制度落实检查管理规定(6篇)

第第10页共16页制度落实检查治理规定目的与适用范围建立制度落实检查机制，维护治理制度的约束力和严峻性，提高治理制度的执行力。适用于公司规章制度的贯彻落实和检查考核。根本原则：制度落实检查应当按有章必依、执纪必严、违制必究的总体要求，谁主管谁负责、各司其职、各负其责、相互协调、齐抓共管，以事实为依据，以制度为准绳，公开、公正、公正地进展。22.1负责公司各项治理制度在本部门的贯彻执行，对执行状况进展检查与考核，提出相关意见。负责本部门制定的各项规章制度的实施，确保其有效性，对实施状况进展检查与考核，完善相关制度。 组织本部门业务范围内的违规违纪行为的调查，并提出处理意见报公司总经理部审批。负责组织本部门业务范围内事故的调查，处理一般事故，重大及以上事故提出处理意见报公司总经理部审批。教育员工遵守国家法律法规和公司各项治理制度。车间职责负责公司各项治理制度在本单位的贯彻执行，对执行状况进展检查与考核，提出相关意见。负责本单位制订的各项规章制度的组织实施，确保其有效性，对实施状况进展检查与考核，完善相关制度。协作公司主管部门对本单位发生的各类事故的调查，并执行相关处理决定。教育员工遵守国家法律法规和公司各项治理制度。企管部：负责本规定的实施，确保其有效性，并对实施状况进展监视、检查和考核；负责各部门有关核的落实；负责依据相关部门的意见完善制度。3工作要求3.1制度检查内容 公司重要决策、打算的执行状况。各项治理制度的执行状况。安全、技术、设备等技术规程的执行状况。质量、安全、环境等治理体系文件及其他标准性文件的执行状况。技术标准、治理标准、工作标准的执行状况。制度检查工作的落实状况。各类文件和资料的掌握状况。违规违纪及事故处理的合规性及处理打算的执行状况。其它应当检查的事项。检查方式单独检查。即组织本部门或单位人员检查制度的执行状况。联合检查。即与其他部门联合组织人员检查制度的执行状况。3.2. 日常检查。即常常性定期或不定期检查或抽查制度的执行状况。3.2.4相关要求制度落实检查工作列入目标责任制，与部门当月绩效工资挂钩考核。各部门要将制度落实检查工作列入本部门(分厂)的重点工作，按月制订检查打算。打算内容包括：检查工程名称、检查范围、检查内容、检查人员、检查方式和时间等。各部门对制度的检查，以日常检查为主。专项检查重点分生产安全及现场、治安防范和交通、设备、技术改造、质量、环保、劳动纪律和薪酬、绿化及文明卫生、制度建设等，由各主管部门组织，每月不得少于一次。每月 日前，将本月检查状况和下月检查打算通过oa网报企管部。检查要作专项记录，以便备查。无记录的，视同未检查。3.3.2查人员的工作。对检查中觉察的问题，由检查单位于当日通知相关单位整改，并由检查部门按公司相关制度赐予考核或处理。车间作出的考核或处理，由车间落实。部门作出的考核，按月将考核汇总，于每月 日前通过oa网报企管部落实。联合检查由主管部门制订方案并组织实施。要求有关部门参与的，相关部门应乐观参与，特别状况不能参与的，须取得主管部门同意。检查人员应坚持原则，忠于职守，秉公执纪。各部门在制度检查中，提出有关意见报企管部，由企管部完善相关制度。44.1《检查状况通报》制度落实检查治理规定〔二〕为加强矿井隐患落实，促进各级治理人员对煤矿安全隐患的高度重视，将隐患进展等级分类，制定隐患落实措施，准时排解隐患，保证矿井安全生产，特制定本制度：第一条按危害程度将隐患分为重大隐患、严峻隐患、一般隐患和稍微隐患四个等级，具体包括：(一)重大隐患：1、国家安全生产监视治理总局和国家煤矿安全监察局下发的《煤矿重大安全生产认定方法》(安监煤字[ ] 号)中的 项66小项隐患。2、山西煤矿安全监察局和山西省安全生产监视治理局下发的《煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监察方法》(晋煤监办字[ ] 号)中“其它重大安全生产隐患”所指 项。其次条按处理职责将隐患分为abc(一)a(二)b级隐患：有肯定难度，由队组(车间)负责治理的隐患；(三)c第三条按性质将隐患分为：顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水害和其它共十类。