的要求实施过程检验各车间质量处4MSA分析MSA分析计划/MSA分析报告按MSA分析计划各车间5操作者培训培训计划；培训记录；考核达标情况按工厂规范进行培训；培训覆盖率100%各车间6工序质量评价工序质量评价报告按规范进行评价各车间7工位专用盛具质损隐患评审盛具质损隐患评审报告专用盛具齐全；对每个盛具的质损隐患进行评审各车间七、节点评审一）试生产阶段序号项目评审方式评审内容交付物组织单位组织人1整车强化淋雨密封性评价每轮至少评价三辆车;用照片和文字描述存在的问题按“整车强化淋雨密封性评价标准”进行评价。强化淋雨评价报告质量处2整车AUDIT评价每轮至少评价一辆车《XX公司汽车评价规范》整车AUDIT评价报告质量处3管线路评价每轮至少评价一辆车管线路走向是否合理，有无烧车、烧线束隐患进行评价。管线路评价报告质量处4试乘试驾评价在第二轮抽3辆车《XX公司汽车评价规范》试乘试驾评价报告质量处5整车可靠性评价25000公里道路可靠性试验评价在PP2之前，对整车和零部件可靠性按《长安汽车评价规范》进行评价25000公里道路可靠性试验报告质量处6试生产阶段质量评审会议评审1、未关闭问题风险评估和措施确认；2、质量目标兀成情况；3、质量保证能力评估；4、确认能否转入下一阶段。试生产阶段质量评审报告质量处

二）量产阶段序号评审内容评审方式相关标准交付物组织单