a有关部门制定措施、安排打算、筹措资金、选购备件，尽快安排队伍进展整改，隐患治理办公室要监视检查隐患整改和排查状况。第五条重大(严峻)隐患应执行停产整顿、复产开工验收程序，具体要求如下：(一)各级治理人员觉察有重大隐患、严峻隐患的，要依据隐患涉及范围，下令全矿或危害区域马上停顿生产，进展隐患排查和整改。重大(严峻)隐患由矿主要负责人组织制定隐患整改方案，并组织实施。停产整改方案应确定整顿工程、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改作业的人员，落实整改责任人、资金、安全技术措施和应急预案、职工安全教育和培训等内容。(二)查出的重大(严峻)隐患整改完毕后，依据重大隐患整改验收标准，由矿主要负责人组织自检和验收，验收合格后，方可恢复生产。(三)查出的重大隐患整改完毕后，依据重大整改验收标准，由矿主要负责人组织验收，验收合格后，方可恢复生产。第七条一般和稍微隐患由隐患治理办公室以“四定表”形式通知责任单位，要求责任单位限期进展整改，责任单位接到“四定表”后，马上安排人员按“四安表”要求进展整改；隐患治理办公室按“四定表”确定的整改时间安排人员进展复查，对未整改隐患的队组现场跟班干部或班长要签字确认，由隐患治理办公室再次对隐患进展四定处理。第八条隐患治理办公室每周要组织一次由矿主要负责人、相关安全治理人员、业务科室工程技术人员和职工参与的隐患排查安全大检查活动，对查出的隐患登记建档；要加强现场监视检查，准时觉察和查处“三违”行为；制定重大隐患防范措施，并做到工程、资金、时间、责任四落实。第九条每月下旬由矿长组织有关业务科室负责人召开一次隐患排查会议，在隐患治理办公室和业务科室初步确认的根底上，对重大隐患、严峻隐患和a患作进一步的争论确认。第十条业务科室要把隐患排查作为业务保安工作的一项重要内容，搞好本业务范围内的隐患排查工作。对重大、严峻隐患和a常常组织本科室人员认真查找、分析本系统范围内隐患，针对性地制定措施，并抓好隐患整改和落实工作。要有旬跟踪排查记录，对每条重大、严峻隐患和a隐患的具表达状，包括隐患动态、危害程度、影响范围及缘由、措施、资金到位及整改完成状况、整改时间和下一步打算等内容要把握清楚。第十一条各基层队组要认真执行“隐患排查制度”，做到“担忧全不生产”。安全第一责任者要广泛发动职工，认真查找和整改本单位管辖范围内的隐患，建立隐患排查登记台帐。对现场查出的隐患要认真组织排解，做到工程、措施、时间、负责人四落实。凡能够当场整改的，必需当场整改，不得拖延。对业务科室下发的有关隐患方面的措施、规定等要认真贯彻落实，并常常在班前会或周二安全活动会时向职工宣传贯彻，让每个职工都做到心中有数，使隐患排查工作得到全面落实。制度落实检查治理规定〔三〕为了搞好学校量化考核，科学治理，特制定量化考核制度(考核总分为 分/学期)1、落实联合校联合校安全治理量化考核细则( 分)认真执行和落实联合校安全量化考核中的有关要求，如在中心校量化考核中扣分、则相应扣相应教师个人分。2、安全会议( 分)准时参与并作好记录，并认真落实会上交办的各项安全任务，无故不参与会议扣 分，迟到扣 分，不完成会上交办的任务扣 分。3、班主任手册( 分)具体记录班级治理工作状况，学生状况登记，如迟到、早退，不到校的学生，务必在 小时内必需通知到家长，特别是学困生的教育转化状况，此项工作完成不到位扣1— 分。4、工作打算、总结( 分)安全工作没有打算、总结各扣 5、上好班会课( 分)按要求每周上一次班会课。不上班会课扣 分/次，上班会课无教案扣 分；班会课时间缺乏扣 分。6、安全工作( 分)认真执行学校安排的工作，在每周班会上依据季节和当前任务，进展安全教育。如每消灭一次交通、打伤、摔伤、触电、失窃、火灾等事故视情节扣1— 分。并追究相关人员责任。7、学生损坏公物依据状况扣1— 分。8、学生违纪( 分)准时上报学生违记、违规、违法状况，如不准时反响产生严峻后果，如学生离家出走，知情不报，一旦查出扣 分/次，违纪学生的处分，按处分类别扣 分。9、社会实践( 分)准时上交各种表格和规定的社会实践，调查报告、小论文、小画报等材料不交扣 分缓交扣 分，每少交 份扣 分。10、临时性、季节性及其它工作( 分)学校每学年临时性、季节性及其它工作，如值周、升国旗、大型集会、义务劳动等各班主任必需到位，如任务完成的不好扣1— 分。制度落实检查治理规定〔四〕 办公厅通知要求开展征地拆迁制度规定落实状况专项检查办公厅日发出通知，打算马上在全国开展征地拆迁制度规定落实状况专项检查，强化监管，严峻问责，坚决制止违法强拆行为，切实维护群众合法权益。通知要求各地区、各有关部门要认真贯彻今年 月 公布施行的《国有土地上房屋征收与补偿条例》(以下简称《条例》)和《 办公厅关于进一步严格征地拆迁治理工作切实维护群众合法权益的紧急通知》(国办制造电[ ] 号，以下简称《紧急通知》)等征地拆迁制度规定，严格依法按程序办事，切实落实地方政府责任，坚决制止违法强制拆迁、暴力拆迁，从源头防范化解冲突，做到依法、文明、和谐拆迁。通知指出，此次专项检查要突出以下三项内容。一是检查《条例》和其他征地拆迁制度规定贯彻落实状况。包括《条例》宣传学习状况；征地拆迁相关人员培训状况；征地拆迁打算征求群众意见状况；社会稳定风险评估状况；补偿方案征求群众意见状况；房屋征收评估状况和补偿标准确定、执行状况；补偿费用准时足额到位状况；先补偿后搬迁落实状况；房屋征收部门及征收实施单位确立状况；地方性法规规章及标准性文件清理、修订状况；与《条例》配套的地方性法规政策制定状况；安置和保障政策制定和落实状况；申请人民法院实施强制执行状况等。二是征地拆迁责任落实状况。包括地方各级政府主要领导、分管领导责任落实状况；政府部门治理责任落实状况；征地拆迁冲突纠纷排查调处机制建设状况等。三是征地拆迁违法违规案件查处状况。包括发生违法强制拆迁、暴力拆迁案件查处状况；涉及的领导责任、治理部门责任、直接责任人责任追究状况；涉嫌违法乱纪问题处理状况等。通知要求，此次专项检查分两个阶段进展。第一阶段各省(区、市)人民政府依据通知要求马上开展全面自查， 月 日前形成自查报告报 。其次阶段从 月下旬开头，由住房城乡建设部、国土资源部、公安部、监察部、农业部、法制办等部门组成督察组进展重点督查，督查结果准时予以通报。1/2通知强调，各省(区、市)要高度重视，充分生疏做好征地拆迁工作的重要性，切实负起责任，确保各项制度规定在本地区全面落实。加强对本地区征地拆迁工作的监视检查，催促所辖各市、县严格依法按程序办事，深入做好群众工作，实行有力措施，确保不再发生违法强制拆迁、暴力拆迁大事。各省(区、市)要马上部署，抓紧制定工作方案，细化工作要求，明确工作责任，确保专项检查各项工作落到实处，乐观协作 督察组工作。要马上对本地区贯彻落实征地拆迁制度规定状况进展全面检查，准时订正存在的问题，确保取得实效。马上对《条例》施行前已依法取得房屋拆迁许可证的工程进展全面清理，制定有效措施，化解冲突纠纷，但政府不得责成有关部门强制拆迁。通知要求各省(区、市)催促所辖各市、县政府认真贯彻落实《条例》和《紧急通知》要求，对自查出的问题抓紧整改。坚决依法从严从快查处违法强制拆迁、暴力拆迁案件，对违法实施强拆的责任人，要依法处理；对失职渎职的部门，要严峻追究部门负责人的责任；对情节严峻、影响恶劣的，要依法追究有关地方领导的责任；构成犯罪的，要准时移送司法机关，依法追究刑事责任。要着力完善相关制度，建立健全防范化解征地拆迁冲突纠纷的长效机制，切实维护群众合法权益和社会和谐稳定。2/2制度落实检查治理规定〔五〕1为了强化安全治理，建立良好的安全生产环境和秩序，准时觉察与消退生产过程中的危急因素，保护员工在生产过程中的安全与安康，保护国家财产不受损失，依据自然气股份《安全生产治理暂行方法》，石油质字[2023]第1 号、自然气股份《 切实加强安全生产工作的假设干意见》石油办字[2023]第2 号特制定本规定。本规定标准了公司安全检查的根本任务、内容、原则、形式和要求。本规定是适用于公司安全检查治理，是对《安全生产掌握程序》的进一步细化和补充。2质量安全环保处的安全检查归口治理部门，负责安全检查的组织和实施监督。各单位负责安全检查问题的落实和整改。3安全检查的根本任务觉察和查明生产中的各种危急与隐患，监视各项安全规章制度的执行，订正违章指挥和违章作业行为，落实各项安全防范措施，消退事故隐患。安全检查的内容安全检查的内容是查领导、查思想、查纪律、(劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律、施工纪律)查制度、查违章、查事故隐患。具体检查内容依据股份公司下发的《安全检查表》执行。安全检查的原则安全检查必需坚持领导与群众相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、标准化。安全检查的形式安全检查的形式由日常安全检查、常常性安全检查、综合性安全检查、季节性安全检查、专业性安全检查、节前安全检查等形式。各单位应结合自己的特点，在常常性安全检查的根底上，重点组织好季节性安全检查和专业性安全及节假日前安全检查。3.4. 日常安全检查生产岗位的班组长和员工应严格履行交接班检查和班中巡回检查。非生产岗位的班组长和员工，应依据本岗位特点，在工作前和工作中进展检查。各级领导和各级安全治理人员，应在各自业务范围内，常常深入现场，进展安全检查，觉察担忧全问题准时催促有关部门解决。常常性安全检查生产与施工前的预备工作。生产装置开工以前、停车处理后，装置、工艺、设备竣工的试运行及安全措施的执行状况。规章制度、标准执行状况。安全设施、消防设施及防护用具使用状况。3.4.2. 日常安全教育和安全活动状况。3.4.2. 日常生产场所工业卫生和机泵仪表设备的维护及清洁状况。综合性安全检查综合性安全检查必需有明确的目的和要求，制定具体实施打算，由各级领导亲自组织有关部门，有关人员参与，以加强领导，做好安全检查工作。季节性安全检查3. 公司与各单位要依据地理和气候特点以及季节变化有针对性的开展检查。春季安全检查以防雷、防静电、防解冻泄漏、防建筑物下沉为重点。夏季安全检查以防暑降温、防超温超压、防汛为重点。秋季安全检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。专业性安全检查每年由有关处室对锅炉、压力容器、消防治理、危急物品、电气设施、起重设备、运输车辆、防火防爆、防尘防毒等分别进展专业检查。 节假日前安全检查3. 节日值班人员及值班车辆安排状况；职工安全教育状况；生产原料、燃料、关心原料及备品备件预备状况；易燃、易爆物品、剧毒药物的存放保管状况；储存易燃、可燃、易爆物料的仓库、罐区的防火和安全保卫状况。3. 节日检修、抢修、施工动火等安全措施落实状况；关键机组和备用设备的完好状况；车辆的“三交一封”落实状况。安全检查要定期进展，公司级安全检查每年不少于两次；职能处室安全检查每月不得少于一次；车间级安全检查每周组织一次；班组与岗位安全检查班班进展。各种形式的安全检查，都应认真填写检查记录，按要求建立台帐，以备待查。安全检查的问题整改各单位对查出的隐患要进展安全风险评估，编制风险消减措施和整改方案，做到“三定”、“三不交”。(三定：定措施、定负责人、定完成期限。三不交：班组能整改的不交车间、车间能整改的不交分厂、分厂能整改的不交公司)。临时不能整改的工程、除实行有效防范措施外，应分别纳入技措、安措或检修打算，限期整改。凡因不准时争论无故拖延而造成事故者，应追究有关领导的责任。 公司和分厂对查出的重大隐患工程，实行《隐患整改通知单》治理。《隐患整改通知单》的内容有隐患工程，整改意见和解决期限，通知单由安全部门办理，必要时经安全总监或主管安全的副总经理、(主管安全副厂长)签署后发出。隐患所在单位负责人签收并负责处理，进展安全风险评价，并实行相应措施，在隐患消退之后，将状况书面对安全部门报告。否则造成事故，按情节轻重追究责任。3.9《隐患整改通知单》应一式二份，一份送达隐患存在单位，一份由安全部44.1《安全生产治理暂行方法》，石油质字[2023]第1 号《 切实加强安全生产工作的假设干意见》石油办字[2023]第2 《安全检查表》4.2记录5本方法的更改执行《文件掌握程序》的有关规定。制度落实检查治理规定〔六〕1为了加强对安全生产制度的治理，准时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。2《危急化学品从业单位安全标准化标准》3安环部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进展会签，征求修改意见。安环部依据会签提出的修改意见，对初稿进展修改，形成审批稿。审批稿经分管副总审核后由